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1、樂購商業流通集團店內專柜管理作業規范文件類別： 營運作業規范 文件編號： OP -002 撰寫單位： 總公司營運管理部 版 本： 第 一 版發行日期： 2004/機密等級： 機密 一般合計頁數： 共 10 頁核 準審 核制 定文件名稱店內專柜管理作業規范修改日期版本頁次條款內 容2005/6/15新版53.11.73. 12.4.2.13.13.2服務課一個商品貨號對應多價位商品物品攜出入單舊版 1/43.13.11.73.13.2非自營接待課物品放行單新版舊版 新版舊版 新版舊版 新版舊版 新版舊版 新版舊版 文件修正履歷表名稱店內專柜管理作業規范文件編號: OP-002一、目的： 針對自主2、經營方式不易管理的商品，但為滿足顧客需求，彌補商品組合之不足，引進以廠商專柜專人銷售的方式為原則，以求降低庫存，減少損耗，增加坪效及營業業績二、適用范圍：樂購公司所屬各營運區/店群/分店適用之。三、內容：3.1非自營專柜定義：非經采購以自行進貨建立成本進價及售價的方式，而是以廠商專柜方式引進的3.2原則：總公司商品行銷部須將專柜經營業種事先與門店討論，確認招商引進專柜，且專業業種之選擇，必須與自營商品品項區隔，不要重疊3.3協議：由總公司采購行銷部門負責與專柜廠商洽談合作條件3.4合作條件：以二種合作條件為選擇原則，專柜廠商亦可依不同商品訂定不同條件（如通信設備主機及配件因不同毛利率水平設定不3、同扣率 3. 4.1固定抽成：依未稅營業額之固定提成扣率計算 3.4.2保底抽成：依雙方合作條件未稅營業額設定基本抽成底數扣率，并設定超越基本底數以上目標之較低扣率，刺激專柜廠商沖刺業績，若未達基本抽成底數，則以基本提成數扣率計算，并扣足基本抽成底數額。采購行銷部門應合理制定專柜廠商的營業額，以避免營業利潤流失。 3.4.3范例 3.4.3.1固定抽成：飾品配件專柜每月平均業績5000元，扣率25%生效日期2004/頁 次1/7核 準表號：名稱店內專柜管理作業規范文件編號: OP-002 則為：sales5000元扣除營業稅17%,實際未稅銷售為4273.5元 50001.170.25=1064、8.37(RMB)為當月獲利 3.4.3.2保底抽成：手機專柜每月平均保底業績30萬元，扣率為2%，30萬至40萬扣率為1.5%，40萬至60萬扣率1%（A） 當月業績未達保底數為295000元，扣除營業稅務17%，實際銷售為252136.75元，但以保底額300000為計算基礎3000001.170.02=5128.2(RMB)（B） 當月業績超過保底額如為456000，則為上列方式(a)3000001.170.02=5128.2(RMB)(b)1000001.170.015=1282.05(RMB)(c)560001.170.01=478.63(RMB)合計：a+b+c=6888.88(R5、MB) 3.5店內專柜合同書簽訂：總公司采購行銷部門確認專柜可進店銷售商品范圍明細，營業位置與面積（不得破壞賣場配置原則），合作條件及付款方式，雙方簽定店內專柜合同，一式二份，雙方用印生效，財務部、廠商各收執一份，并復印一份送各門店（必須于正式銷售前一周送達） 3.6專柜廠商銷售方式主約提成明細，操作流程說明進場施工方式必須在銷售前10天送達各分店以利安排工作 3.7條碼使用及印刷 3.7.1開架陳列：由專柜廠商負責印制符合公司規定要求之條碼標簽，并生效日期2004/頁 次2/7核 準表號：名稱店內專柜管理作業文件編號: OP-002 注明售價粘貼商品上，開放陳列銷售 3.7.2柜內商品：使用6、店內專柜商品結帳單，并需有商品條碼標簽及售價 3.8商品結帳：由專柜人員銷售，并將具商品條碼及售價之“店內專柜商品結帳單交給顧客，顧客于收銀機結帳后，憑小票至柜臺領取商品，專柜人員收回結帳單存檔，并于顧客小票上蓋章（如：注明“商品已領”），再將商品裝入精品袋同小票合訂于封口處交予顧客3.9日結對帳：駐場人員每日須登錄每一筆交易并做總結，并于次日至部門辦公室與行政助理查閱專柜商品每日銷售明細，核對前日之營業額及交易筆數，若有差異可請賣場主管協助處理，總公司采購并可于電腦上查看專柜廠商之日業績，月業績及年業績3.10月結對帳：專柜商品每月結算一次，次月1日財務部將專柜月結報表交總公司采購，采購于37、日前與專柜廠商對帳完畢，并確認應付款金額，采購總監簽名后，交財務部，總公司采購通知專柜廠商開立增值稅發票請款3.11專柜之配合事項 3.11.1專柜應于賣場所提供之區域作整體的規劃，并搭配賣場整體設計及色調，事先提供平面圖及彩色效果圖予總公司采購及營運管理部，經確認后方可進場制作 3.11.2專柜須配合賣場的營業時間，不可有無人管理的情況發生 3.11.3專柜須配合本賣場的收貨時間，由收貨區進貨，到貨時由收貨區 生效日期2004/頁 次3/7核 準名稱店內專柜管理作業規范文件編號: OP-002 通知該專柜之駐場人員點收后自行拿入賣場陳列，專柜商品退貨或換貨時，亦應配合賣場的收貨時間，并填寫“8、物品攜出申請單”交部門主管及店總經理核可后，經防損人員確認始可攜出賣場，特殊情況，于下班時間則由總機出入口經防損人員簽名后攜出退換商品 3.11.4專柜廠商須將派駐賣場人員之姓名、照片、個人履歷、有效證件的復印件、公司介紹證明送交人資部備案并辦理駐場人員登記，未經同意不可擅自更換派駐人員 3.11.5專柜之駐場人員須遵守賣場之上下班時間及穿著分店駐場制服，佩戴識別證，及遵守店內規章制度，專柜人員一律由員工出入口進出賣場，私人物品須存放于指定的儲物柜內，如有違規行為，除須接受賣場處分外，重大違紀經賣場通知專柜主管后，應立即撤換 3.11.6駐場人員應接受賣場主管管理，不可于賣場內吃東西，聚集聊天9、及對顧客有不禮貌行為，若有顧客投訴，則通知專柜廠商主管處理及賣場處分 3.11.7專柜商品須遵守賣場之顧客退換貨規定，服務臺應于顧客辦理專柜商品退換貨時，通知駐場人員前來處理，如專柜人員無法前來處理，則由服務臺人員依公司退換規定代為處理，且接待課服務課人員應將顧客退換貨單據注明退換貨原因交予專柜人員存底，以方便對帳及核對庫存，專柜人員對退換貨中心處理結果不得有異議3.11.8專柜廠商需對自己所經營的商品品質、版權、售價負責，賣場可對其商品品質及不當售價提出異議及要求。生效日期2004/頁 次4/7核 準名稱店內專柜管理作業規范文件編號: OP-0023.12特別注意事項3.12.1專柜廠商簽訂10、合同同時，應同時附上營業執照及稅務登記證影印本、相關商品銷售有效的許可證影印本及履約保證金，并由總公司財務部開立保證金之收據帶回，履約保證金于合約終止時歸還，由專柜廠商開立收據給財務處 3.12.2專柜商品的庫存量永遠為零，現場庫存由專柜廠商自行保管，電腦資料上也不會有庫存金額 3 12.3專柜廠商商品如需使用信用卡，則采用使用者付費原則，信用卡手續費用由專柜廠商自理，且電話專線之裝機費及使用費均由專柜廠商自行負擔 3 12.4專柜商品電腦資料建檔 3. 12.4.1商品品名：可依商品各類定義，如“好漢男鞋專柜商品”、“通信專柜主機系統”、“花卉專柜商品”，以顧客明了的 說明編列，退換貨可有個11、依據 3. 12.4.2商品類別 3. 12.4.2.1專柜價格商品，結帳時收銀員須輸入價格（一個商品貨號對應多價位商品） 3. 12.4.2.2專柜標準商品，商品依不同貨號建立不同售價，結帳時收銀員不需輸入價格 3.13使用表單 3.13.1商品結帳單（附件一） 3.13.2物品放行單 物品攜出入單（附件二）生效日期2004/頁 次5/7核 準表號：名稱店內專柜管理作業規范文件編號: OP-002專柜作業流程圖：專柜廠商銷售方式，主約合同提成明細、操作流程、進場日期，施工裝修工期、駐場人員名單、營業執照、稅務登記證復印件、相關銷售商品的有效許可證復印件日結對帳，月結對帳，考核評估坪效各店依雙12、方簽定之專柜合同書的約定及樂購分店駐場人員管理辦法執行正式銷售前10天送達營運部及各門店正式銷售前者天送達總公司財務部，廠商各收執一份復印交營運部及門店一份并繳交保證金扣率、保底額、銷售方式、陳列區域進場日期時間考量店內有無需求且不影響配置經總公司營運部行銷部確認，簽定雙方專柜合同書交付門店執行各項銷售陳列、人員管理總公司采購行銷部確立專柜需求招商談判確認雙方合作條件每月例行運作，日常管理，核對業績，人員管理生效日期2004/頁 次6/7核 準表號：名稱店內專柜管理作業規范文件編號: OP-002附件一： 商 品 結 帳 單 No.0000001貨號品名規格數量單價小計備注第一聯：客戶聯共 計收銀員營業：客戶填單日期：附件一： 商 品 結 帳 單 No.0000001貨號品名規格數量單價小計備注第二聯：收銀聯共 計收銀員營業：客戶填單日期：生效日期2004/頁 次7/7核 準表號：物 品 放 行 單 流水號：2000001 須返回 無須返回物 品 名 稱物 品 類 別單 位數 量備注保安清點簽認第一聯：單位自存（白） 第二聯：保安留存（紅） 第三聯：財務追蹤聯（黃）單 位攜 出 人攜 出 時 間攜出理由返 回 時 間預 計 年 月 日 時 分實 際 年 月 日 時 分物 品 返 回攜 出防損商管簽訂部門 簽訂核準人申請人