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1、北京華聯重慶地區重點供應商庫存管理規范一、目的與適用范圍：1、規范重慶地區重點供應商庫存管理作業流程，加強庫存結構的合理性，提高庫存周轉率和現金流。2、本規范適用于北京華聯重慶地區公司相關部門和各門店。二、重點供應商的定義：是指經營如下商品的供應商：1、全國知名品牌（除全國聯采大客戶）。2、地方性領導品牌3、暢銷商品4、民生必需品5、A類供應商（供應鏈穩定后系統取值）一、 工作職責劃分：1. 地區總經理： 負責地區重點供應商商品管理的總體工作 督導地區重點供應商庫存管理改進狀況 對地區營運、采購、財務、門店重點供應商的庫存管理工作實施獎懲 協調門店與地區公司各部門的重點供應商庫存管理工作關系和2、相關問題的處理2. 地區采購部： 合理設定并及時維護OPL訂單信息參數 定期對重點供應商商品進行品項優化 負責門店未送貨重點供應商的追蹤與督導 對門店重點供應商的訂貨和庫存管理提出合理化建議3. 地區營運部： 對門店重點供應商訂貨、收貨、缺貨及庫存結構進行定期稽查 協助門店分析庫存管理數據，查找管理原因 向地區總經理、地區公司相關部門反饋門店重點供應商庫存管理工作狀況，提出相關協助事項 跟蹤監督門店庫存管理改進狀況 對門店的庫存管理工作做出相關獎懲建議4. 門店店長 熟悉并培訓下屬重點供應商庫存管理作業流程和管理標準 督導門店重點供應商庫存日常管理工作 分析門店重點供應商管理數據，確定改進方案3、和計劃 督促經理、主管的重點供應商管理改進工作，并達到規定的標準 對經理、主管的重點供應商管理工作實施獎懲 向地區營運部和相關部門反饋門店重點供應商庫存管理狀況和業務需求5. 門店經理及主管 熟悉重點供應商庫存管理作業流程和管理標準，執行店長布達的具體工作 分析重點供應商庫存管理數據和未達標原因，上報改進措施 落實改進方案，達到重點供應商庫存管理要求6. 地區財務部 保障重點供應商按時、準確付款 對重點供應商庫存結構提出合理建議 向地區總經理定期匯報重點供應商資金占壓預警狀況7. 地區信息部： 按時列印門店OPL訂單報表和其他庫存管理報表 督導門店ALC打印和傳真訂單 及時錄入商品信息和訂單信4、息二、 管理要求：1. 訂貨管理 建立OPL訂單訂貨信息體系 OPL訂單達成目標OPL使用率（單品）=100%- 重點供應商所有商品的訂貨方式都設定為OPL訂貨。 OPL達成率（訂單）暫不考核 明確營采訂貨權限 采購：新品首單、快訊首單、現金/短帳期/預付款訂單、總部訂單（代碼3） 門店：OPL訂單（代碼“0”），緊急訂單（代碼“1”），生鮮永續訂單（代碼“2”），快訊續訂貨 訂貨審批標準 2007年月1月30日前，單品訂貨金額2萬元，由店長或采購經理審批；單品訂貨金額25萬元，由營運經理或采購總監審批；單品訂貨金額5萬元，由地區公司總經理審批 2007年月2月1日后，單品訂貨金額10萬元，由5、店長或采購經理審批；單品訂貨金額10萬元，由地區公司總經理審批 團購訂單團購訂單必須在收取客戶10%的貨款作為定金之后方可下單訂貨2. 收貨控制要求 嚴禁無訂單收貨 拒收問題訂單商品（多品項、條形碼非法、描述不符等） 拒收保質期及商品質量不符合收貨規定的商品，超過規定收貨保質期由采購總監和店長簽字方可收貨，并負責未銷售商品的處理 當日收貨商品當日錄入，次日收貨表單及時核對 嚴格執行初、復驗制度，減少和杜絕錯收貨3. 庫存控制 門店嚴格控制缺貨及滯銷品庫存 控制目標 2007年1月30日前，狀態“1”商品缺貨率4%以內；滯銷品庫存金額占比5%以內 2007年2月1日后，狀態“1”商品缺貨率2%以6、內；滯銷品庫存金額占比3%以內 實施嚴格的每周庫存監控體制。三、 實施措施實行訂貨、收貨、缺貨管理、庫存結構及資金預警綜合管理體系：1. 訂貨管理措施 門店： 信息部傳送下列報表（均為電子版）于門店，并對門店開放訂單查詢界面。 門店每日根據門店OPL訂單差異管理報表（附表1），進行訂單差異狀況分析，著重分析訂單數差異，品項數系統建議品項數80%的訂單，訂單數量/金額系統建議訂貨數量/金額70%的訂單。 門店每日根據門店緊急訂單管理報表（附表2）分析訂貨的合理性 門店每日根據門店已刪除訂單管理報表（附表3）分析原因，提出處理辦法 門店根據上述分析報表，實施補單或修單等措施 門店每日17：00前，7、將上述報表中需采購部、信息部協助事項傳送相關部門 相關部門須于次日17：00前將解決措施回饋至門店 地區營運部：執行重慶地區營運部管理規范中商品訂貨管理2. 收貨管理措施 門店： 門店每日列印、分析門店收貨滿足率管理報表（附表4）和門店收貨未滿足報表（附表5） 分析各采購組實際收貨單數與訂單數差異，實際收貨金額與訂單金額差異的原因，著重分析未收貨訂單，收貨品項數訂單品項數80%的訂單，收貨數量/金額訂單數量/金額70%的訂單（信息部對門店開放訂單查詢界面） 了解供應商供貨能力和未按訂單送貨原因 了解營采訂貨和門店收貨存在的問題 門店及時采取補單或催貨等措施 每日17：00前，將上述報表中需采購8、部、信息部協助事項傳送相關部門 相關部門須于次日17：00前將解決措施回饋至門店 地區營運部：執行重慶地區營運部管理規范中商品收貨、退貨、換貨管理3. 庫存預警機制 控制方法 缺貨預警：門店每周打印食品庫存天數7天， 百貨庫存天數14天大客戶商品明細 庫存過高預警：門店每兩周打印食品庫存天數20天，百貨庫存天數30天重點供應商商品明細 滯銷預警：門店每兩周打印庫存大于零的食品未銷售天數30天， 百貨未銷售天數60天的重點供應商商品明細 滯銷品預警：門店每兩周打印庫存大于零的食品30天銷售數量小于5個，百貨60天銷售數量小于5個的重點供應商商品明細 處理方法 ALC按規定時間打印庫存預警報表給店長/樓面經理/主管 門店根據以上預警報表進行分析，并按照暢銷品、滯銷品作業流程執行 門店每周一10：00前，向采購部反饋門店重點供應商庫存管理周報表（附表6），提出相關協助事項，采購部于2日內回復門店解決方案 地區營運部執行重慶地區營運部管理規范中庫存指標管理四、 相關表單：附表1、門店OPL訂單差異管理報表附表2、門店緊急訂單管理報表附表3、門店已刪除訂單管理報表附表4、門店收貨滿足率管理報表附表5、門店收貨未滿足報表附表6、門店重點供應商庫存管理報表