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1、生鮮采購部管理制度第一條 總則為加強企業規范化管理，確保公司能狗到底成本的產品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。第二條 目的選擇合格的供應商，并對采購過程進行嚴格的控制，確保供應商提供的商品能夠滿足公司各部門的要求。第三條 適用范圍本制度適用于公司采購部所有采購人員。價格只審核接單訂購驗收等，除另有規定外。悉以本制度處理。第四條 權責1.由本公司采購部負責生鮮產品的采購工作。2.訂單處理負責訂單的收集匯總，生鮮產品的銷售統計。3.收獲部和檢驗室負責對生鮮商品的相關質量數量進行審核。4.儲運部門負責對貨物進行儲運，加工，分揀，配送。第五條 采購原則1.嚴格執行詢價議價程序，生鮮商品必須有32、家以上供應商提供報價，在權衡質量，價格，資質，信譽，客戶群等因素的基礎上進行綜合評估。2.職責分離原則，采購人員不得干涉商品采購外的其他部門工作。3.一致性原則采購人員采購的物品或服務必須，與采購單所列要求規格，型號，數量相一致。4.廉潔自律，不收取供應商任何形式的饋贈。5.嚴格按采購制度查程序辦事，自覺接受監督。第六條 采購計劃的制定1.生鮮采購工作根據公司的銷售任務和毛利計算及庫存情況編制本組采購計劃，經領導批準后實施采購。2.本部門還需根據公司業務的淡旺季的要求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項，規格，數量等方面的實際缺口編制并調整采購計劃。3.采購計劃經公司領導核準后，采購部與財務3、部各執一份，采購部依據采購計劃進行采購作業，財務部根據采購計劃安排所需采購資金的審批。第七條 采購的實施1.選擇供應商。(1)生鮮供應商的采購選擇要從批準的合作供應商中選取。(2)本主在選擇供應商時應當挑選3家以上的供應商詢價，議價依據。(3)部門主管在審價時，認為需要再進一步議價的，則由采購部主管親自與供應商議定價格。(4)公司領導在核價時，均可視需要再行，議價或要求采購部門進一步議價。2.價格調整。(1)已核定的商品采購必須經常分析或收集商品資料作為降低成本的依據。(2)本組成員均有義務經常性市調以協助主管了解市場行情以利于領導做決策參考。(3)已核定的生鮮產品采購有上漲或降低應及時了解相4、關情況匯總上報。(4)采購數量或頻率有明顯浮動時，應及時做出采購計劃的調整以應對變化。2.詢價和比價。(1)根據采購生鮮商品的品項，規格，數量，標準和交付期的不同，采購人員應選擇至少3家符合采購條件的供應商作為詢價，對象。(2)采購人員根據過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預算等情況確定采購目標價格。(3)在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種，規格，數量，質量要求等方面進行核對，以保證供應商可以提供的商品符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格，交付期等方面進行比較分析，以便選擇最優的供應商。(4)供應商提供的商品規格與請夠規格不同或屬于代用品時，采購人員要經過主管的確認為準。(5)專業用具或相關材料采購人員應該和部門相關人員共同詢價，議價。