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1、 北京華聯(lián)集團(tuán)綜超事業(yè)部京華聯(lián)綜超發(fā)2006 026號(hào) 門(mén) 店 生 鮮 盤(pán) 點(diǎn) 作 業(yè) 規(guī) 范（2006年版）一、 盤(pán)點(diǎn)概述二、 盤(pán)點(diǎn)總體流程三、盤(pán)點(diǎn)操作流程四、盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的處理和調(diào)整五、盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的錄入與覆蓋六、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)與生效申請(qǐng)七、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的分析與盤(pán)點(diǎn)工作評(píng)估八、盤(pán)點(diǎn)生效審批九、附件一、 盤(pán)點(diǎn)概述：1、 適用范圍：本作業(yè)規(guī)范是基于門(mén)店盤(pán)點(diǎn)作業(yè)規(guī)范基礎(chǔ)上的生鮮部分的補(bǔ)充流程。未特別說(shuō)明的部分遵照門(mén)店盤(pán)點(diǎn)作業(yè)規(guī)范執(zhí)行。2、 盤(pán)點(diǎn)目的：保證生鮮商品庫(kù)存的真實(shí)性與準(zhǔn)確性，了解商品在某階段的盈虧狀況及主管的經(jīng)營(yíng)績(jī)效。通過(guò)盤(pán)點(diǎn)加強(qiáng)生鮮商品管理，通過(guò)盤(pán)點(diǎn)分析提高主管管理水平。3、 盤(pán)點(diǎn)形式：周盤(pán)：生鮮蔬2、果、肉品、水產(chǎn)、熟食各組每周一盤(pán)點(diǎn)月盤(pán)：生鮮蔬果、肉品、水產(chǎn)、熟食、日配各組每月末倒數(shù)第二天盤(pán)點(diǎn)。大盤(pán)：每季度與食品部、百貨部共同盤(pán)點(diǎn)。各組轉(zhuǎn)入貨號(hào)、原材料要計(jì)入盤(pán)點(diǎn)。4盤(pán)點(diǎn)盈利標(biāo)準(zhǔn)及核算：4.1 生鮮部盈利標(biāo)準(zhǔn)：生鮮盤(pán)點(diǎn)以當(dāng)期銷(xiāo)售額、毛利額指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)。 4.2 生鮮部損耗試行標(biāo)準(zhǔn)： 暫定為14.3 核算公式： 4.3.1商品利潤(rùn)核算公式：商品利潤(rùn)=期間未稅銷(xiāo)售額（期初庫(kù)存未稅金額+期間進(jìn)貨未稅金額+期間轉(zhuǎn)入未稅金額期間轉(zhuǎn)出未稅金額期末庫(kù)存未稅金額） 4.3.2 數(shù)量平衡公式：期初庫(kù)存數(shù)量+期間進(jìn)貨數(shù)量+期間轉(zhuǎn)入數(shù)量期間轉(zhuǎn)出數(shù)量期末庫(kù)存數(shù)量=期間銷(xiāo)售數(shù)量+期間損耗數(shù)量此公式為強(qiáng)調(diào)損耗數(shù)量與商品3、利潤(rùn)成反比，損耗數(shù)量越大商品利潤(rùn)越小。以商品利潤(rùn)為考核目標(biāo)，不等于放棄損耗控制。5、 盤(pán)點(diǎn)要求：盤(pán)點(diǎn)過(guò)程嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范；盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。二、 盤(pán)點(diǎn)總體流程： 1、流程圖： 盤(pán)點(diǎn)結(jié)束系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)生效與盤(pán)點(diǎn)資料存檔盤(pán)點(diǎn)生效審批盤(pán)點(diǎn)結(jié)果分析與盤(pán)點(diǎn)工作評(píng)估盤(pán)點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)與生效盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)處理與調(diào)整（大盤(pán)）盤(pán)點(diǎn)實(shí)施盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備生鮮盤(pán)點(diǎn)組織成立盤(pán)點(diǎn)日期確定 2、流程描述：2.1 盤(pán)點(diǎn)日期確定：生鮮部周盤(pán)點(diǎn)按門(mén)店下發(fā)的生鮮周盤(pán)點(diǎn)日程表執(zhí)行。大盤(pán)執(zhí)行門(mén)店計(jì)劃。2.2 生鮮盤(pán)點(diǎn)組織成立：盤(pán)點(diǎn)前由店長(zhǎng)組織、部門(mén)經(jīng)理全程負(fù)責(zé)生鮮盤(pán)點(diǎn)工作。2.3 盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備：盤(pán)點(diǎn)前對(duì)盤(pán)點(diǎn)人員、商品、區(qū)域、單據(jù)、帳務(wù)和用品等進(jìn)行安排準(zhǔn)備。2.4 盤(pán)點(diǎn)4、實(shí)施：依據(jù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃實(shí)施生鮮部的庫(kù)存區(qū)、銷(xiāo)售區(qū)盤(pán)點(diǎn)。2.5 盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)處理與調(diào)整：盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電腦系統(tǒng)，由電腦系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理；并對(duì)盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤造成的差異進(jìn)行重新盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)和錄入更正。生鮮周盤(pán)點(diǎn)、月盤(pán)點(diǎn)要在盤(pán)點(diǎn)第二日先完成數(shù)據(jù)覆蓋，各組主管再作盤(pán)點(diǎn)差異分析，上報(bào)經(jīng)理、店長(zhǎng)2.6 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)與生效申請(qǐng)：門(mén)店店長(zhǎng)對(duì)大盤(pán)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)后，將盤(pán)點(diǎn)實(shí)施情況、盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)結(jié)果和盤(pán)點(diǎn)結(jié)果生效申請(qǐng)上報(bào)地區(qū)公司總經(jīng)理。生鮮周盤(pán)點(diǎn)、月盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字,生效由店長(zhǎng)確認(rèn)。2.7 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果分析與工作評(píng)估：門(mén)店生鮮部各大組對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析，查明商品盈虧產(chǎn)生的原因，制定改善措施，并對(duì)本次盤(pán)點(diǎn)作業(yè)進(jìn)行評(píng)估。2.8 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果生效審批：地5、區(qū)公司總經(jīng)理確認(rèn)本次大盤(pán)結(jié)果，并作生效或失敗批示。周盤(pán)點(diǎn)、月盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字，生效由店長(zhǎng)確認(rèn)，直接生效做數(shù)據(jù)覆蓋。2.9 系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)生效與盤(pán)點(diǎn)資料存檔：根據(jù)地區(qū)公司總經(jīng)理（大盤(pán)）或店長(zhǎng)的批示，門(mén)店ALC在電腦系統(tǒng)中進(jìn)行生效或失敗刪除操作，并將本次盤(pán)點(diǎn)資料存檔，保存期一年。2.10 盤(pán)點(diǎn)結(jié)束。盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)由地區(qū)營(yíng)運(yùn)部上報(bào)生鮮管理部。三、 盤(pán)點(diǎn)操作流程：1、 盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備1.1 盤(pán)點(diǎn)日確定和盤(pán)點(diǎn)日程計(jì)劃1.1.1 盤(pán)點(diǎn)日確定：每周一、每月末倒數(shù)第二天；如果周盤(pán)日期與月盤(pán)日期臨近（不超過(guò)四天），則只用作月盤(pán)，不作周盤(pán)；同理如果周盤(pán)、月盤(pán)日期與大盤(pán)日期臨近（不超過(guò)四天）則只作大盤(pán)。1.1.2 制定盤(pán)點(diǎn)日程表：6、1.2 盤(pán)點(diǎn)人員準(zhǔn)備和培訓(xùn) 1.2.1 盤(pán)點(diǎn)組織的建立及人員安排：門(mén)店店長(zhǎng)為指揮者，同樣設(shè)盤(pán)點(diǎn)組、稽核組、錄入組、保衛(wèi)組。其他部門(mén)員工可由店長(zhǎng)安排分批支援生鮮部周盤(pán)點(diǎn)。同樣由人事行政部按各組需求編制盤(pán)點(diǎn)、稽核、錄入的門(mén)店盤(pán)點(diǎn)人員配置表。生鮮周盤(pán)點(diǎn)由門(mén)店組織第三方人員稽核，月盤(pán)點(diǎn)、季度大盤(pán)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。1.2.2 盤(pán)點(diǎn)人員培訓(xùn)：制定盤(pán)點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)盤(pán)點(diǎn)人員、錄入人員、稽核人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)方法、稽核原則、錄入界面使用的培訓(xùn)，并進(jìn)行考核。1.3 盤(pán)點(diǎn)布局圖1.3.1 盤(pán)點(diǎn)布局圖編制：生鮮陳列區(qū)（貨架、端架、地堆）、庫(kù)存區(qū)的編號(hào)方法與原則參照門(mén)店盤(pán)點(diǎn)作業(yè)手冊(cè)。根據(jù)生鮮區(qū)平面陳列的特點(diǎn)，可一個(gè)銷(xiāo)售區(qū)域編7、制一個(gè)BAY號(hào)。如生鮮區(qū)蔬果陳列區(qū)：0 0 01蔬果架1蔬果架2蔬果架3蔬果架4蔬果架5蔬果架6蔬果架7蔬果架8 0 0 02 0 0 01部門(mén)號(hào) 通道序號(hào) 陳列分類(lèi)號(hào) BAY號(hào) 生鮮 通道號(hào) 貨架BAY號(hào)1.3.2 盤(pán)點(diǎn)布局圖的編制要求：生鮮陳列的變化較多，布局編號(hào)要及時(shí)調(diào)整。必須保持與現(xiàn)場(chǎng)一致。1.3.3 盤(pán)點(diǎn)布局圖的錄入：ALC提前三天在門(mén)店盤(pán)點(diǎn)系統(tǒng)中將編好的布局圖錄入，建立數(shù)據(jù)庫(kù)。布局圖一旦錄入不得修改。盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天發(fā)現(xiàn)不一致的時(shí)候，以布局圖為準(zhǔn)進(jìn)行修正。1.4 盤(pán)點(diǎn)用具用品和員工餐的準(zhǔn)備1.4.1 準(zhǔn)備的項(xiàng)目：盤(pán)點(diǎn)表單、庫(kù)存單、編號(hào)簽、筆、復(fù)寫(xiě)紙等。1.5 商品整理1.5.1庫(kù)存區(qū)商品整8、理：日配組庫(kù)存包裝商品整理時(shí)必須粘貼二份庫(kù)存單，第一份完整填寫(xiě)通道號(hào)、貨架BAY號(hào)、貨號(hào)、商品描述、庫(kù)存數(shù)量、填單人、填寫(xiě)日期；第二份只填寫(xiě)通道號(hào)、貨架BAY號(hào)、貨號(hào)、商品描述，庫(kù)存區(qū)復(fù)盤(pán)時(shí)在填寫(xiě)庫(kù)存數(shù)量、日期、填單人。盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日整理完畢，包裝商品與稱(chēng)重商品分開(kāi)區(qū)域。已填寫(xiě)好庫(kù)存單的庫(kù)區(qū)商品發(fā)生異動(dòng)（入庫(kù)、出庫(kù)）時(shí)，必須要報(bào)店長(zhǎng)批準(zhǔn)，并在第一份庫(kù)存單上填寫(xiě)新的數(shù)量，確保實(shí)物庫(kù)存與庫(kù)存單上的庫(kù)存數(shù)量一致。其他各組商品，在盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日上午必須按分類(lèi)、分區(qū)整齊碼放好。分出應(yīng)退貨商品存放區(qū)域。生鮮商品盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日上午正常收貨，中午停止收貨以保證收貨單錄入完畢。1.5.2銷(xiāo)售區(qū)商品整理：a)盤(pán)點(diǎn)前完成布局編號(hào)粘貼9、。b)按BAY、地堆、端架進(jìn)行整理，不能垮BAY陳列。盤(pán)點(diǎn)前整理成最易盤(pán)點(diǎn)狀態(tài)。c)檢查標(biāo)識(shí)，一物一卡。d)盤(pán)點(diǎn)表提前抄寫(xiě)完畢交主管，主管進(jìn)行核對(duì)。f)所有銷(xiāo)售區(qū)域商品在盤(pán)點(diǎn)前取消假島陳列。1.5.3 帳目的整理： 單據(jù)清理：ALC清理訂貨單、庫(kù)存更正單、報(bào)廢單。收貨部清理：驗(yàn)貨清單、退換貨單。樓面生鮮各組：商品退換貨單、庫(kù)存更正單、報(bào)廢單、團(tuán)購(gòu)單據(jù)等。ALC列印負(fù)庫(kù)存報(bào)表，生鮮各組進(jìn)行清理。1.6 盤(pán)點(diǎn)表單準(zhǔn)備： 安排員工抄寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表，主管核對(duì)。2、盤(pán)點(diǎn)執(zhí)行2.1 庫(kù)存區(qū)包裝商品盤(pán)點(diǎn)：蔬果組、肉品組、水產(chǎn)組、熟食組、日配組有國(guó)際條碼的包裝商品執(zhí)行門(mén)店盤(pán)點(diǎn)作業(yè)手冊(cè)。包裝商品指固定包裝，有印刷條碼10、的，包括常溫、冷藏、冷凍商品。2.1.1 包裝商品初盤(pán)：庫(kù)存區(qū)商品于盤(pán)點(diǎn)前一日完成庫(kù)存區(qū)復(fù)、抽盤(pán)點(diǎn)表抄寫(xiě)。庫(kù)存區(qū)商品整理過(guò)程視為庫(kù)存區(qū)初盤(pán)過(guò)程，庫(kù)存區(qū)以第一張?zhí)钣袛?shù)量的庫(kù)存單作為庫(kù)存區(qū)初盤(pán)點(diǎn)表 。2.1.2包裝商品復(fù)盤(pán)：庫(kù)存區(qū)商品復(fù)盤(pán)于盤(pán)點(diǎn)日營(yíng)業(yè)結(jié)束后開(kāi)始，復(fù)盤(pán)比率100%。在復(fù)盤(pán)前將第一張?zhí)钣袛?shù)量的庫(kù)存單撕下，按通道號(hào)、貨架BAY號(hào)收集裝訂，以便與相對(duì)應(yīng)的庫(kù)存區(qū)復(fù)、抽盤(pán)點(diǎn)表核查。復(fù)盤(pán)后在第二張庫(kù)存單上填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量，同時(shí)填寫(xiě)在庫(kù)存區(qū)復(fù)、抽盤(pán)點(diǎn)表上。2.1.3 對(duì)單：復(fù)盤(pán)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員將盤(pán)點(diǎn)單交給盤(pán)點(diǎn)主管，再由盤(pán)點(diǎn)主管交稽核人員核對(duì)。a) 若一致則通過(guò)；若存在差異，則由稽核人員開(kāi)出三盤(pán)表，抄寫(xiě)11、通道號(hào)、貨架BAY號(hào)及有差異的商品貨號(hào)，交盤(pán)點(diǎn)主管安排人員進(jìn)行三盤(pán)。b) 三盤(pán)完成后，稽核人員將三盤(pán)表與庫(kù)存單-初盤(pán)表和庫(kù)存去復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行核對(duì)，如果三盤(pán)表的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與其中一張盤(pán)點(diǎn)表的數(shù)量一致，則以三盤(pán)表數(shù)量作為最后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量。c) 如果三盤(pán)數(shù)量與任何一張盤(pán)點(diǎn)表的數(shù)量都不同，則由盤(pán)點(diǎn)主管進(jìn)行第四次盤(pán)點(diǎn)，主管的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量記錄在三盤(pán)表的備注欄中，并以主管的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量作為最后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量。d) 稽核人員必須將最后確認(rèn)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量在相應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)表上進(jìn)行修正，以保證庫(kù)存單-初盤(pán)表和庫(kù)存區(qū)復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)點(diǎn)表上的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量一致性。2.1.4 稽核抽盤(pán)：當(dāng)庫(kù)存單-初盤(pán)表和庫(kù)存區(qū)復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)點(diǎn)表上的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量通過(guò)核對(duì)后，由稽核12、人員對(duì)所屬區(qū)域進(jìn)行抽盤(pán)。a) 抽盤(pán)要求每張庫(kù)存區(qū)復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)點(diǎn)表抽查品項(xiàng)比率30%，抽盤(pán)時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤率50%者，該單作廢并回收，同時(shí)在盤(pán)點(diǎn)作廢表單登記表上作登記，該單所列商品進(jìn)行重盤(pán)。b) 稽核重點(diǎn)是對(duì)單品數(shù)量大、金額較高的品項(xiàng)進(jìn)行抽盤(pán)。c) 對(duì)于有建立手工三級(jí)帳的包裝商品，進(jìn)行100%抽盤(pán)。2.1.5 庫(kù)存區(qū)稱(chēng)重商品盤(pán)點(diǎn)：蔬果組、肉品組、水產(chǎn)組、熟食組、日配組稱(chēng)重商品初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、稽核一同進(jìn)行。這是由于生鮮商品的特殊性，不適宜反復(fù)搬動(dòng)或長(zhǎng)時(shí)間暴露在常溫下。a) 盤(pán)點(diǎn)前完成商品整理，盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日到貨應(yīng)分區(qū)分類(lèi)歸放。盤(pán)點(diǎn)前一天完成庫(kù)存區(qū)復(fù)、抽盤(pán)點(diǎn)表抄寫(xiě)。為了便于區(qū)分商品，可以另制作稱(chēng)重商品盤(pán)點(diǎn)表，加“商品13、描述”項(xiàng)目。b) 初盤(pán)與復(fù)盤(pán)同時(shí)進(jìn)行，直接填寫(xiě)庫(kù)存區(qū)復(fù)、抽盤(pán)點(diǎn)表。稽核人員必須在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)全過(guò)程。2.2 銷(xiāo)售區(qū)盤(pán)點(diǎn)2.2.1.A 生鮮包裝商品盤(pán)點(diǎn)流程圖：蔬果組、肉品組、水產(chǎn)組、熟食組、日配組有國(guó)際條碼的包裝商品執(zhí)行門(mén)店盤(pán)點(diǎn)作業(yè)手冊(cè)。流程圖：盤(pán)點(diǎn)整理盤(pán)點(diǎn)大會(huì)或周盤(pán)點(diǎn)動(dòng)員初盤(pán)發(fā)單復(fù)盤(pán)初、復(fù)盤(pán)對(duì)單不一致一 致稽核抽盤(pán) 收單/傳單盤(pán)點(diǎn)結(jié)束2.2.2.A 流程描述a) 盤(pán)點(diǎn)大會(huì)：各盤(pán)點(diǎn)組主管召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)會(huì)議，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)人員點(diǎn)名、宣講盤(pán)點(diǎn)紀(jì)律和盤(pán)點(diǎn)注意事項(xiàng)，分發(fā)盤(pán)點(diǎn)用品、用具。b) 盤(pán)點(diǎn)整理：盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始實(shí)施前各盤(pán)點(diǎn)組集中整理排面，清理閑散商品，回收孤兒和客服退、換貨商品，并進(jìn)行全面的價(jià)簽核對(duì)，將商品整理至最14、佳盤(pán)點(diǎn)狀態(tài)，商品間可預(yù)留分割間隙。c) 發(fā)單：稽核組依據(jù)盤(pán)點(diǎn)單收發(fā)控制表將盤(pán)點(diǎn)表分發(fā)到各組主管并簽收。d) 初盤(pán)：初盤(pán)人員領(lǐng)取銷(xiāo)售區(qū)初盤(pán)點(diǎn)表后，首先依據(jù)盤(pán)點(diǎn)表記錄的通道號(hào)、貨架BAY號(hào)找到對(duì)應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)位置，并依據(jù)“從上到下、從左到右、見(jiàn)物盤(pán)物”的原則查對(duì)盤(pán)點(diǎn)表記錄的商品貨號(hào)與價(jià)簽貨號(hào)的一致性，同時(shí)實(shí)施盤(pán)點(diǎn)。l 在盤(pán)點(diǎn)中同一商品在不同位置，按各自分屬位置區(qū)盤(pán)點(diǎn)，不得累加。每盤(pán)完一個(gè)單品就在銷(xiāo)售區(qū)初盤(pán)點(diǎn)表上對(duì)應(yīng)欄位填寫(xiě)該商品的數(shù)量。l 在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中對(duì)初盤(pán)點(diǎn)表上有的而貨架上沒(méi)有的商品，表單對(duì)應(yīng)欄的數(shù)目記“0”處理，對(duì)貨架上有而表單上沒(méi)有的商品，應(yīng)從貨架區(qū)取出交于盤(pán)點(diǎn)組主管用應(yīng)急編號(hào)集中處理。l 該份盤(pán)15、點(diǎn)表盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，初盤(pán)人員在初盤(pán)點(diǎn)表對(duì)應(yīng)欄位填寫(xiě)工號(hào)、簽名，同時(shí)盤(pán)點(diǎn)商品按盤(pán)點(diǎn)前的位置恢復(fù)，否則由此導(dǎo)致的復(fù)盤(pán)與初盤(pán)數(shù)據(jù)不一致，責(zé)任在初盤(pán)人。將盤(pán)點(diǎn)完的銷(xiāo)售區(qū)初盤(pán)點(diǎn)表上交至所屬盤(pán)點(diǎn)組主管處。l 主管發(fā)放其他初盤(pán)表，或按照“同一貨架的初盤(pán)與復(fù)盤(pán)必須為不同的人員，同一貨架的初盤(pán)與復(fù)盤(pán)不得同時(shí)進(jìn)行”的原則，發(fā)放復(fù)盤(pán)表，對(duì)回收和發(fā)放盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行登記，對(duì)已完成的初盤(pán)表簽名。e) 復(fù)盤(pán)：復(fù)盤(pán)人員按照初盤(pán)要求進(jìn)行復(fù)盤(pán)，在銷(xiāo)售區(qū)復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)點(diǎn)表上記錄復(fù)盤(pán)結(jié)果，并填寫(xiě)工號(hào)、簽名后，上交銷(xiāo)售區(qū)復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)點(diǎn)表至所屬區(qū)域主管，主管對(duì)回收的銷(xiāo)售區(qū)復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行確認(rèn)簽。f) 對(duì)單：復(fù)盤(pán)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員將盤(pán)點(diǎn)表交給盤(pán)點(diǎn)主管，16、再由盤(pán)點(diǎn)主管交稽核人員核對(duì)。若一致則通過(guò)；若存在差異，則由稽核人員開(kāi)出三盤(pán)表抄寫(xiě)通道號(hào)、貨架BAY號(hào)及有差異的商品貨號(hào)，交盤(pán)點(diǎn)主管安排不同于初盤(pán)和復(fù)盤(pán)的人員進(jìn)行三盤(pán)。l 三盤(pán)完成后，稽核人員將三盤(pán)表與銷(xiāo)售區(qū)初盤(pán)表和銷(xiāo)售區(qū)復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行核對(duì)，如果三盤(pán)表的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與其中一張盤(pán)點(diǎn)表的數(shù)量一致，則以三盤(pán)表數(shù)量作為最后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量。l 如果三盤(pán)數(shù)量與任何一張盤(pán)點(diǎn)表的數(shù)量都不同，則由盤(pán)點(diǎn)主管進(jìn)行第四次盤(pán)點(diǎn)，主管的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量記錄在三盤(pán)表的備注欄中，并以主管的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量作為最后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量。l 稽核人員必須將最后確認(rèn)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量在相應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)表上進(jìn)行修正，以保證銷(xiāo)售區(qū)初盤(pán)表和銷(xiāo)售區(qū)復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)點(diǎn)表上的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量一致性。g17、) 稽核抽盤(pán)：當(dāng)銷(xiāo)售區(qū)初盤(pán)表和銷(xiāo)售區(qū)復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)點(diǎn)表上的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量通過(guò)核對(duì)后，由稽核人員對(duì)所屬區(qū)域進(jìn)行抽盤(pán)。l 抽盤(pán)要求每張銷(xiāo)售區(qū)復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)點(diǎn)表抽查品項(xiàng)比率30%，抽盤(pán)時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤率50%者，該單作廢并回收，同時(shí)在盤(pán)點(diǎn)作廢表單登記表上作登記，該單所列商品進(jìn)行重盤(pán)。l 稽核重點(diǎn)是對(duì)單品數(shù)量大、金額較高的品項(xiàng)進(jìn)行抽盤(pán)。h) 收單/傳單：稽核抽盤(pán)人員按盤(pán)點(diǎn)單收發(fā)控制表接收并核對(duì)所有盤(pán)點(diǎn)單，按流水號(hào)檢查確認(rèn)無(wú)誤后，將復(fù)、抽盤(pán)點(diǎn)表送交門(mén)店錄入組，初盤(pán)表返盤(pán)點(diǎn)組主管保存。i) 結(jié)束：錄入組組長(zhǎng)依據(jù)盤(pán)點(diǎn)單收發(fā)控制表接收并核對(duì)表單完整無(wú)誤后，進(jìn)入表單錄入環(huán)節(jié)，現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)結(jié)束。2.2.1.B 生鮮稱(chēng)重商品盤(pán)點(diǎn)流程圖：蔬18、果組、肉品組、水產(chǎn)組、熟食組、日配組稱(chēng)重商品初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、稽核一同進(jìn)行。這是由于生鮮商品的特殊性，不適宜反復(fù)搬動(dòng)或長(zhǎng)時(shí)間暴露在常溫下。由于稱(chēng)重商品沒(méi)有注明貨號(hào)、描述等信息的價(jià)格卡，抄寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表時(shí)，可在表格左側(cè)空白處，標(biāo)注商品描述。以作區(qū)分。初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、稽核盤(pán)點(diǎn)結(jié)束收單/傳單發(fā)單盤(pán)點(diǎn)整理盤(pán)點(diǎn)大會(huì)或周盤(pán)點(diǎn)動(dòng)員2.2.2.B 生鮮稱(chēng)重商品盤(pán)點(diǎn)流程描述：a) 盤(pán)點(diǎn)大會(huì)：各盤(pán)點(diǎn)組主管召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)會(huì)議，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)人員點(diǎn)名、宣講盤(pán)點(diǎn)紀(jì)律和盤(pán)點(diǎn)注意事項(xiàng)，分發(fā)盤(pán)點(diǎn)用品、用具。b) 盤(pán)點(diǎn)整理：盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始實(shí)施前各盤(pán)點(diǎn)組集中整理排面，清理閑散商品，回收孤兒和客服退、換貨商品，并進(jìn)行全面的價(jià)簽核對(duì)，將商品整理至最佳盤(pán)點(diǎn)狀態(tài)，商品間19、可預(yù)留分割間隙。c) 發(fā)單：稽核組依據(jù)盤(pán)點(diǎn)單收發(fā)控制表將盤(pán)點(diǎn)表分發(fā)到各組主管并簽收。d) 盤(pán)點(diǎn)：盤(pán)點(diǎn)人員領(lǐng)取銷(xiāo)售區(qū)復(fù)、抽盤(pán)點(diǎn)表后，首先依據(jù)盤(pán)點(diǎn)表記錄的通道號(hào)、貨架BAY號(hào)找到對(duì)應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)位置，并依據(jù)“從上到下、從左到右、見(jiàn)物盤(pán)物”的原則查對(duì)盤(pán)點(diǎn)表記錄的商品貨號(hào)與價(jià)簽貨號(hào)的一致性，同時(shí)實(shí)施盤(pán)點(diǎn)。稽核人員必須在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)全過(guò)程。l 在盤(pán)點(diǎn)中同一商品在不同位置，按各自分屬位置區(qū)盤(pán)點(diǎn)，不得累加。每盤(pán)完一個(gè)單品就在銷(xiāo)售區(qū)復(fù)、抽盤(pán)點(diǎn)表上對(duì)應(yīng)欄位填寫(xiě)該商品的數(shù)量。l 在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中對(duì)初盤(pán)點(diǎn)表上有的而貨架上沒(méi)有的商品，表單對(duì)應(yīng)欄的數(shù)目記“0”處理，對(duì)貨架上有而表單上沒(méi)有的商品，應(yīng)從貨架區(qū)取出交于盤(pán)點(diǎn)組主管用應(yīng)急20、編號(hào)集中處理。l 該份盤(pán)點(diǎn)表盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員在盤(pán)點(diǎn)表對(duì)應(yīng)欄位填寫(xiě)工號(hào)、簽名，同時(shí)盤(pán)點(diǎn)商品按盤(pán)點(diǎn)前的位置恢復(fù)。將盤(pán)點(diǎn)完的銷(xiāo)售區(qū)復(fù)、抽盤(pán)點(diǎn)表上交至所屬盤(pán)點(diǎn)組主管處。稽核人員在銷(xiāo)售區(qū)復(fù)、抽盤(pán)點(diǎn)表簽字確認(rèn)。e) 收單/傳單：稽核抽盤(pán)人員按盤(pán)點(diǎn)單收發(fā)控制表接收并核對(duì)所有盤(pán)點(diǎn)單，按流水號(hào)檢查確認(rèn)無(wú)誤后，將復(fù)、抽盤(pán)點(diǎn)表送交門(mén)店錄入組.f) 結(jié)束：錄入組組長(zhǎng)依據(jù)盤(pán)點(diǎn)單收發(fā)控制表接收并核對(duì)表單完整無(wú)誤后，進(jìn)入表單錄入環(huán)節(jié)，現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)結(jié)束。四、 盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的處理和調(diào)整1、 盤(pán)點(diǎn)表單的收集及分配：稽核組將回收的盤(pán)點(diǎn)表交至ALC。ALC檢查是否完整。安排錄入。 2、 盤(pán)點(diǎn)報(bào)表的處理：五、 盤(pán)點(diǎn)第二日上午完成錄入與數(shù)據(jù)21、覆蓋，第二日下午打印盤(pán)點(diǎn)差異明細(xì)報(bào)表，各組主管作盤(pán)點(diǎn)差異分析，上報(bào)經(jīng)理、店長(zhǎng)。六、 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)與生效申請(qǐng)1、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的確認(rèn)：計(jì)算當(dāng)期各組毛利額；計(jì)算當(dāng)期的損耗總金額，做盤(pán)點(diǎn)差異匯總表。2、盤(pán)點(diǎn)生效/失敗申請(qǐng)：ALC將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果上報(bào)店長(zhǎng)，確認(rèn)生效或失敗。七、 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的分析與盤(pán)點(diǎn)工作評(píng)估1、 分析的內(nèi)容和形式：同門(mén)店盤(pán)點(diǎn)作業(yè)規(guī)范生鮮周盤(pán)點(diǎn)分析報(bào)告分二個(gè)層次：主管報(bào)告、經(jīng)理報(bào)告，就盤(pán)虧、盤(pán)盈原因進(jìn)行分析，并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。2、盤(pán)點(diǎn)管理評(píng)估：同門(mén)店盤(pán)點(diǎn)作業(yè)規(guī)范八、盤(pán)點(diǎn)生效審批1、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的審批流程： 生鮮周盤(pán)點(diǎn)、月盤(pán)點(diǎn)由生鮮部門(mén)經(jīng)理向店長(zhǎng)提出生效/失敗申請(qǐng)，門(mén)店店長(zhǎng)審核批準(zhǔn)。大盤(pán)由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。2、 盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)存檔：盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)存檔在ALC。并由地區(qū)營(yíng)運(yùn)部將數(shù)據(jù)上報(bào)生鮮管理部。九、附件： 附件一：生鮮盤(pán)點(diǎn)毛利分析表樣表及說(shuō)明此表為生鮮盤(pán)點(diǎn)生效覆蓋后將期間數(shù)據(jù)上報(bào)生鮮管理部的格式。 附件二：生鮮銷(xiāo)售區(qū)稱(chēng)重商品盤(pán)點(diǎn)表樣表及說(shuō)明 附件三：生鮮庫(kù)存區(qū)稱(chēng)重商品盤(pán)點(diǎn)表樣表及說(shuō)明北京華聯(lián)綜超事業(yè)部 二OO六年三月二十四日主題詞：生鮮 作業(yè) 規(guī)范抄 報(bào)：吉小安董事長(zhǎng) 暢丁杰總裁 各副總裁 總裁辦公室審核：陳蓉 簽發(fā)：彭小海 打 印4 份