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1、PMCC驗(yàn)廠工廠檢驗(yàn)程序法國(guó)家樂福集團(tuán)Carrefour驗(yàn)廠 Carrefour的成功在于精細(xì)、科學(xué)的管理，主要表現(xiàn)在6個(gè)方面：選址的科學(xué)化，強(qiáng)大的商品管理機(jī)構(gòu)，強(qiáng)大的電腦支持功能，簡(jiǎn)潔的組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)理念及高效現(xiàn)場(chǎng)管理，完整的企業(yè)文化和強(qiáng)烈的防損意識(shí)。 家樂福與普美德斯合并，1999年銷售額達(dá)789.7多億美元，居世界第二，歐洲第一。到2000年底，家樂福在國(guó)外店鋪數(shù)比沃爾瑪國(guó)外店鋪還多。家樂福的成功在于精細(xì)、科學(xué)的管理，主要表現(xiàn)在6個(gè)方面：選址的科學(xué)化，強(qiáng)大的商品管理機(jī)構(gòu)，強(qiáng)大的電腦支持功能，簡(jiǎn)潔的組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)理念及高效現(xiàn)場(chǎng)管理，完整的企業(yè)文化和強(qiáng)烈的防損意識(shí)。 1需建立與本地醫(yī)院簽定醫(yī)2、療垃圾回收合同 2建立醫(yī)院回收的醫(yī)療垃圾記錄 3藥箱內(nèi)保持藥品清單，建立急救的領(lǐng)用記錄和制度 4保安處應(yīng)建立進(jìn)入工廠的化學(xué)品機(jī)器設(shè)備的安全檢查記錄 5對(duì)全體員工的培訓(xùn) 6員工代表的選取 7壓力宣傳品都需要提供檢測(cè)證明，包括壓力表容器，安全閥等 二，Carrefour驗(yàn)廠流程 1,首次會(huì)議： 介紹審核的目的 方法時(shí)間 安排工作分工等。 提出需要審核的文件和資料清單 解釋工人訪談的方法和要求 回答工廠代表提出的疑問 2,工廠參觀： 了解工廠基本情況，廠房、人數(shù)、宿舍等 熟悉路線，了解重點(diǎn) 4,文件和記錄檢查： 所要求的各種文件資料 檢查12個(gè)月的記錄，最后3個(gè)月必須符合驗(yàn)廠的要求 4,現(xiàn)場(chǎng)檢查： 3、包括生產(chǎn)車間、倉庫、宿舍飯?zhí)谩⑾词珠g、門衛(wèi)、醫(yī)療室等。 重點(diǎn)關(guān)注三大原則 了解生產(chǎn)情況，現(xiàn)場(chǎng)記錄工人活動(dòng) 若有需要，可能拍照 5,工人訪談： 隨機(jī)抽取 年齡可疑 工廠代表不得參加，單獨(dú)房間進(jìn)行 可能是一對(duì)一，也可能是一對(duì)一組 6,末次會(huì)議： 出具臨時(shí)報(bào)告，決定是否推薦 10天出具正式報(bào)告 感謝廠方配合 回答工廠提出的疑問 三，Carrefourta文卷： 1最低工資標(biāo)準(zhǔn)，每月工資發(fā)放日，最低工資標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合當(dāng)?shù)卣?guī)定的最低工資標(biāo)準(zhǔn)水平，工資的發(fā)放形式。 2與每一個(gè)員工簽定勞動(dòng)合同 3為員工交納綜合保險(xiǎn) 四，通過Carrefour驗(yàn)廠的好處： 1建立符合國(guó)際要求的管理體系，可得到國(guó)際認(rèn)可增加與知4、名品牌正面競(jìng)爭(zhēng)的能力 2促使消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品建立正面情感 3穩(wěn)固與采購(gòu)商的合作，并拓寬新市場(chǎng)，為長(zhǎng)期的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ) 4提升管理系統(tǒng)，改善與員工的關(guān)系，從而提高生產(chǎn)力從而提高利潤(rùn) 5）最小化潛在的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)比如工傷乃至工亡，法律訴訟或者是失去訂單 （6）開發(fā)新市場(chǎng)和客戶：有社會(huì)責(zé)任的公司將從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中脫穎而出Carrefour驗(yàn)廠文件清單 工資表（過去十二個(gè)月） 人事花名冊(cè)及員工個(gè)人檔案 勞動(dòng)合同 社會(huì)保險(xiǎn)收據(jù)、花名冊(cè)及合格證明文件等 工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照 消防檢查報(bào)告或合格證明文件 消防演習(xí)記錄、緊急疏散計(jì)劃及工傷記錄等 環(huán)保證明文件 廠規(guī)或員工手冊(cè) 政府有關(guān)當(dāng)?shù)刈畹凸べY規(guī)定文件 設(shè)備安全許可證（如電5、梯使用許可證、廚房衛(wèi)生許可證等） 特種工人上崗（如電梯工、電工、廚工衛(wèi)生許可證等） 當(dāng)?shù)貏趧?dòng)局關(guān)于延長(zhǎng)加班之批文 未成年工體檢及勞動(dòng)局登記記錄 廠房平面圖其它文件（視乎審核情況所需）Carrefour質(zhì)量驗(yàn)廠文件資料清單 1. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 ; 2. 質(zhì)量體系認(rèn)證證書 ; 3. 組織架構(gòu)圖 ; 4. 質(zhì)量手冊(cè) ; 5. 程序文件； 6. 質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃； 7. 質(zhì)量體系內(nèi)審記錄： 1） 內(nèi)審員資格證書； 2） 首末次會(huì)議 ; 3） 檢查表 ; 4） 不符合項(xiàng)報(bào)告； 5） 內(nèi)審報(bào)告 8. 質(zhì)量體系管理評(píng)審計(jì)劃 9. 質(zhì)量體系管理評(píng)審記錄： 1） 管理評(píng)審會(huì)議記錄； 2） 管理評(píng)審報(bào)告； 3） 決議6、事項(xiàng)的跟進(jìn)記錄 10. 主要生產(chǎn)設(shè)備清單； 11. 設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃 ; 12. 設(shè)備保養(yǎng)記錄； 13. 儀器清單 ; 14. 儀器校準(zhǔn)計(jì)劃 ; 15. 儀器校準(zhǔn)記錄： 1） 外校報(bào)告 ; 2） 內(nèi)校人員資格證書 3） 內(nèi)校規(guī)程； 4） 內(nèi)校報(bào)告 16. 年度培訓(xùn)計(jì)劃 17. 培訓(xùn)記錄 : 1） 簽到表； 2） 測(cè)試卷 18. 品管人員崗前資質(zhì)認(rèn)定資料（培訓(xùn)及測(cè)試記錄； 19. 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)資料 : 1） 產(chǎn)品規(guī)格書； 2） BOM表 （BOM）； 3） 安規(guī)認(rèn)證證書； 4） 樣品檢測(cè)報(bào)告 5） 試產(chǎn)記錄 ; 6） 試產(chǎn)評(píng)估報(bào)告 ; 7） 作業(yè)指導(dǎo)書 ; 8） 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ; 9） FMEA分析資7、料 ; 10） 產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃（QC工程圖。 20. 訂單評(píng)審記錄； 21. 新供應(yīng)商資格評(píng)定報(bào)告 22. 現(xiàn)有供應(yīng)商質(zhì)量、交期、價(jià)格及服務(wù)定期評(píng)分表 ; 23. 原材料采購(gòu)訂單 ; 24. 原材料規(guī)格承認(rèn)書 25. 進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 ; 26. 進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ; 27. 進(jìn)料檢驗(yàn)樣板清單及定期評(píng)估記錄； 28. 進(jìn)料檢驗(yàn)記錄 ; 29. 不合格來料處理記錄（含供應(yīng)商糾正預(yù)防措施報(bào)告； 30. 原材料保存周期規(guī)定 ; 31. 原材料過期重檢記錄 ; 32. 控制圖表及超限處理記錄 ; 33. CPK應(yīng)用指引 ; 34. CPK測(cè)量記錄及制程能力不足時(shí)的改進(jìn)記錄 ; 35. 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 8、36. 制程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書； 37. 制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ; 38. 制程檢驗(yàn)記錄 : 1） 首件檢驗(yàn)記錄 ; 2） 巡檢記錄 ; 3） 抽檢記錄 39. 制程不合格品的處理記錄（含糾正預(yù)防措施報(bào)告） 40. 制程檢驗(yàn)不良統(tǒng)計(jì)報(bào)表（周報(bào)/月報(bào)，柏拉圖 41. 停線管理規(guī)定及記錄 ; 42. 成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書； 43. 成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ; 44. 成品檢驗(yàn)記錄 ; 45. 不合格成品處理記錄： 1） 返工、返修記錄 ; 2） 重檢記錄 3） 糾正預(yù)防措施報(bào)告 46. 成品入庫單 ; 47. 產(chǎn)品可靠性及環(huán)境測(cè)試計(jì)劃及記錄； 48. 數(shù)據(jù)分析程序； 49. 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)資料 50. 客戶溝通資料 ; 59、1. 客戶投訴處理程序 ;52. 客戶投訴處理記錄53.歐美客戶Carrefour驗(yàn)廠常規(guī)事項(xiàng) 1. 工人反映沒有低于法定最低年齡的工人嗎？ 2. 當(dāng)他們來工廠時(shí)，要求他們提供有關(guān)年齡的證明嗎？ 3. 工人反映任何時(shí)候工廠里都沒有小孩嗎？ 4. 工人反映低于 18 歲的工人在晚上不上班嗎？ 5. 工人反映低于 18 歲的工人劍做危險(xiǎn)的工作嗎？ 6. 工廠里最小的工人年紀(jì)是多大？ 7. 有多少 18 歲以下的工人在工廠工作？ 8. 從來都沒有小孩有工廠工作嗎？ 9. 如果有，管理層怎樣處理這個(gè)問題？ 六 支付生活工資 1. 工人反映他們至少收到一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)工作周的最低工資了嗎？ 2. 工人得到了法律10、所賦予的福利了嗎？ 3. 懷孕的工人是否得到了妥地法律規(guī)定的產(chǎn)婦權(quán)利？ 4. 工人反映工資不是按以貨代款的方式支付的嗎？ 5. 工人們能及時(shí)地拿到工資嗎？（符合勞動(dòng)合同規(guī)定） 6. 有扣除各種費(fèi)用后，工人反映所有的工人的工資都能滿足他們的最低需要，并且能 提供一些可隨意支配的收入嗎？ 7. 有進(jìn)入工廠前，工人給工人提供過一些有關(guān)工資的計(jì)算和易懂的書面信息嗎？ 8. 工人反映他們是否收到工資單，工資單上寫明了工資的具體情況嗎？ 9. 作為一種訓(xùn)誡方式，工人沒有被罰款嗎？ 10. 工人覺得扣除后的工資能滿足當(dāng)?shù)貤l件的食品和住宿需要嗎？ 11. 如果這些扣除是法律沒有規(guī)定的，它們經(jīng)過工人同意了嗎？ 11、12. 工人反映所有的處罰方法都有記錄嗎？ 13. 工廠收取工人多少住宿費(fèi)？（水電費(fèi)呢？） 14. 工廠收取工人多少伙食費(fèi)？ 七 工作時(shí)間 1. 工人反映他們的工們時(shí)間都有記錄嗎？ 2. 工人反映他們每月工作經(jīng)常超過 48 小時(shí)嗎？ 3. 工人反映他們每 7 天就有 1 天休息嗎？ 4. 工人反映他們請(qǐng)假不論扣不扣工資都是按法律規(guī)定的嗎？ 5. 工人們加班是自愿的嗎？ 6. 工人反映他們知道不加班怎樣請(qǐng)假嗎？ 7. 工人反映他們每周加班時(shí)間不超過 12 小時(shí)嗎？ 8. 工人拿到國(guó)家法律規(guī)定的額外加班工資了嗎？ 9. 工人休息日加班，拿到國(guó)家法律規(guī)定的加班工資了嗎？ 10. 節(jié)假日加班，工人拿到12、國(guó)家法律規(guī)定的加班工資了嗎？ 11. 一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)工作周工作多少小時(shí)？（不算加班） 12. 過去 3 個(gè)月平均每天加班多少時(shí)間？ 13. 一周工人加班多少時(shí)間？ Carrefour驗(yàn)廠重要問題點(diǎn) 1、公司的合法性：客人通過對(duì)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅收登記證、消防走火圖等文件數(shù)據(jù)的查看以證實(shí)該公司是否合法及安全。 2、童工和未成年工：客人絕對(duì)禁止公司雇用未滿16周歲的童工，能接受雇用16周歲以上18周歲以下的未成年工，但必需有政府部門的批文以及有實(shí)際行動(dòng)確保未成年工的身心健康。 3、岐視：客人不允許公司在錄用及提升員工的時(shí)候存在有性別、種族、年齡、信仰等各方面的岐視。驗(yàn)廠人員一般會(huì)查看所有的在職人員人事檔案13、及最近6個(gè)月離職的人事檔案及勞動(dòng)合同。 4、工作時(shí)間：公司必需要按當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)確保工人的休息時(shí)間，每周至少休息一天，每周工作不可以超過60個(gè)小時(shí)。 5、勞動(dòng)報(bào)酬：平時(shí)加班及法定假日加班要按當(dāng)?shù)胤梢?guī)定的資率支付員工的工資，并且每個(gè)月的工資不可以低于當(dāng)?shù)氐淖畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。客人一般會(huì)查看最近3個(gè)月或12個(gè)月的員工考勤及工資發(fā)放記錄。 6、懲戒性措施：客人不接受公司對(duì)員工進(jìn)行任何的罰款、打罵等措施，更不接受公司有強(qiáng)迫勞動(dòng)的行為。 7、健康與安全：公司要提供健康安全的工作場(chǎng)所以及有必須的環(huán)境保護(hù)措施及相關(guān)的許可證件。對(duì)特種職業(yè)的員工要有相應(yīng)的操作證件。 8、反恐：對(duì)人員來往以及貨物的流通不僅要有相應(yīng)的程序，還要有相應(yīng)的運(yùn)作記錄。對(duì)公司的實(shí)體安全，針控管理必需要按客人的要求保存記錄。