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1、周期盤點程序版本 1.4 目錄1. 目標2. 原則3. 人力資源& 培訓4. 職責5. 日常工作6. 進程1. 目標 有可靠的理論庫存和毛利 確認未知損耗的數量和金額2. 原則 所有的小分類單品（包括停止單品）至少每月盤點一次除了以下所列的部門及商品：10部門進口酒和香煙：每周一次30部門電池：每周一次家電：小家電（陳列于展柜中的）每周一次 其他家電商品每月一次 周期盤點計劃由各店制訂。 所有負庫存單品必須參與周期盤點每日進程。 下列情況不能進行周期盤點:單品被刪除的第二天每個月的第一天 每日周期盤點必須在無商品進出的情況下進行w 收貨進程不受影響，但所收進的單品庫存必須在周期盤點結束后增加到2、系統內。w 周期盤點必須在營業之前結束 。w 數據傳送必須在10：00 AM 之前結束。（由P4決定） 周期盤點計劃中所有相應的退貨和報廢單品必須在周期盤點日之前退掉和報廢掉。不然的話，會被計算入庫存。3. 人力資源 & 培訓3.1店員培訓 店銷售人員將由設備組織經理（如有的話）或訂貨小組主管培訓周期盤點程序 店銷售人員將由 IT 主管培訓:Pacific4和手提掃描機的使用 店財務人員將由設備組織經理（如有的話）或訂貨小組主管培訓周期盤點程序3.2商品部銷售人員的培訓 商品部銷售人員必須知道周期盤點程序和店周期盤點進程。4.職責4.1 國家設備組織經理 或商品部 提供按小分類建立國家周期盤點3、計劃的表格工具并分攤每日工作量。4.2 國家財務經理職責 建立國家級別的商品抽檢比率清單。(見附件2)4.3 店銷售人員職責 銷售主管應將每一小分類的單品數輸入周期盤點計劃，財務主管可據此來安排復盤的人手。 銷售主管根據周期盤點計劃負責組織周期盤點. 銷售主管保證足夠人力資源開展周期盤點。 銷售主管負責小分類盤點庫存量的正確性。4.4 店設備組織經理（如有的話） 或訂貨小組主管 打印負庫存單品清單。 根據各店周期盤點計劃，準備周期盤點的清單，并將每日的負庫存單品加入到周期盤點清單中。 修正周期盤點報告上的差異，打印正確的周期盤點報告并同舊的周期盤點報告訂在一起。 過帳進程在10：00 AM 前4、結束。 根據各店周期盤點計劃實施。 對于有重大庫存差異的盤點單品（數量超過50個或金額超過500.00RMB）要求營業部門給予解釋4.5 財務主管 全權負責復查和修正的過程。（7：00am-9:00am） 組織檢查人員。 過帳的權威性。(10:00之前) 同營業部門一起解釋對于有重大庫存差異的盤點單品（數量超過50個或金額超過500.00RMB） (12:00am之前) (見附件4)5.日常工作5.1 店銷售人員5.1.1 日常工作/ 下午準備 必須準備充足的人力進行周期盤點。 必須確保庫房的安排根據庫房程序，并且準備周期盤點的單品已經粘貼好盤點貼紙。 必須確保賣場里的所有單品都有貨架標簽。55、.1.2 日常工作/ 上午清點（晚上閉店后） 根據盤點規則確保商品處于有條理和整潔的狀態。 在當日周期盤點清單上的所有單品前貼上標簽貼紙。 按盤點規則開始清點單品。 在標簽貼紙上寫上所清點的數量結果。掃描（6：30-7：15） 準備足夠的手提掃描機。 掃描應遵循3個原則： 從左到右掃描 從上到下掃描 貨架到貨架掃描 從賣場到庫房的順序，將盤點標簽貼紙上的數量輸入手提掃描機。w 如果貨架上無某單品, 掃描貨架上的標簽并輸入“0”(包括停止 單品).w 若掃描失敗，則手工輸入條碼。w 當未知條碼被掃描,數量可以輸入并會保存在 周期盤點未知條碼報告中，但無法進行庫存的調整。w 將所有帶有錯誤條碼單品6、的樣品堆放在地上為便于辨認。 數據已輸入后，在該盤點貼紙上作記號。 報告（7：15-7：35） 打印未盤單品報告和未知條碼報告。修正和調整所盤單品（7：15-7：35） 解決未知條碼問題。 確保未盤單品清單上無有庫存單品。 打印按掃描順序的周期盤點報告初查 營業部門必須100%檢查周盤報告上與盤點卡上數量不符的單品-使用按掃描順序的周期盤點報告。 不要移去標簽不要補貨，直到財務人員完成任務。 初查后，遞交按掃描順序的周期盤點報告給財務監督人員。（7：30am之前）5.2 復查小組 521每日工作/上午 財務監督人員：收到營業部門遞交的按掃描順序的周期盤點報告后，打印有庫存差異的周期盤點報告。 7、將有差異的單品標注在按掃描順序的周期盤點報告上并交給復盤人員。 檢查人員必須檢查按掃描順序的周期盤點報告上同實際庫存有較大差異的單品。 若發現任何分歧,在報告上手工修正數量并同銷售主管確認。 檢查者在周期盤點報告上簽字。 財務部根據周期盤點進行金額調整。522 每月工作 財務主管組織周期盤點復查小組。 小組至少包括7人財務出1人負責組織2人復盤雜貨處1人復盤家用百貨處1人復盤家電處2人復盤紡織處53 組織設備經理（如有的話）或者訂貨小組主管。531每日工作/上午修改 在系統中修正所有所盤單品的數量。 再次打印周期盤點報告 并同原始報告的復印件訂在一起。過帳 根據周期盤點的庫存調整進行過帳。 打8、印 庫存數量調整報告 并交給財務部存檔至少三個月。 在周期盤點告示板上用熒光筆劃出已盤的單品。負庫存 打印 負庫存報告周期盤點 提交 負庫存報告復印件給銷售主管用來分析和采取行動。 532每日工作/下午準備 根據周期盤點計劃（包括負庫存單品），準備 周期盤點單品清單 (來日要盤的單品)。 打印 周期盤點單品清單 提交所有報告給處長或銷售主管。5. 3. 3 每月報告 打印當月未盤單品清單。 提交報告給店長。 打印月庫存調整報告并遞交給財務部。6.進程 每日在庫房和賣場清點單品準備并打印周期盤點清單(包括負庫存)確認單品和安排單品堆放 打印周期盤點未知條碼清單打印未周期盤點清單在庫房和賣場掃描單9、品打印周期盤點報告和按序列號的周期盤點報告無庫存單品的調整未知條碼的調整打印周期盤點庫存調整報告周期盤點數據過帳用作庫存調整檢查已清點& 掃描的數量 月底打印月未盤點清單附 件 附件 1: 盤點貼紙 附件 2: 國家商品抽檢率清單 附件 3: 國家周期盤點計劃(樣板)附件 4: 周期盤點重大差異控制表附件 1: 盤點貼紙清點Count檢查Check數量Quantity數量QuantityNameName折扣率Depreciation Rate附件 2: 國家商品抽檢率清單 (TO BE FINISHED BY NATIONAL ACCOUNTING)Attachment 4: cycle count big difference control list