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1、生鮮盤點規范生鮮盤點規范 目目 錄錄 存貨盤點目的 盤點注意要點 盤點前置準備 盤點前的控制點 盤點中的安排 盤點中的控制點 盤點后續工作 盤點相關資料 結論 結束 存貨盤點目的存貨盤點目的 存貨盤點是全部存貨管理的一部分,是檢查存貨,計 算成本、毛利,保證進銷存正確的途徑； 存貨盤點是唯一可獲得部門正確毛利的辦法,盤點 質量的好壞對一段時期營運績效的評估有很重要的 影響； 存貨盤點是對一定時間內營運績效的考核，必須保 證其準確、真實，任何不真實的因素都會對未來決 策的評估造成誤導 盤點注意要點盤點注意要點 項目內容備注 所有原物料、耗材均須列入盤點 原物料以最后一 次進價計算 所有銷售的自制2、及購銷商品 20、23課自制商品成品、半成品 （無貨號之半成品）不盤點 盤點日各部門應 嚴格控制半成品 生產量 22課葉菜、自制果汁、水果切盤 不列入盤點 不良品須剔除 專柜商品不列入盤點,但加工課在 課長的主導下,由專柜人員自行盤 點,并由課長做進銷存分析 應明顯標示“非 盤點區域” 盤點內容 不盤點內容 盤點前盤點前 1.盤點前7天由處長決定專人擬定盤點計劃。 2.盤點前3天完成盤點教育訓練。 3.各課將所有原材料半成品成品包材等列入 中,將貨架按從左到右,從上到下的順序作好貨架編號或區域 規劃。 4.盤點當天18:00前完成報廢收貨退貨換貨及庫存更正動作。 5.空紙箱或紙皮及專柜商品、贈3、品應另外堆放，并有明顯標識。 6.盤點前所有商品歸類整理, 一種商品一個位置。 盤點前一日，由盤點前一日，由ALC列列 印“有庫存無貨架之商印“有庫存無貨架之商 品明細表”，交由各課品明細表”，交由各課 核對，無誤后方可列印核對，無誤后方可列印 正式正式存貨盤點單存貨盤點單。 盤點注意要點盤點注意要點 盤點中盤點中 1.由營運處長核定整理完畢后在上簽名后方 可進行放單動作。 2.各課主管需確認每一貨架是否已放好存貨盤點單白聯(初 盤聯) 。 3.經處長同意后,方可按從左到右,從上到下順序進行初盤,如有 錯誤,在錯誤上劃叉并請課長在叉旁簽名. 4.營運處長確認初盤完成,并在盤點程序控制表上簽名確4、認 黃、白聯應同時黃、白聯應同時 放單，但應分開，放單，但應分開， 白聯一份、黃聯白聯一份、黃聯 一份。一份。 倉庫的盤點應在倉庫的盤點應在 19：00開始，賣開始，賣 場的盤點應在閉店場的盤點應在閉店 后且在倉庫盤點結后且在倉庫盤點結 束后方可進行。束后方可進行。 盤點注意要點盤點注意要點 盤點中盤點中 5.復盤人員由課內安排,需與初盤不同人員,復盤比例為100%,復 盤如有差異,立即通知該課課長,由課長確認數量并在存貨盤點 單上簽名確認復盤完成. 6.對于稱重的商品,初盤、復盤、稽核由不同人員一起確認數 量，一次通過. 7.店內稽核由店長指派,稽核發現初、復盤數量不符,稽核會同 課主管,復5、盤人再次點數確認.課主管與稽核人員務必簽字確認. 8.收單后不得再作任何修改,如有任何問題需再次盤點,必須在商 管收貨前完成,收單須依照流水號碼 . 復盤人員由處長復盤人員由處長 指派，例如：指派，例如： 20課、課、21課交課交 叉復盤。叉復盤。 稽核人員由服務部門擔稽核人員由服務部門擔 任，每課至少任，每課至少1人，中人，中 控臺由店稽核或服務部控臺由店稽核或服務部 門課級以上干部擔任。門課級以上干部擔任。 盤點注意要點盤點注意要點 盤點后盤點后 盤點次日,所有存貨盤點單交ALC輸入,完成后列印盤 點核對單與存貨盤點單給營運單位100%確認后交 ALC輸入，再交給稽核復核,經走訪稽核人員簽6、名確認的貨 架別商品盤點表送交財務,不得再修改. 生鮮盤點要點生鮮盤點要點 盤點前置準備盤點前置準備 處盤點會議處盤點會議 提報計劃至店長室提報計劃至店長室 中控人員中控人員1 1人；人； 稽核至少稽核至少7 7人人 （1 1人為組長）人為組長） 盤點前四日盤點前四日 培訓盤點人員培訓盤點人員 各課提交手填盤點單各課提交手填盤點單 ALCALC核對單據核對單據 （有庫存無貨架之商品（有庫存無貨架之商品 明細、手填盤點單）明細、手填盤點單） 盤點前二日盤點前二日 盤點前一日盤點前一日 月末第二天月末第二天 完成退貨、移撥、完成退貨、移撥、 報廢報廢 ALCALC列印所需單列印所需單 盤點配置圖盤7、點配置圖 列印存貨盤點單列印存貨盤點單 大盤日大盤日 注注意意 1 1、大盤日為當月最后第二天。、大盤日為當月最后第二天。 （月30天的為29日盤點；月31天的為30日盤點） 2 2、周盤比照大盤程序操作，每周一盤點、周盤比照大盤程序操作，每周一盤點, ,盤點盤點 前兩天完成準備工作前兩天完成準備工作. . 1.區域的劃分及代碼： A: 賣場 B: 倉庫 C: 促銷區（包括端架及堆頭促銷區） D: 收銀區 E: 外倉 K: 寄倉 盤點前置準備盤點前置準備 盤點準備盤點準備 貨架編號方法 貨架編號方法 2.貨架編號的三部分:課別+區域代碼+貨架流水 號 盤點前置準備盤點前置準備 盤點準備盤點準備8、 貨架編號方法貨架編號方法 例：例：22 A 012 -促銷區需按012往下編號（22C013） -收銀區接促銷區最后一個貨架流水號連續往下編 -倉庫及外倉需從另起編號，例：22B001、 22E001 盤點前的控制點盤點前的控制點 再次檢查所有盤點前單據是否準備完畢 完成所有進退貨、移撥及報廢的輸入 再次檢查所有在店內進、銷商品和原物料的貨號（除 專柜），都已列入盤點單中 耗材類只盤點倉庫內庫存（已領用并做庫存更正的， 庫存更正原因為47，當日在賣場使用的不盤） 盤點當天12點前完成所有進退貨 盤點當天14點后整理倉庫 盤點準備工作： 1、藍、黑、紅圓珠筆 2、所有盤點單據 3、盤點所需表單9、 19點后才可以進行倉庫盤點（要保證排面不缺貨及商 品的有序化，否則延至閉店后盤點） 閉店后開始賣場盤點工作 盤點中的安排盤點中的安排 中控臺對存貨盤點單進行查驗，確認單據是否與 ALC列印的盤點單號碼相符合 排面整理完畢處長確認后中控臺方可發放電腦打印 的手填盤點單與存貨盤點單 初復盤稽核同時進行（以減少損耗并確保數據正確） 盤點時初盤復盤及稽核人員同時在場，由稽核人員 將盤點數據記錄在手填盤點單上，手填盤點單由稽 核掌管，當每張程序控制單中盤點單盤完后，由稽 核組織初復人員將盤數據填入正式的存貨盤點單中， 初復盤與稽核人員簽名。 盤點中的控制點盤點中的控制點A A 整理商品整理商品： 倉庫10、賣場商品按分類整理，按盤點配置圖將倉庫商 品拉至指定地點 由營運課長核對整理商品完畢，在盤點程序控制表上 簽字，方能進行下一步動作 放單放單 營運處長須確定商品于盤點前整理堆放妥當，在盤點 程序控制表上簽名，同意放單，方能進行放單動作， 放單時將電腦打印的手填盤點單及正式的存貨盤點單 同時發放（為加強控管，兩聯單可以后發） 營運課長須確定每個貨架上已貼好盤點單袋，并將盤 點單據放入袋內，同時在盤點控制表上簽名，開始盤 點（注意保持衛生） 盤點中的控制點盤點中的控制點A A 初盤初盤 復盤復盤 稽核稽核 初盤、復盤人員由課長指派本部門人員（交叉復盤， 如20課派人復盤21課；21課派人復盤2211、課；以此類 推），稽核人員由店長室安排。 初盤、復盤稽核須同時進行，必須保證盤點稱重及計 數記錄的準確性 盤點中的控制點盤點中的控制點B B 易變質商品（如凍品）應優先盤點，盤點結束后迅速 拖回庫房（可將地秤移至庫房旁盤點） 商品稱重要去冰水、筐等附屬品的重量稱商品凈重 （特別是復盤及抽盤人員要檢查） 初盤、復盤、稽核分別用藍、黑、紅色筆記錄于初盤 欄、復盤欄、稽核欄，且盤點者須分別在初盤人、復 盤人、稽核人位置簽名 盤點中的控制點盤點中的控制點C C 盤點數量如有錯誤應在錯誤數量上劃“”，在旁邊寫 上正確數據并由盤點人員簽名，再由該課課長簽名，如 商品數量為零，須寫 “”。（盡量杜絕手加品項12、） 別忘了耗材的盤點（已領用做了庫存更正的不用盤點） 連卷袋、封口膠、保鮮膜、蛋糕盒、冰吧快餐盒、果汁 瓶、湯勺、筷子、紙杯等（重點注意“單位”） 存放于倉庫的耗材，下午整理后可先盤點（初盤、復盤、 稽核），盤點完成后需封倉，再次開倉時間是在所有盤 點工作結束后。 盤點后續工作盤點后續工作 整理排面，倉庫商品按儲存要求及衛生要求擺放，做 好衛生工作 中控臺稽核組長、處長共同點收存貨盤點單（黃白， 依序） 封單并簽字確認交于晚班安全課領班保管 安全課主管次日9點將存貨盤點單交至店長室 店長室將黃單交于ALC 輸入，白單交財務主管保管 課長需核對盤點核對表并簽字確認（轉處長），交ALC 輸入，同時13、計算好專柜抽成一并交ALC 盤點后續工作盤點后續工作 課長需核對盤點核對表并簽字確認（轉處長），交ALC 輸入，同時計算好專柜抽成一并交ALC 確認輸入完畢、數據準確后， ALC拉出分類別盤點差異 表，處長組織各課長做損耗分析，并計算預估毛利；處 長確認后，由生鮮處發函（店長簽名）至電腦部做庫存 更正 ALC做毛利計算表（庫存更正后第二天），交處長確認 后呈店長簽核；處長組織各課長按廠商進銷存報表做毛 利分析表（目前數據傳專員室經析在處理，統一標準） 盤點相關資料盤點相關資料 生鮮盤點流程圖 盤點所需要表單： 手填存貨盤點單、盤點程序控制表、中控臺盤點進程 統計表、盤點配置圖、抽盤錯誤記錄表、毛利計算表、 存貨盤點單（一式二聯）、貨架、非盤點區域、封條 盤點后毛利計算所需報表： 廠商進銷存日報表（未稅）（MKRINPA6） 庫存更正月報表（未稅）（MKRTTO23） 分類別盤點統計表（未稅）（MKRINV06） 結結 論論 全面充分的準備工作 正確稱量商品和準確記錄數據 準確輸入盤點數量 正確計算盤點結果