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1、北京 xx 地產(chǎn)股份有限公司全面預(yù)算管理制度（試行）I目 錄1總則.111目的. 112依據(jù). 113適用范圍.114主要簡稱的含義.12預(yù)算的組織機構(gòu)設(shè)置與職能.321預(yù)算組織機構(gòu)設(shè)置的目的. 322預(yù)算組織結(jié)構(gòu).423XX地產(chǎn)總部全面預(yù)算組織機構(gòu)設(shè)置方案.5231預(yù)算管理委員會.5232預(yù)算管理辦公室.6233預(yù)算執(zhí)行機構(gòu)（即責(zé)任中心）.1024各分子公司全面預(yù)算組織機構(gòu)設(shè)置方案.11241總經(jīng)理. 12242分子公司財務(wù)部.12243預(yù)算執(zhí)行機構(gòu)（即責(zé)任中心）.1425責(zé)任中心劃分.15251責(zé)任中心設(shè)置的目的.15252責(zé)任中心分類.15253責(zé)任中心示例.163預(yù)算管理的程序與周期.2、1731年度預(yù)算編報前的準備工作.1732預(yù)算管理的基本程序.1733預(yù)算管理的周期.18331預(yù)算方案確定期.18332預(yù)算執(zhí)行期.19II333預(yù)算考核期.194預(yù)算目標確定、編制與審批.2041預(yù)算目標.20411預(yù)算目標的定義.20412預(yù)算目標確定的依據(jù)和原則. 2042預(yù)算編制說明.21421預(yù)算編制的依據(jù).21422預(yù)算編制的內(nèi)容.22423預(yù)算編報的基本要求.2343預(yù)算目標確定、編制與審批的程序.24431項目公司層面自下而上編報預(yù)算草案.24432xx地產(chǎn)總部層面自上而下審批確定預(yù)算目標.25433項目公司層面修改預(yù)算草案. 26434xx地產(chǎn)總部層面審批下達預(yù)算草案. 23、65預(yù)算執(zhí)行與控制. 2751預(yù)算執(zhí)行的總體要求.2752預(yù)算外事項審批程序.2753月度資金計劃的審批.286預(yù)算信息反饋.2961預(yù)算信息反饋的方式.29611定期書面反饋報告.29612特殊事項的反饋資料.30613預(yù)算執(zhí)行分析會.3062預(yù)算信息反饋的流程.3163預(yù)算信息反饋的時間要求.327預(yù)算調(diào)整.3371預(yù)算調(diào)整的范圍.33III72預(yù)算調(diào)整的原則.3473預(yù)算調(diào)整的程序和周期. 348預(yù)算考核.3681考核的對象.3682預(yù)算考核內(nèi)容.3683預(yù)算考核與公司績效考核的融合.379附則.3810附件 1總部預(yù)算外事項審批流程.39101預(yù)算外事項的劃分標準.39102預(yù)算外事項的審批流程.401021審批流程圖.401022審批流程說明.411023審批權(quán)限的規(guī)定.4211總則總則11目的目的為全面加強 xx 地產(chǎn)的財務(wù)管理，有效建立與推行全面預(yù)算管理體系，充分發(fā)揮預(yù)算管理