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1、第三節 供應商換貨作業1、目的與選用范圍：明確規范供應商換貨作業流程，保證換貨及時準確。2、職責：2.1生鮮、食品、百貨部：2.1.1準確填寫換貨申請單。2.1.2將商品送交收貨部。2.1.3領取換回商品。2.2收貨部：2.2.1檢查換貨申請單內容。2.2.2檢查換貨單據審批情況。2.2.3檢查換貨商品與單據填寫貨號、品名、數量的正確一致性。2.2.4檢驗合格接收辦理。2.2.5完成與供應商的換貨交付。2.2.6將換貨商品和記錄交付申請部門。2.3監督換貨現場的換貨工作，確保換貨商品與單據一致。3、基本要求：3.1確保同一貨號商品進行換貨且與換貨申請單內容一致。3.2確保換貨商品質量要求。3.2、3確保換貨商品數量正確。3.4確保換貨工作快速、及時。4、供應商換貨作業流程：序號流程責任部門/人員執行部門/人員依據文件形成文件相關部門說明4.14.2是否通過4.34.44.54.6換貨核決審批換貨申請 否各部換貨商品單物審核否通知供應商辦理換貨換貨商品運送食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部收貨部收貨部收貨部生鮮部百貨部食品部百貨部生鮮部相關主管經(副)理收貨員收貨員收貨員相關主管相關主管商品資料換貨標準換貨審批權限換貨申請換貨申請生鮮收貨標準食品收貨標準百貨收貨標準換貨申請單換貨申請單換貨申請單食品部百貨部生鮮部供應商供應商保衛部收貨部檢查商品質量,保質期,包裝檢查換貨商品貨號、規格、3、數量/重量是否一致通知供應商換貨品項，數量和協議換貨時間分單（供應商，部門，保衛部）將換貨商品入庫/上架5、供應商換貨作業流程描述：5.1生鮮、食品、百貨部門相關主管根據換貨商品需求，填寫一式四聯的“換貨申請單”。5.2生鮮、食品、百貨經理按審批權限規定審批換貨單，審批不通過退還相關部門主管。5.3收貨部收貨員依據換貨申請單，檢查換貨商品是否與填寫單據一致。5.4核對無誤后封存，通知供應商換領。（生鮮商品暫存于生鮮部庫存區，待換領時，通知相關部門主管攜商品辦理）。5.5當供應商攜換貨商品至指定門店收貨部，在保安員的核對下，收貨員與供應商進行同一貨號、品名、規格、數量/重量、核對換貨。（生鮮商品4、可在收貨時，對沖換貨數量），確保換貨商品符合收貨標準要求。供應商與收貨部進行換貨作業后，第一聯申請單位留存，第二聯收留存。第三聯保衛部留存，第四聯供應商。5.6換貨動作完成后，換貨商品由換貨部門領回入庫/上架。供應商換貨標準1、過保質期商品；2、殘次/破包商品；3、生鮮商品臨近保質期；4、進行換貨前相關部門主管應該先與供應商達成協議，經供應商同意后執行換貨。5、換貨以換同一貨號、品名、規格必須相同為限，允許A換A，不允許A換B；6、供應商換貨審批權限。6.1換貨金額在01000元以下者，由部門經（副）理核準。6.2換貨總金額10012000元由店長核準。6.3超過2001元，由地區營運總監核準