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1、QB/Z吉林省中東福萬家有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/Z-YY05-2010信息軟件管理制度文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期目 錄1目的12適用范圍13職責(zé)14管理制度主體內(nèi)容25罰則26. 附則21目的為規(guī)范福萬家商友及CRM系統(tǒng)信息管理操作標(biāo)準(zhǔn)，加強信息管理系統(tǒng)的管理和維護(hù)，確保信息管理系統(tǒng)充分發(fā)揮其反映動態(tài)信息和提高審批效率的功能，結(jié)合福萬家實際使用情況，特制定本制度。2適用范圍適用于使用福萬家商友信息管理軟件/CRM軟件的全體人員。3職責(zé)3.1員工（1）每位員工負(fù)責(zé)保管好自己的用戶名和密碼；（2）對自己持有權(quán)限內(nèi)所有模塊的內(nèi)容負(fù)責(zé)。3.2各部門經(jīng)理（1）2、負(fù)責(zé)根據(jù)工作需要，確定本部門員工使用軟件的權(quán)限及操作模塊；（2）負(fù)責(zé)監(jiān)督部門員工軟件的使用情況；（3）負(fù)責(zé)及時進(jìn)行工作事項審批，運用軟件匯報工作完成情況；（4）負(fù)責(zé)對本部門新進(jìn)員工進(jìn)行軟件操作的培訓(xùn)。3.3運營管理部綜合文員（1）負(fù)責(zé)根據(jù)人事行政部提供的組織架構(gòu)及各部門經(jīng)理確定，主管副總審批通過的使用權(quán)限，設(shè)置軟件的組織架構(gòu)、權(quán)限，并根據(jù)需求進(jìn)行及時調(diào)整；（2）負(fù)責(zé)根據(jù)公司制度流程整理并制作軟件的審批流程；（3）負(fù)責(zé)運用流程監(jiān)控對各項工作監(jiān)控，將異常情況及時匯報；（4）負(fù)責(zé)與網(wǎng)絡(luò)部溝通解決軟件中流程出現(xiàn)的問題。（5）負(fù)責(zé)新上崗員工權(quán)限開通的審批。（6）依據(jù)本制度進(jìn)行考核。3.4人事行政部人事主3、管負(fù)責(zé)將人員入職、離職、崗位異動情況及時通知運營管理部綜合文員。4管理制度主體內(nèi)容4.1管理內(nèi)容：（1）操作人員要按權(quán)限操作，并對公司授予的權(quán)限內(nèi)容進(jìn)行保密，不得告之其它任何人；（2）操作人員必須更改初始密碼，本人密碼不得泄露給他人知曉；（3）人事行政部在員工發(fā)生入職、離職、崗位異動時，要在1個工作日內(nèi)通過網(wǎng)簽提交業(yè)務(wù)軟件權(quán)限開通、取消、調(diào)整審批，網(wǎng)絡(luò)部在1個工作日進(jìn)行權(quán)限變更或權(quán)限撤銷；（4）離開座位和下班離開后，必須按正確操作步驟關(guān)閉軟件操作系統(tǒng)，以免數(shù)據(jù)外泄；（5）任何人不得蓄意盜用他人操作密碼進(jìn)行越權(quán)操作；4.2非崗職內(nèi)權(quán)限申請流程：需求人員填寫軟件使用權(quán)限申請單，報部門經(jīng)理審批，經(jīng)主4、管副總同意后交至運營管理部，運營管理部負(fù)責(zé)依據(jù)審批后軟件使用權(quán)限申請單，協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)部開通相應(yīng)權(quán)限。5罰則（1）未在規(guī)定時限內(nèi)完成審批流程，且無正當(dāng)理由，每次扣員工及部門績效考核2分；（2）未按權(quán)限操作、私自授權(quán)他人操作、未更改初始密碼，將本人密碼泄露給他人的，給予責(zé)任人100200元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的按保密制度處理；（3）員工發(fā)生崗位異動、離職、職責(zé)變更、權(quán)限變更時，未及時通知運營管理部進(jìn)行權(quán)限變更，給予責(zé)任人50100元罰款；（4）接到申請未及時進(jìn)行權(quán)限變更的，給予責(zé)任人50100元罰款；（5）任何人以任何手段出賣軟件信息數(shù)據(jù)的，按獎懲制度、保密制度處罰；6. 附則6.1本制度由中東福萬家運營管理部負(fù)責(zé)解釋。6.2本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。