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1、有機蔬菜商業計劃書 組員：何友光 連華 吳升金 羅嘉亮 劉麗麗 CONTENTS 綠色 生活 農場農場 有機蔬菜公司有機蔬菜公司 公司概要 成成立立日日期期 : : 20152015年年2 2月月1010日日 注注冊冊資資金金 : : 20000002000000人民幣人民幣 法法人人代代表表 : : XXX 職職員員現現狀狀 : : 共 10人 公司地址公司地址 ： 東莞市道滘鎮東莞市道滘鎮 經營理念 以生態種植為基礎，依托現代農業技術，解決人類生存相關的重 大問題，改變都市人的生活習慣，改善人類的飲食，維護人類健 康，隨著都市人的健康水平提高，通過建立網絡平臺，更好的服 務都市人群。隨著市2、場的不斷發展，最后成為全國最大的有機蔬 菜的供應商。 生態種植生態種植 改變生活習改變生活習 慣慣 農業技術農業技術 改善飲食改善飲食 維護健康維護健康 行業發展 1313年增加年增加10.5410.54萬畝萬畝 企業數量達到企業數量達到271271家家 規模增長規模增長 3 3年增加年增加10.5410.54萬畝萬畝 ，截止，截止 20142014年年末，我國有機蔬菜年年末，我國有機蔬菜 加工行業企業數量達到加工行業企業數量達到271271家，家， 比比20132013年增加年增加8888家，我國有家，我國有 機蔬菜加工行業資產規模達機蔬菜加工行業資產規模達 到到146689.51146683、9.51萬元，比萬元，比20132013年年 同比增長同比增長48.08% 48.08% ，行業發展，行業發展 前景廣闊。前景廣闊。 戰略分析政策支持 東莞市道滘鎮 提出“1 1+N”+N”都市農業模式： 將濟豐農業產業園作為“1 1+N”+N”的 “1 1”，而將其他相關的都市農業項目 作為“N”N”，東莞市道滘鎮目前已完成農地統籌面積達44704470. .7 7畝，計劃 20152015年上半年完成新增農地統籌面積達19451945. .2 2畝（其中，閘口村沉洲 684684. .8 8畝，南城村沉洲780780. .5 5畝，南城村濱涌218218. .9 9畝，九曲村祠堂洲、官 朗4、洲及渦口合計261261畝）。有了政府規劃和宣傳，使得有機蔬菜公司更加 容易打開市場。 戰略分析SWTO 新的進入者爭奪有機蔬新的進入者爭奪有機蔬 菜供應渠道，開發新的菜供應渠道，開發新的 盈利點盈利點 消費者選擇其他有機蔬消費者選擇其他有機蔬 菜提供商的產品和服務菜提供商的產品和服務 有機蔬菜供應商停止合有機蔬菜供應商停止合 作或提高價格作或提高價格 周邊魚塘的休閑釣魚釣周邊魚塘的休閑釣魚釣 蝦分流休閑觀光的游客蝦分流休閑觀光的游客 有機蔬有機蔬 菜公司菜公司 根據以上分析，通過與農場的合作，有機蔬菜公司面向本根據以上分析，通過與農場的合作，有機蔬菜公司面向本 地市場，形成消費者認可度高、熟5、悉和易于了解的品牌，地市場，形成消費者認可度高、熟悉和易于了解的品牌， 針對大部分農家樂和競爭者沒有形成規模和沒有品牌知名針對大部分農家樂和競爭者沒有形成規模和沒有品牌知名 度的現狀，打造有品牌、有質量的有機蔬菜供應商。進而度的現狀，打造有品牌、有質量的有機蔬菜供應商。進而 將此模式向周邊復制。將此模式向周邊復制。 業務內容 生態旅游生態旅游 農家樂餐農家樂餐 飲服務飲服務 實體運營實體運營 店店 有機蔬有機蔬 菜瓜果菜瓜果 采摘采摘 配菜服配菜服 務務 04 02 05 01 03 盈利模式 擴大知名度和 消費習慣引導 上。通過線下 的經營活動如 農家樂、生態 旅游、果蔬采 摘等達到經營 平6、衡。 第二年，有機 蔬菜實體店和 配菜業務開始 逐步盈利。 第三年開始， 有機蔬菜到餐 桌開始成為主 營業務。并且 不斷通過線下 的服務和推廣 營造品牌效應。 將成熟的農場 合作模式、品 牌推廣模式和 運營模式推廣 到周邊地區乃 至全國。 01 02 03 04 食品安全信任系統建立 目前問題：殘留農藥，環境污染 透明化安 全種植 養生健康講座 觀光徑開 放 整個種植流程 再現 種植日期 使用化肥農藥 出產日期 現場講座與烹飪展示 財務分析 籌資： 股東投入資金：200萬元 發行會員卡籌資：100萬元 - 資金投入： 開辦費用：20萬 廣告宣傳：50萬 網站平臺：80萬 實體店3個：30萬 入7、股農場及策劃：20萬 運營費用：100萬 財務分析成本、費用與收益分析 ( (1 1) ) 產品成本分析產品成本分析 與農場簽訂代銷協議，按30%收銷售費用 ( (2 2) ) 期間費用期間費用 開辦費用：20萬 廣告宣傳：25萬/年 網站平臺費用攤銷：40萬/年 入股農場及策劃：20萬 實體店年費用：20萬 ( (3 3) ) 產品銷售利潤產品銷售利潤 年銷售500萬元，營業利潤150萬，扣除期間費用125萬，稅前利潤25萬 元。 財務分析預計收支情況 第一階段（第一階段（2016-2017）預計收支情況報表）預計收支情況報表 單位：人民幣單位：人民幣/萬元萬元 序號序號 年度年度 支出項目8、支出項目 支出金額支出金額 收入項目收入項目 收入金額收入金額 收益金額累計收益金額累計 1 2016 網站平臺 40 產品銷售 150 25 實體店 20 運行、維護費 125 市場運作 25 稅前利潤 25 流動資金 40 小計 125 25 2 2017 網站平臺 40 產品銷售 200 75 實體店 20 運行、維護費 125 市場運作 25 稅前利潤 75 流動資金 40 小計 125 75 100 歡迎加盟 大的電子商務公司如“本來大的電子商務公司如“本來 生活”和相關的全國性的快生活”和相關的全國性的快 遞公司如順豐對本地銷售市遞公司如順豐對本地銷售市 場的侵蝕和競爭。場的侵蝕和競爭。 合作方（農場）合作方（農場） 的違約造成業的違約造成業 務模式基礎的務模式基礎的 動搖。動搖。 由于農作物由于農作物 受自然災害受自然災害 影響較大，影響較大， 存在農作物存在農作物 絕收的可能。絕收的可能。 風險分析