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1、北京物美集團年度 營運基礎考核項目及標準稽核責任人稽核標準稽核現狀得分標準得分生鮮部經理1. 制定本部門月、周工作計劃（四周）2. 制定本部門主管班表3. 及時審批各種訂單4. 檢查冷藏柜溫度是否正常運轉，是否按時填表5. 會同生鮮主管或領班檢查生鮮收獲質量6. 是否及時處理價格差異7. 是否及時處理庫存差異8. 快訊商品庫存是否正常，保證不缺貨9. 庫存區商品擺放是否整齊、有序10. 是否及時通知每日新品、每日采購變價11. 每日負毛利明細、進入刪除商品明細、負庫存明細、每日退貨明細、每日進貨明細、每日庫存調整明細、每日銷售匯總明細表、快訊報表分析是否及時準確上報12. 滯銷商品和清倉商品處2、理是否及時并跟蹤處理情況13. 破包商品的清退是否及時14. 顧客退換貨是否按規定執行15. 來客數、客單價、顧客退換貨的分析是否及時上報并提出合理建議16. 是否對員工進行定期的培訓工作17. 檢查端架、堆頭促銷是否按計劃執行1. 5分2. 2分3. 3分4. 5分5. 6分6. 3分7. 3分8. 7分9. 3分10. 10分11. 16分12. 6分13. 4分14. 5分15. 9分16. 5分17. 8分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.稽核責任人稽核標準稽核現狀得分標準得分生鮮部主管1. 訂貨是否及時，訂貨量是否合理，有無缺貨情況出3、現2. 端架、地堆及正常排面的商品陳列是否整齊、清潔、飽滿3. 區域內的商品、貨架、地板、設備是否清潔整齊4. 市調工作是否及時、全面并將資料準確上報5. 檢查員工出勤狀況，并組織晨會安排工作6. 檢查端架、地堆、貨架排面的商品是否飽滿、充足7. 檢查端架、地堆、貨架排面的價格卡、POP是否完整正確8. 確保設備是否正常運轉、陳列樣品功能是否正常9. 是否做好庫存檢查，針對庫存天數超過標準的品項是否及時進行處理10. 每日業績、促銷商品計劃表、OPL訂單報表是否及時準確完整上報經理11. 賣場破包與孤兒商品是否在當日處理完畢12. 員工用餐時間是否安排合理13. 孤兒商品是否及時回收14. 是4、否填寫交接薄，做好工作總結15. 是否培訓員工，如：補貨技巧、倉庫整理、庫存整理、排面調整等的方法16. 檢查電腦庫存數量與實際庫存是否有差異，并正確修正庫存數量17. 滯銷商品及進入刪除狀態的商品是否及時處理18. 排定員工的班表19. 是否及時與采購溝通，以確保快訊訂貨數量是否及時合理20. 每個端架最多成列兩種商品、每兩周更換一次商品是否嚴格執行21. 快訊商品是否都有端架、地堆陳列，是否都有POP22. 是否按陳列圖補貨，有無隨意更改排面現象23. 是否及時協助經理檢查收貨質量1. 5分2. 5分3. 3分4. 4分5. 4分6. 4分7. 4分8. 6分9. 5分10. 5分11. 5、3分12. 4分13. 6分14. 5分15. 6分16. 4分17. 4分18. 4分19. 3分20. 4分21. 3分22. 4分23. 5分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.稽核責任人稽核標準稽核現狀得分標準得分生鮮部員工1. 商品是否做到清潔、整齊2. 補貨是否及時，是否按地堆、端架、收銀臺、貨架的順序進行補貨，是否做到先進先出3. 商品成列是否做到整齊、飽滿、美觀4. 價格卡、標示箭頭、海報、POP是否正確、完整、干凈5. 缺貨的商品是否檢查庫存并及時抄錄，報主管下單6. 孤兒商品是否及時回收并歸6、位7. 破包商品是否及時報主管進行適當處理8. 是否隨時注意可疑顧客，防止商品丟失9. 整理排面、紙箱、棧板等雜物是否及時處理，維持賣場整潔，走道暢通10. 是否做到微笑服務、禮貌用語待客11. 顧客如有需要，員工是否熱情、周到、第一時間為顧客解決問題12. 貨架、設備是否保持清潔（包括：展示柜臺、貨架、斜口籠、折疊籠、磅秤、稱重臺13. 工牌是否佩帶，工服是否整齊、干凈14. 工具（叉車、托板車）是否清潔和進行養護1. 6分2. 6分3. 10分4. 12分5. 5分6. 4分7. 4分8. 6分9. 5分10. 12分11. 10分12. 10分13. 5分14. 5分1.2.3.4.5.7、6.7.8.9.10.11.12.13.14.稽核責任人稽核標準稽核現狀得分標準得分食品部經理1. 定本部門月、周工作計劃（四周）2. 制定本部門主管班表3. 及時審批各種訂單4. 是否協助工程部檢查冷藏柜溫度是否正常運轉，是否按時填表5. 是否及時處理價格差異6. 是否及時處理庫存差異7. 是否及時于采購部溝通，以確保快訊商品庫存是否正常，保證不缺貨8. 是否及時通知每日新品、每日采購變價9. 每日負毛利明細、進入刪除商品明細、負庫存明細、每日退貨明細、每日進貨明細、每日庫存調整明細、每日銷售匯總明細表、快訊報表分析是否及時準確上報10. 滯銷商品和清倉商品處理是否及時并跟蹤處理情況11. 8、破包商品的清退是否及時12. 來客數、客單價、顧客退換貨的分析是否及時上報并提出合理建議13. 是否對員工進行定期的培訓工作14. 檢查端架、堆頭促銷是否按計劃執行1. 8分2. 5分3. 8分4. 8分5. 8分6. 4分7. 10分8. 12分9. 7分10. 7分11. 6分12. 5分13. 7分14. 5分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.稽核責任人稽核標準稽核現狀得分標準得分食品部主管1. 訂貨是否及時，訂貨量是否合理，有無缺貨情況出現2. 端架、地堆及正常排面的商品陳列是否整齊、清潔、飽滿3. 區域內的商品、貨架、地板、設備是否清潔整齊4. 市調工9、作是否及時、全面并將資料準確上報5. 檢查員工出勤狀況，并組織晨會安排工作6. 檢查端架、地堆、貨架排面的商品是否飽滿、充足7. 檢查端架、地堆、貨架排面的價格卡、POP是否完整正確8. 確保設備是否正常運轉、成列樣品功能是否正常9. 是否做好庫存檢查，針對庫存天數超過標準的品項是否及時進行處理10. 每日業績、促銷商品計劃表、OPL訂單報表是否及時準確完整上報經理11. 賣場破包與孤兒商品是否在當日處理完畢12. 員工用餐時間是否安排合理13. 孤兒商品是否及時回收14. 是否填寫交接薄，做好工作總結15. 是否培訓員工，如：補貨技巧、倉庫整理、庫存整理、排面調整等的方法16. 檢查電腦庫存10、數量與實際庫存是否有差異，并正確修正庫存數量17. 滯銷商品及進入刪除狀態的商品是否及時處理18. 排定員工的班表19. 快訊訂貨數量是否及時合理20. 每個端架最多成列兩種商品、每兩周更換一次商品是否嚴格執行21. 快訊商品是否都有端架、地堆陳列，是否都有POP22. 是否按陳列圖補貨，有無隨意更改排面現象23. 是否及時協助經理檢查收貨質量1. 5分2. 5分3. 3分4. 4分5. 4分6. 4分7. 4分8. 6分9. 5分10. 5分11. 3分12. 4分13. 6分14. 5分15. 6分16. 4分17. 4分18. 4分19. 3分20. 4分21. 3分22. 4分23. 11、5分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.稽核責任人稽核標準稽核現狀得分標準得分食品部員工1. 商品是否做到清潔、整齊2. 補貨是否及時，是否按地堆、端架、收銀臺、貨架的順序進行補貨，是否做到先進先出3. 商品成列是否做到整齊、飽滿、美觀4. 價格卡、標示箭頭、海報、POP是否正確、完整、干凈5. 缺貨的商品是否檢查庫存并及時抄錄，報主管下單6. 孤兒商品是否及時回收并歸位7. 破包商品是否及時報主管進行適當處理8. 是否隨時注意可疑顧客，防止商品丟失9. 整理排面、紙箱、棧板等雜物是否及時處理，維持賣場整潔，走12、道暢通10. 是否做到微笑服務、禮貌用語待客11. 顧客如有需要，員工是否熱情、周到、第一時間為顧客解決問題12. 貨架、設備是否保持清潔（包括：展示柜臺、貨架、斜口籠、折疊籠、磅秤、稱重臺）13. 工牌是否佩帶，工服是否整齊、干凈14. 工具（叉車、托板車）是否清潔和進行養護1. 6分2. 6分3. 10分4. 12分5. 5分6. 4分7. 4分8. 6分9. 5分10. 12分11. 10分12. 10分13. 5分14. 5分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.稽核責任人稽核標準稽核現狀得分標準得分百貨部經理1. 定本部門月、周工作計劃（四周）2. 制定本13、部門主管班表3. 及時審批各種訂單4. 檢查陳列樣品是否保持清潔，功能是否正常及不缺配件5. 確保提貨商品的提貨卡與庫存量是否相符6. 是否及時處理價格差異7. 是否及時處理庫存差異8. 是否及時于采購部溝通，以確保快訊商品庫存是否正常，保證不缺貨9. 是否及時通知每日新品、每日采購變價10. 每日負毛利明細、進入刪除商品明細、負庫存明細、每日退貨明細、每日進貨明細、每日庫存調整明細、每日銷售匯總明細表、快訊報表分析是否及時準確上報11. 滯銷商品和清倉商品處理是否及時并跟蹤處理情況12. 破包商品的清退是否及時13. 來客數、客單價、顧客退換貨的分析是否及時上報并提出合理建議14. 是否對員14、工進行定期的培訓工作15. 檢查端架、堆頭促銷是否按計劃執行1. 8分2. 5分3. 5分4. 6分5. 6分6. 7分7. 7分8. 10分9. 6分10. 10分11. 6分12. 5分13. 9分14. 4分15. 6分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.稽核責任人稽核標準稽核現狀得分標準得分百貨部主管1. 訂貨是否及時，訂貨量是否合理，有無缺貨情況出現2. 端架、地堆及正常排面的商品陳列是否整齊、清潔、飽滿3. 區域內的商品、貨架、地板、設備是否清潔整齊4. 市調工作是否及時、全面并將資料準確上報5. 檢查員工出勤狀況，并組織晨會安排工作6. 檢查端15、架、地堆、貨架排面的商品是否飽滿、充足7. 檢查端架、地堆、貨架排面的價格卡、POP是否完整正確8. 確保設備是否正常運轉、成列樣品功能是否正常9. 是否做好庫存檢查，針對庫存天數超過標準的品項是否及時進行處理10. 每日業績、促銷商品計劃表、OPL訂單報表是否及時準確完整上報經理11. 賣場破包與孤兒商品是否在當日處理完畢12. 員工用餐時間是否安排合理13. 孤兒商品是否及時回收14. 是否填寫交接薄，做好工作總結15. 是否培訓員工，如：補貨技巧、倉庫整理、庫存整理、排面調整等的方法16. 檢查電腦庫存數量與實際庫存是否有差異，并正確修正庫存數量17. 滯銷商品及進入刪除狀態的商品是否及16、時處理18. 排定員工的班表19. 是否及時與采購溝通，以確保快訊訂貨數量是否及時合理20. 每個端架最多成列兩種商品、每兩周更換一次商品是否嚴格執行21. 快訊商品是否都有端架、地堆陳列，是否都有POP22. 是否按陳列圖補貨，有無隨意更改排面現象23. 是否及時協助經理檢查收貨質量1. 5分2. 5分3. 3分4. 4分5. 4分6. 4分7. 4分8. 6分9. 5分10. 5分11. 3分12. 4分13. 6分14. 5分15. 6分16. 4分17. 4分18. 4分19. 3分20. 4分21. 3分22. 4分23. 5分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.117、3.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.稽核責任人稽核標準稽核現狀得分標準得分百貨部員工1. 商品是否做到清潔、整齊2. 補貨是否及時，是否按地堆、端架、收銀臺、貨架的順序進行補貨，是否做到先進先出3. 商品成列是否做到整齊、飽滿、美觀4. 價格卡、標示箭頭、海報、POP是否正確、完整、干凈5. 缺貨的商品是否檢查庫存并及時抄錄，報主管下單6. 孤兒商品是否及時回收并歸位7. 破包商品是否及時報主管進行適當處理8. 是否隨時注意可疑顧客，防止商品丟失9. 真理排面、紙箱、棧板等雜物是否及時處理，維持賣場整潔，走道暢通10. 是否做到微笑服務、禮貌用語待客11. 顧客如有18、需要，員工是否熱情、周到、第一時間為顧客解決問題12. 貨架、設備是否保持清潔（包括：展示柜臺、貨架、斜口籠、折疊籠、磅秤、稱重臺）13. 工牌是否佩帶，工服是否整齊、干凈14. 工具（叉車、托板車）是否清潔和進行養護1. 6分2. 6分3. 10分4. 12分5. 5分6. 4分7. 4分8. 6分9. 5分10. 12分11. 10分12. 10分13. 5分14. 5分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.稽核責任人稽核標準稽核現狀得分標準得分企劃部主管1. 設備及辦公用品是否清潔，是否進行正常維護2. 是否對美工的相關文件、資料進行及時的收集、整理并完整的保19、存3. 是否按時上報工作計劃（四周）4. 每月是否對促銷情況進行分析并將報告及時上報5. 是否積極配合采購部參加快訊討論6. 是否及時落實公司的質量方針、完成目標工作，并進行監督與檢查7. 負責企業的CLS形象策劃，具體組織各項企劃案的擬定工作，負責收集整理商業信息工作8. 根據企劃案的要求，是否及時制定各種店內裝飾以各種媒體廣告方案9. 是否及時組織開展各種展銷和各種形式的促銷活動，并負責活動結案分析并將報告及時上報10. 是否及時有效的協調與各部門的工作關系，確保各項活動的順利進行11. 監督檢查賣場POP海報的規范化12. 廣告費用和活動費用預算、結算工作是否及時、準確13. 區域內清潔20、衛生工作是否干凈、整齊14. 是否定期對本部門員工進行相關業務知識技能的培訓工作1. 5分2. 10分3. 8分4. 7分5. 3分6. 10分7. 10分8. 10分9. 10分10. 5分11. 5分12. 6分13. 5分14. 6分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.稽核責任人稽核標準稽核現狀得分標準得分企劃部 本資料來自企業管理資源網本資料來自企業管理資源網 員工1. 是否做好區域內的衛生清潔工作2. 本部門企劃工具及器材是否進行正常維護3. 是否定時巡視賣場及有關區域，并填寫巡視單4. 實施各項促銷活動5. DM拍攝記錄，排版制作校對是否及時并做好保密21、工作6. 是否定期了解周邊相同業態發展情況，并對各種信息進行收集匯編，及時上報7. 負責對每期企劃案做出美工制作方案8. 對部門工作中公司往來文件，進行整理和保管9. 負責各項店內、外有關設計及促銷活動的文案工作10. 負責所有活動之文案、樣板、照片、圖像、錄音帶收集、整理工作（包含分類、分冊、立檔、歸檔）11. 負責企劃部費用支出及報銷等的手續辦理工作對場內的POP、端架牌、說明欄、告示欄及指示牌的制作是否及時規范準確（負責當天賣場內外POP牌，公共區域廣告，宣傳掛牌的擺放、完成情況；檢查賣場內外POP掛旗、海報、橫幅、彩旗的掛置 本資料來自企業管理資源網本資料來自企業管理資源網 12. 情況及其燈箱廣告情況；搞好損耗物品材料領用登記，POP、KT板制作登記）1. 5分2. 5分3. 6分4. 10分5. 10分6. 10分7. 12分8. 5分9. 10分10. 10分11. 7分12. 10分 本資料來自企業管理資源網本資料來自企業管理資源網 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.