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1、公路物流綜合能源配套服務系統運營說明書 基于基于BtoBtoC模式模式 http:/www.haiyi- 如果說我們比別人看的更遠些， 那是因為我們站在巨人的肩膀上 - - - -牛頓 簡介： 海易物流有限公司于2011年成立于天津東疆港保稅港區，是一家主營普通公路運輸， 兼營撬裝式加油/氣站的布放和預充值油卡及車輛財產險、責任險為輔的物流綜合配套服務系 統供應商。利用自身資質和優質上下游資源為物流企業及車輛提供低成本的能源供應、保 險服務、財稅及其他管理性服務。 戰略合作單位：中國石油戰略合作單位：中國石油 北京石油交易所北京石油交易所 銀聯商務銀聯商務 銀聯中銀通銀聯中銀通 相關資質資源的2、建立： 海易物流自2011年成立之初即與中國石油天津/北京銷售公司建立了長期的戰略合 作關系，合作撬裝式加油/加氣站及成品油批發零售業務。2012年3月獲得保監會批復的 保險兼業代理資質。2014年8月與北京石油交易所合作，成為其現貨交易板塊核心會員 并同時全資成立北京海易融芃石油化工有限公司。2015年6月在大連長興島石油貿易區 成立大連中油易芃能源有限公司。2015年7月在北油所華東中心成立東營融芃石化有限 責任公司。2015年3月與銀聯商務及銀聯中銀通合作開發聯名加油卡項目，并于同年10 月簽署正式發行合同。 天津海易物流有限公司簡介及相關資質資源 團隊介紹(Who) 01 02 03 3、04 05 06 要解決的問題(Why) 產品或服務介紹(What&How) 發展規劃(When) 財務預算 融資需求 目錄 1團隊介紹 吳春榮 創始人 項目把控、內外資源整合 全職 10年金融行業經驗； 原易才博普奧管理顧問公 司創新中心總監；董事長 辦公室主任 王立剛 創始人；整體項目負責人 產品整體開發，運營 全職 10年移動互聯網行業經驗 原易才博普奧管理顧問公 司CEO 陳劍平 線下油品供應系統負責人 撬裝站布放及物流項目及 企業合作 全職 15年公路運輸行業經驗 原恒潤通運物流有限公司 CEO 戴朝紅 線上APPS及充值油卡整體 后臺應用系統開發負責人 全職 15年互聯網商業應用經4、驗 原易才博普奧管理顧問公 司系統規劃與銷售事業部 總經理 成員 照片 成員 照片 成員 照片 成員 照片 團隊介紹 Who 2要解決的問題 要解決的問題 Why？ 所以綜上所述運輸行業油品成本的價格管控及用油管理為企業最高成本支出，目前常規辦法均有不可規避的弊端。 中國目前公路運輸行業運營成本基本構成分析 1、能源35-40% 2、路橋費：10-15% 3、綜合稅費5-7% 4、保險費7-10% 5、年檢保養費5-6% 行業基礎毛利潤：20-25% 行業常規解決油品供應方案： 1、大型油企的充值IC卡（充值） 2、大型油企線下加油站（現金） 3、大型短途物流企業自儲油品（批發） 4、非正規油5、品上門配送 常規方案弊端： 1、此方案雖便于日常管理但是弊端是油品價格為零售價格成本太高，并且只能在發行充值卡的油企指定的區域進行 加油。 2、此方案雖解決了油企與區域的限定，但是日常管理混亂，容易造成跑冒，且仍然為零售價格。 3、此方案雖可以由企業進行自主批發價格采購油品，但是由于沒有自儲資質并且儲存設備安全性無法保證，造成極 大的安全隱患。 4、此方案由于送油企業非正規油企，所以油品質量以及計量標準無法均標準量化，易造成車輛自損及采購量與實際 使用量偏差較大。 3產品或服務介紹 產品或服務介紹 What & How？ 注釋：以10月8日中國石油華北地區0#柴油為標準，批發價格為4950元/6、噸，掛牌零售價格為6360元/噸，批零差 價1410元/噸。批零價差比例達到28.5% 1、通過在物流園區及相關停車物流園區及相關停車/配貨場地配貨場地布放撬裝式加油/氣站解決加油設備安全并且能以合理價格采購油品。 解決加油設備安全并且能以合理價格采購油品以及加油設備安全并且能以合理價格采購油品以及區域范圍內短途加油/氣問題。 2、通過在專線線路合適的ABC點布放撬裝式加油/氣站實現全線路加油控制。 解決專線車輛長途線路加油/氣成本控制。 3、通過與中銀通合作發行可在全國范圍內進行油品優惠補貼的充值加油卡。 解決車輛在已布放撬裝加油站以合理價格進行加油/氣消費，同時解決車輛在已布放撬裝加油站覆7、蓋區域外的其他 油企加油站進行零售加油 4、通過手機apps及后臺系統對充值油卡進行統一充值與消費管理。進行統一充值與消費管理。 解決企業及個人對油品消費及優惠返還數據進行統一管理，并且利用油品的主產品粘性導入利用油品的主產品粘性導入與車輛相關（例如保 險、維修等）其他增值服務。 5、通過手機apps及后臺系統對每個撬裝加油站點進行統一管理。 解決分布站點進銷存、日常管理、定期設置加油設備保養報修、 4發展規劃 發展規劃 When？ 線上推廣（利用平臺渠道模式流量互換） 通過與線上優勢的物流貨運平臺合作，共同設定促銷模式導入其平臺注冊的企業及個人客戶，進一步洽談合作布放撬 裝加油站，加大彼此加8、油終端布放力度。 線下推廣（利用本地優勢進行區域拓展） 通過與大型物流企業進行合作，同時從各省市區域以私營加油站業主為主要群體進行代理/加盟模式征招代理商，進行 線下專線中繼加油撬裝站點的布放。通過加油站點流量/銷量分潤模式對代理商進行利益撬動和緊密合作。 以上推廣模式目的在于市場初期減少地面銷售推廣費用，合理利用資源合作與導入實現初步規模。 預計系統上線后24個月時間： 1、實現與50家具備優勢的網上物流貨運平臺合作。 2、實現布放100臺撬裝式加油/氣站 3、實現與1000家大型線下物流企業合作。 4、實現充值加油卡發放50萬張 目前階段擴展方向及首要解決的問題： 1、首先開發后臺數據與管9、理系統與銀聯、中銀通進行清算接口的數據對接。同時開發撬裝站管理端、貨運司機使用 端，乘用車司機使用端移動APPS系統。利用系統綁定保險、維護等增值服務。 2、其次與撬裝式加油站生產廠家及金融租賃企業合作，利用以租代購模式降低前期投入成本。 3、與物流園區合作進行撬裝站起運點布放，進一步結合專線進行線路中繼點布放。 4、配合國家各省市區縣扶植電商政策，實現撬裝式加油站各縣市電商物流平臺集散源頭即（A點）的油品供應鏈。 5財務預算 財務預測 （這塊要找財務跟你一起做，具體到每個月哪些項目的開支。） 項目明細第一 季度 第二 季度 第三 季度 第四 季度 第一年第二年項目明細第一 季度 第二 季度 10、第三 季度 第四 季度 第一年第二年 固定費用 房租、水電、 網絡、服務 器 15萬萬15萬萬20萬萬20萬萬70萬萬 人力成本 工資、社 保 63萬萬75萬萬84萬萬108 萬萬 330萬萬 市場推廣 線下廣告、線上 媒體宣傳、自媒 體營銷. 10萬萬10萬萬30萬萬50萬萬100萬萬 設備成本 撬裝設備布 放 90萬萬90萬萬180萬萬180 萬萬 540萬萬960萬萬 流動資金 批發及零售 業務流動. 10001000 6融資需求 融資需求-A輪 截止2015年10月此前的融資經歷。 1、公司負債=股東吳春榮個人借款金額為：1000萬 2、公司營業收入=12年780萬，13年3200萬，11、14年4500萬，15年預計6000萬。 3、公司主營毛利=營業收入*2-3.5% 企業內部的股權構成情況。 高管期權15%（需5年），吳春榮85% 此次的融資需求以及愿意出讓的比例。 希望融資3000萬，出讓20%股份 資金的用途及達到的效果。 1、成品油批發貿易500萬（以每單1000噸為標準） 盈利：50-100元/噸，120-240萬/年，目的是以銷量增加對煉化企業議價能力。 注：年利潤測算公式=每噸毛利*銷量*銷售周期（360/15） 2、成品油批發零售500萬（以每臺撬裝容積25噸*40臺并發送油為標準） 盈利：250-400元/噸，4500-5700萬/年，此為撬裝式加油站主盈利模式。 注：年利潤測算公式=每噸毛利*150噸/月銷量*12*100臺 3、撬裝加油站費用1500萬（以每臺撬裝60萬*25%*100臺為標準） 實現物流園區起運點及中繼點的加油供應鏈條。 4、開發、管理、運營費用：500萬 開發前后臺系統實現企業、站點、貨運司機數據管理、互通與資金的充值消費清算。 注：以上收入測算并未加上系統充值資金沉淀和增值服務返傭收入。 Thanks