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1、編號(hào)：YYDC-ZY-SJ-002 版本：A/0 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)編號(hào)：YYDC-ZY-SJ-002 版本：A/0 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)內(nèi)部控制審計(jì)作業(yè)指引 內(nèi)部控制審計(jì)作業(yè)指引 編制 日期 編制 日期 審核 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 修訂記錄 日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司 內(nèi)部控制審計(jì)作業(yè)指引遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司 內(nèi)部控制審計(jì)作業(yè)指引 編號(hào)：YYDC-ZY-SJ-002 版本：A/0 頁(yè)碼：第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè)編號(hào)：YYDC-ZY-SJ-002 版本：A/02、 頁(yè)碼：第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 1.1. 目的： 目的： 為了合理保證公司實(shí)現(xiàn)合法經(jīng)營(yíng)、信息真實(shí)可靠、資產(chǎn)安全完整、提高經(jīng)營(yíng)效率和效果的目標(biāo)，對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)的活動(dòng)。 2.2. 適用范圍： 適用范圍： 適用于對(duì)遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）及其控（參）股公司/項(xiàng)目部的內(nèi)部控制審計(jì)。 3.3. 術(shù)語(yǔ)和定義： 術(shù)語(yǔ)和定義： 3.1. 內(nèi)部控制包括：控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、對(duì)控制的監(jiān)督。 4. 4. 職責(zé)： 職責(zé)： 4.1. 質(zhì)量部 4.1.1. 根據(jù)年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃組織實(shí)施內(nèi)部控制審計(jì)。 4.1.2. 選擇適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)，實(shí)施適當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序。 4.1.3. 在實(shí)施審3、計(jì)時(shí)，可以對(duì)被審計(jì)項(xiàng)目的內(nèi)部控制進(jìn)行整體評(píng)價(jià)，也可以選取內(nèi)部控制要點(diǎn)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)評(píng)價(jià)。 4.1.4. 在必要時(shí)可以對(duì)被審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行后續(xù)審計(jì)。 4.1.5. 定期向公司主管內(nèi)部審計(jì)工作的總經(jīng)理報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)工作結(jié)果。 5.5. 內(nèi)容及要求： 內(nèi)容及要求： 5.1. 審計(jì)程序 審計(jì)程序 5.1.1. 質(zhì)量部做好審計(jì)有關(guān)準(zhǔn)備工作，確定審計(jì)組成員，并于審計(jì)實(shí)施前 3 日發(fā)出審計(jì)通知書(shū)，要求被審計(jì)單位做好準(zhǔn)備工作，并向?qū)徲?jì)組提供下列資料： a) 組織架構(gòu)和部門(mén)職責(zé)說(shuō)明書(shū)； b) 董事會(huì)會(huì)議決議、記錄和紀(jì)要，監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、記錄、紀(jì)要； 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司 內(nèi)部控制審計(jì)作業(yè)指引遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司 內(nèi)部控制審計(jì)作業(yè)指引 編號(hào)：YYDC-ZY-SJ-002 版本：A/0 頁(yè)碼：第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè)編號(hào)：YYDC-ZY-SJ-002 版本：A/0 頁(yè)碼：第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) c) 內(nèi)部經(jīng)營(yíng)運(yùn)作管理制度； d)