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1、收銀機非顧客服務操作作業規范收銀機非顧客服務操作作業規范 文檔狀態 草案 / 更新/ 最終版 文檔編號 OP- 版本 V 06-01 版本日期 2006-06-20 撰寫單位 BRI團隊 來自資料搜索網(), 海量資料下載 一、目的： 規范各店之現金借貸，特制定本規范。 二、范圍： 樂購公司所屬各營運區/店群/分店適用之 三、收銀機非服務顧客操作作業規范三、收銀機非服務顧客操作作業規范RACI(權責劃分權責劃分) 增加零錢金額RRA 收銀收銀 主管主管 客服客服 經副理經副理 防損防損財務財務項目內容項目內容收銀員收銀員外勤外勤內勤內勤 四、工作內容四、工作內容 4.1 增加借貸 4.1.1 2、內勤協助（固定時段使用零錢推車進行增加借貸） 當收銀機內的零錢已不夠使用，收銀員請求協助增加換零的金額。 R RA A 無借零單收銀員 收銀 主管 1、不得超過單項借零的最高限額。 2、正確清楚填寫，不得涂改。 收銀員將借零單交內勤收銀員 收銀 主管 收銀員 收銀 主管 內勤 收銀 主管 內勤 收銀 主管 內勤 收銀 主管 內勤 收銀 主管 輸入正確的借零金額，單擊確認。內勤 收銀 主管 內勤 收銀 主管 營業日 開始 內勤將零錢交于收銀員 收銀員核對借零單與現金是否一致后 簽名確認 內勤點擊鍵盤上的“菜單”，選取“ 借貸”項目 收銀員按需求填寫借零單 內勤根據借零單清點零錢 內勤根據實際零錢3、金額填寫借零單， 并簽名。 ProgreSS 保留借零單、收銀條，進行下一位員 工借零 收銀抽屜自動打開，并打印一張借款 數據收銀條 五、增加借貸流程圖表 五、增加借貸流程圖表 時期時期增加借貸流程增加借貸流程使用系統使用系統使用表單使用表單 執行人執行人 注意事項注意事項備注備注 六、步驟六、步驟1 增加借貸（固定時段增加零錢）增加借貸（固定時段增加零錢） 6.1.1 收銀員按需求填寫“借零單”（附件1） 6.1.2 收銀員將填寫好的借零單交與內勤 6.1.3 內勤根據借零單清點零錢 6.1.4 內勤根據實際零錢金額填寫借零單，并簽名。 6.1.5 內勤將零錢交于收銀員 6.1.6 收銀員核4、對借零單與現金是否一致后簽名確認 6.1.7 內勤點擊鍵盤上的“菜單”，選取“借貸”項目 6.1.8 輸入正確的借零金額，單擊確認 6.1.9 收銀抽屜自動打開，并打印一張借款數據收銀條 6.1.10 保留借零單、收銀條，進行下一位員工增加借貸作業 七、附件七、附件1 借零單借零單 金融室借零單 序號： 機臺號姓名工號 面額數量預定金額 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 合計 備注 值班經理：收銀主管：收銀內勤：收銀員： 實際發放金額 日期 七、附件七、附件2 現金明細表現金明細表 N O. 15mm 15mm 現金明細表 12mm 15mm 15m m 15mm 15m m