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1、第一條 商品殘次、破包處理作業流程1、目的與適用范圍：明確規范殘次/破包商品處理作業流程，使日常操作有所依循。2、職責1. 門店收集殘次/破包商品。填寫殘次/破包商品清倉申請表、商品報廢單或商品退貨單商品換貨單。執行殘次/破包商品退還貨或報廢或重組清倉作業。保證清倉款項與申請表的一致。保證過pos機金額與申請表的一致。2. 地區營運部根據權限核準殘次/破包商品清倉價格。根據權限審批商品換貨、商品報廢、庫存更正。稽核殘次/破包商品處理作業流程的規范性和正確性。3. 地區采購部/總經理根據權限核準殘次/破包商品清倉價格。根據權限審批商品換貨、商品報廢、庫存更正。4. 地區財務部核查清倉款項的準確。2、核查清倉款項的及時過機。3、殘次/破包原因：1、顧客拆封。2、顧客破壞。3、顧客偷竊后剩余商品。4、營業員整理排面時不填毀損。5、結帳時不慎掉落造成破損。6、供應商包裝不良。7、其他原因。4、殘次/破包商品處理原則：1、殘次/破包商品應該每日整理避免堆積過多或任意丟棄，造成損失。2、殘次/破包商品應該優先辦理退貨給供應商，除非采購部特定協議不可退貨商品，再進行二次包裝銷售，不可任意報廢。5、殘次/破包商品二次銷售原則：1、商品非質量有問題（變質、發霉）等情況。2、此商品仍具備使用價值。3、此商品不能退貨、換貨。6、殘次/破包商品清倉審批權限：1、店長：殘次/破包單品清倉毛利率在-10%（含）內3、。2、地區營運經理：殘次/破包單品清倉毛利率在-10%至-20%（含）內。3、地區采購總監：殘次/破包單品清倉毛利率在-20%至-50%（含）內。4、地區總經理：殘次/破包單品清倉毛利率在-50%以上。7、商品殘次、破包處理作業流程圖：序號活動責任部門/人員執行部門/人員依據文件形成文件相關部門說明12345678910定期稽核核準清倉未售商品報損更正/設立清倉貨號清倉貨號庫存更正款項交接，核對過機清倉售賣申請清倉重新組合包裝不可利用可退換貨處理方式報廢退換貨收集整理殘次破包商品門店門店門店門店門店采購部營運部總經理門店采購部門店門店財務部門店營運部生鮮部食品部百貨部營業員相關營業員/主管/店4、長生鮮部食品部百貨部營業員主管/經理相關人員相關人員相關人員相關人員/現金室主管相關人員經理/專員商品報廢管理流程退/換貨作業管理流程殘次/破包商品二次銷售原則殘次/破包商品清倉申請表殘次/破包商品清倉審批權限商品報損管理庫存更正流程報表/單據報廢單退貨單殘次/破包商品清倉申請表商品報廢單庫存更正單庫存更正單采購部財務部總經理安保人員8、商品殘次、破包處理作業流程描述:1、生鮮、食品、百貨部相關組營業員收集、整理、歸類殘次/破包商品。2、將可退貨的部分填商品退貨單或商品換貨單，作退貨或換貨處理；不可組合包裝且不可退換貨的，作報廢處理。3、營業員將可二次銷售的殘次破包商品重新包裝。4、相關主管填5、寫殘次/破包商品清倉申請表，經送部門經（副）理審核。5、門店店長、營運經理、采購總監依據相關權限審批清倉價格。6、門店相關部門人員對殘次/破包商品進行報損和庫存更正（以代碼“2”報損）；采購部相關采購設立清倉貨號（統一放在該采購大組下的第一個商品大組中的“其它”小組內）。7、門店相關部門營業員依據審批的殘次/破包商品清倉申請表價格在賣場外員工通道處售賣殘次破包商品。如以清倉價未能售賣完，則再次申請清倉降價，直至售完。8、門店售賣人員將售賣款項交于主管、經理審核，由經理交于門店現金室主管核對；收銀主管在現金室主管、售賣部門經理監督下依清倉貨號過pos機，pos小票由安保蓋稽核章后視為作廢；現金室6、主管留存pos小票和殘次/破包商品清倉申請表。9、門店相關主管填寫商品庫存更正單，以代碼“4”（清倉銷售）更正清倉貨號庫存。10、營運部每月依據清倉貨號銷售庫存異動表審核相關表單。9、相關表單:5. 殘次/破包商品清倉申請表6. 商品換貨單7. 商品退貨單8. 商品報廢單表單1北京華聯綜合超市有限公司殘次/破包商品清倉申請表部門： 組別： 日期： 年 月 日貨號商 品 描 述進價原售價原毛利率可清倉庫存建議清倉價建議清倉倉毛利率核準清倉價核準清倉毛利率應售賣額備注申請人： 部門經理： 門店店長： 營運經理： 采購總監： 總經理： 收銀主管： 小票號： 現金室主管： 表單2北京華聯綜合超市有限公7、司換 貨 申 請 單 部門： 組別： 日期： 年 月 日貨號商品名稱數量/重量華聯銷售單位售價金額換貨原因 填單人： 主管： 核準： 收貨： 保衛： 備注：本表一式四聯;第一聯申請單位;第二聯收貨部;第三聯保衛部;第四聯：供應商。表單3 北京華聯綜合超市有限公司商品退貨單（收貨差異通知單）供應商名稱：供應商編號：退貨地址： 開單單位： 分店名稱：第一聯收貨部第二聯供應商第三聯財務第四聯部門 地址： 電話： 傳真：電話： 傳真：1、供應商送貨單編號：2、本公司驗收編號： 退貨通知： 下列商品經查驗因有瑕疵或規格不符等，請 公司速派人員領取。 差異通知 貴公司送交商品經本公司驗收后，差異如下：貨號商品描述單位進價數量金額原因合計金額：元 備注：如為退貨商品，請于接通知后十五日內至上列分店收貨部領回。超過十五日 本公司有權代為處理，因此產生之相關成本由貴公司負擔。經辦人簽字日期華聯驗收號碼：經辦人簽字日期填表人收貨主管經理退貨員：防損部采購(確認)貨運公司或供應商財務(審核)退貨員(收貨)訂單號：證件號碼：（或車牌號）：電腦輸入員表單4 北京華聯綜合超市有限公司商品報廢單部門： 組別： 年 月 日貨號品名數（重）量單價金額原因說明店長： 部門經理： 填表人： 保衛部： 本單一式三聯：第一聯申請部門留存；第二聯ALC留存； 第三聯保衛部留存。