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1、一、盤點目的：盤點是為了了解公司（門店）在某個營業周期內的經營情況，為了合理庫存，加速資金周轉、利用而開展的一項對商品的清點工作。也是檢查門店在某個營業周期內的營運、防盜等工作狀況的一項措施。二、 范圍：適用于7-11各門店的盤點工作三、 盤點時間：晚上22：00至零晨6：00四、 具體流程：1、 擬定盤點計劃：區域督導提前15日擬定各區域盤點計劃，營運部審批后于盤點前一周公告各門店。11盤點日期：門店周期性盤點在月初（即每月1-5日），特殊情況（如店長交接或其他突發事件）另行通知。12盤點門店安排：所有門店每月必須盤點一次，如門店當月人員穩定，且無特殊事件發生，可申請每兩月盤點一次。13盤點2、方法：手工盤點或盤點機盤點14盤點人員：門店所有人員均須參加盤點，具體情況由店長決定；區域督導每月必須參加1-2家門店的盤點。2、 盤點前準備21盤點前5日，門店召開盤點會議，由門店店長組織安排盤點事項（告之員工盤點時間，盤點人員安排）。22盤點區域劃分：店長根據門店實際情況進行分區，以每組貨架為盤點單位，對每個貨架進行編號。23各門店在盤點前需做好帳面清理工作：所有內調、直配、退貨單據錄入完畢，并跟蹤審核情況（所有單據盤點前必須審核完畢）。所有有單無貨、有貨無單等情況應及時查明原因予以妥善處理，保證在盤點前完成帳務處理，做到帳帳、帳單相符。24盤點前1天，所有殘次品處理完畢，能退的打退單，不3、能退的做報損處理。對未清理完畢的殘次品進行規類，并擺放整齊。25所有退貨商品應退貨完畢，暫時無法退貨的商品應進行標識；26對內倉、地堆及貨架上的商品進行全面整理及清掃；27對贈品單獨進行清理并加以標識；28清理門店內的死角及貨架底層。29商品必須整齊擺放，一物一卡，物卡對應，同一代碼商品必須放在同一位置（區域），以免清點時發生遺漏。210盤點表抄寫：商品整理完畢后，按貨架順序“S”型抄表（從左到右，從上到下）。盤點表格一式兩份。表格內容有“商品代碼、商品名稱、售價、金額、數量”，其中，代碼、價格必須清楚，商品名稱必須完整準確：包括品牌、屬性、名字、規格、包裝。如“康師傅紅燒牛肉面125G碗裝”4、。211盤點表抄好以后，一定要交叉核對，檢查是否有漏抄、錯抄、重抄的現象，如有漏抄，應在兩份表格的同一位置進行補記。212內倉、地堆的商品可獨立一個區進行抄表盤點，其數據可在商品全部盤點完后在對應的商品表單同步補加（要注明）。213各門店店長對已經抄寫好的盤點表進行編號，并分出A、B表。213盤點表抄好以后，貨架商品要歸類整理，不得移動、調整，以免發生錯亂。如盤點當天有新品到貨，則暫時將其視為庫存商品盤點入賬，不要上架出售。3、盤點中31整理3.1.1賣場和倉庫需整齊、清潔。3.1.2空箱或紙皮必須另外堆放，以避免盤點錯誤。3 2盤點中3.2.1一切準備就緒后，盤點前店長開會宣布盤點紀律，告知5、盤點人員注意事項和責任。并分發盤點表。3.2.2盤點表的A表一般由該貨架的陳列員自行盤點，A表盤完后，由門店店長安排非直接責任人盤B表，盤點時B表與A表的內容應錯開。3.2.3在盤點過程中負責記錄、點數和復核的人員應在盤點表上簽上全名。3.2.4盤點過程中，清點商品時各自獨立進行，不得交頭接耳，抄襲等。3.2.5 同一區域的兩個人都清點完后，必須進行核對，若兩份數據不同時，兩人必須同時現場核實，以核實后的數據為準修正盤點單。對盤點單確認無誤簽字后交給監盤人（或店長），監盤人或店長對盤點單進行抽查，如果沒有錯誤，經同意后方可離開。（如果時間較早，可將商品整理好以后再離開）如果抽查發現有錯誤，必須6、核實正確。(抽查率為30%）3.2.6表單中的“數字”書寫必須清晰，不得在原有數字上進行涂改。如有錯誤，則應劃掉原有數字，在旁邊重寫。如有補加，則應寫上最后結果4、盤點后41盤點全部結束后，監盤人將盤點表（B表）帶回公司備查，A表留門店輸單。盤點單的輸錄必須于盤點結束后一個工作日內完成。（盤點單的錄入必須準確無誤）4 2對于“盈虧預查”表中的差異，門店進行核對檢查，若發現有錯盤、漏盤、錯輸、漏輸等錯誤，門店于兩天內核查并一次性書面上報營運部，經核實后方可進行修正。同時，對錯誤的過失人追究責任，處以每處5元以上罰款。43盤點結果做到四天內審核確認。信息部予以相應的電腦處理。核實后的盈虧結果直接納7、入各項指標計算和考核評估。44信息部審核后的電腦庫存數據作為門店下一營業周期的期初數據。45盤點復查注意事項：4.5.1在拿到復查單之前，就必須認真檢查門店的所有單據是否進行了及時的處理。如：直配單、倉庫錯發貨單、各項退貨申請單、報損申請單、直配商品的退換貨記錄、門店之間的調貨、交接班中發生的商品丟失、倉庫配送單全面檢查是否每次的欠貨都有記錄并反饋沖賬等。這樣及時進行全面地檢查，可以減少在核查復查單時的很多工作量。4.5.2在檢查復查單時，必須逐個商品進行檢查。首先從盤盈的商品開始查找，原則上商品是不可能多余的，看其是否能與短缺的商品進行等價抵沖，對于，能相互抵沖的記錄進行標注。同時，對于多余8、數量不多的商品也應逐個進行實物核對，是否真的有那么多。同時，還應注意是否有退單重復而導致的商品數量變多的現狀。4.5.3當督導把所有的盤點復查明細輸入電腦，得出最后的復查單時，應將該單妥善保存至下月盤點，以備查。同時，也應就最后的復查單進行分析，為什么會有那么多的錯誤記錄，為什么會有那么多的虧損。其造成的原因是什么。在以后的工作中應注意加強哪些方面。每盤點一次，都應熟練一次，總結一次，進步一次。5、盤點盈虧處理51門店報費品、殘次品計入門店門店盤點盈虧。52門店盈虧責任制：5.2.1 門店允許盈虧（含報損）率規定為千分之三，其計算方法為 正常盈虧額=當期銷售總額*盈虧率5.2.2門店盤點虧空總9、額減去正常盈虧額即為該門店應承擔的虧空責任金額，在該門店工作的實際上崗人員（工作不滿半月以半月計算，超過半月以全月計算）平均承擔。5.2.3門店店長的賠償，按一般員工平均賠償系數（一般員工的賠償系數的為1）的倍數在工資中扣除，具體為：實習店長及代理店長1.2倍,正式店長1.5倍.5.2.4出現盤盈的門店，由門店店長負責查明并出具報告，由財務部確認，經檢查屬盤點失誤造成虛盈的，在調整后不盈的按以上情況1-3條處理；確實盤盈的，按盤盈金額扣發有關責任人當月工資，并將帳實調整一致。5.2.5賠罰的款項只從績效工資總額中扣除，用于沖抵商場的帳面盈虧。員工的基本崗位工資應予保證。5.2.6對嚴重盤虧的門10、店，應查清原因，必要時應進行重盤，重盤準確后，經店長簽字確認，盈虧金額按以上條例進行處理。5.2.7對盤虧金額巨大的，已給公司造成的損失無法追回的，屬于管理不到位或未按公司流程執行的，對各主要負責人進行行政處罰并承擔相應的經濟責任，上限五千元。5.2.8對為逃避盈虧責任制在盤點過程中作假的，按有關制度處理。6、其他注意事項61為了復盤的方便，盤點期間做手工帳61門店用盤店機盤好庫存后，請馬上致電信息中心說明已經盤點結束，信息中心得到門店盤點完畢通知后，處理盤點相關數據，另外盤點機請及時帶回信息中心,門店一定要等待信息中心處理完數據，電話通知門店可以收銀了，門店才可以把手工記賬的數據輸入POS機。62用盤店機盤點的門店如果生意不是很忙，可以安排一個人專門收銀，其他人盤點。收銀員要時刻關注在盤點期間所銷售的商品的狀態是已經盤點或未盤點，如果是未盤點商品可直接在POS機里收銀，如果是已經盤點的商品請做手工記帳，等信息部通知盤點結束再輸入POS機進行收銀。