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1、目標(biāo)達(dá)成及異常事件追蹤檢查辦法目標(biāo)達(dá)成及異常事件追蹤檢查辦法一、總則1、 目的：為對聯(lián)盟各部門的目標(biāo)達(dá)成進(jìn)行有效的追蹤、檢查、評估，對異常事件知情、調(diào)查，保證聯(lián)盟有序經(jīng)營，促進(jìn)聯(lián)盟年度目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本辦法。2、 范圍：聯(lián)盟各事業(yè)部/處/中心，各事業(yè)部/處/中心所屬部門。3、績效管理中心是追蹤、檢查、評估、調(diào)查的執(zhí)行部門。二、目標(biāo)達(dá)成追蹤檢查細(xì)則（一）追蹤檢查內(nèi)容：1、 部門當(dāng)月目標(biāo)計(jì)劃表所提報(bào)的目標(biāo)在檢查期內(nèi)達(dá)成情況。2、 部門上月沒有達(dá)成的遺留于本月應(yīng)當(dāng)完成的事項(xiàng)。3、 交辦于本部門的當(dāng)月應(yīng)當(dāng)完成的臨時(shí)工作項(xiàng)目。4、 其他依據(jù)聯(lián)盟規(guī)定應(yīng)追蹤檢查的事項(xiàng)。（二）檢查方式：采取重點(diǎn)抽2、檢的方法，每個(gè)事業(yè)部每月檢查 2 個(gè)部門以上；具體每月檢查哪一部門，由檢查的當(dāng)月臨時(shí)決定，若上月被檢查的部門重點(diǎn)事項(xiàng)未完成，則本月其遺留項(xiàng)應(yīng)列入重點(diǎn)檢查內(nèi)容。（三）檢查流程：1、 在目標(biāo)檢查前，績效管理中心應(yīng)編制好目標(biāo)管理抽樣檢查表及其他檢查準(zhǔn)備工作，根據(jù)實(shí)際情況可提前通知被檢部門并約定時(shí)間也可進(jìn)行突擊檢查。2、 績效管理中心對被檢部門的目標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行檢查時(shí)，對于跨部門的上下手工作項(xiàng)目，采取一追到底的跟進(jìn)檢查方法，并對檢查結(jié)果實(shí)事求是進(jìn)行記錄，被檢部門要對記錄結(jié)果當(dāng)場核實(shí)簽署意見。3、 檢查完畢后，績效管理中心將檢查結(jié)果進(jìn)行匯總；并將匯總結(jié)果進(jìn)行公告，對于未完成的重點(diǎn)目標(biāo)或工作項(xiàng)目要督促責(zé)任3、部門拿出改進(jìn)措施，填寫目標(biāo)檢討表，并列入下期重點(diǎn)檢查項(xiàng)目。三、異常事件的追蹤調(diào)查細(xì)則（一）對異常事件的定義：1、 房產(chǎn)開發(fā)、銷售、推廣、服務(wù)類：（1） 樣板房建設(shè)工期延長 10 天以上或成本增加 2 萬元以上的；（2） 營銷推廣規(guī)劃不周或?qū)嵤┎坏轿唬?引起參與營銷活動(dòng)的客戶強(qiáng)烈不滿或投訴，營銷費(fèi)用超出預(yù)算 1 萬元以上的；（3） 銷售不足計(jì)劃 60%的，一周內(nèi)出現(xiàn)退房 2 戶的（以簽約為準(zhǔn)） ；（4） 廣告策劃、委托制作或播放出現(xiàn)大的失誤，使公司形象嚴(yán)重受損或蒙受 2 萬元以上的直接經(jīng)濟(jì)損失；（5） 對代理公司所簽合同的審查不過關(guān)，出現(xiàn)虛假承諾，致使批量客戶（或業(yè)主）退房或投訴至鄭州主流媒體和主管部門的；（6） 對簽約客戶所提交備案的財(cái)物管理不善， 使客戶蒙受重大經(jīng)濟(jì)與精神傷害，同時(shí)使公司形象受損并接到重大經(jīng)濟(jì)索賠。2、 工程類：（1） 出現(xiàn)嚴(yán)重的工程質(zhì)量事故，或工程成本增加 2 萬以上，