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1、流程手冊 關于采購工作各具體程序及規定 簽訂合同 簽訂一份新的合同，具體程序如下： （1）與廠商對合作條件達成一致后，附廠商所 有證件、廠商報價單、談判記錄、合同審批表、 用印申請單交商品部負責人審核 （2）待商品部負責人簽字確認后送法務審核， 法務審核完畢后轉財務審核，最后呈交店長簽 核 （3）待店長簽字后，轉交財務存檔備案，然后 交輸入小組將合同輸入電腦后即可在該合同廠 編下建立新品或將已有品項轉入該廠編 （4）若合同條件包含以下之一，需事業部 負責人核決簽字 a.付款條件為月結30天以下（含30天） b.貨到時間為30天以下（含30天) c.無反利或反點合同 d.不退貨合同（除家電煙酒鹽2、外） e.同類合同比較，條件較差的合同 f.同一合同續簽，比前期條件變差的 合同 g.其它 備注：1.對不同的合作方式（如購銷或專 柜）需使用不同的合同和合同審批表 2.新合作廠商的廠編由采購自行編 訂且不 得與現 有合作 廠商廠 編重復 3.關于合同中付款條件和進貨累計 獎勵部分請仔細詢問財務具體解釋及扣 除方法，以免因誤解而與廠商產生糾紛 贊助金銷帳 贊助金銷帳適用以下情形： 1.廠商不合作，即與廠商簽訂有贊助金的合同 但廠商實際未進場合作或合作一段時間后廠 商單方停止合作且無法聯系的 2.拒絕交納，即廠商以各種理由否認歷史遺留 贊助金的 3.扣款錯誤，即因采購或電腦系統原因實際扣 除贊助3、金錯誤的 4.更改扣款方式，即將廠商贊助金扣款方式由 AC改B扣或由B扣改AC的 如贊助金銷帳原因為前三項則具體操作 流程如下： 1.將該廠商的扣款明細從“扣款明細表” （MKRRUS10)中列印出來 2.將所需銷帳的贊助金填寫“贊助金銷 帳申請單”進行銷帳，并且對一筆以上 的贊助金銷帳需附加“贊助金銷帳明細 匯總” 3.除因庫存扣補產生扣款錯誤的贊助金 銷帳簽核到事業部負責人外，其它原因 的銷帳則需簽核到余總 如贊助金銷帳原因為更改扣款方式則 具體操作流程如下： 1.將該廠商的扣款明細從“扣款明細表” （MKRRUS10)中列印出來 2.將所需更改扣款方式的贊助金填寫 “贊助金銷帳申請單”進4、行銷帳，并且 對應每一筆銷帳需填寫“補/扣款申請單” 進行扣款，而且對一筆以上的贊助金銷 帳需附加“贊助金銷帳明細匯總” 3.此類因更改扣款方式所產生的銷帳僅 需簽核到商品部負責人即可 非例行付款 非例行付款的條件： 付款條件為：貨到30天以內，專柜為 月結15天以內 若廠商存在A、C扣，不可非例行付款 若采購提出將AC扣改B扣，再進行非 例行付款作業 注意：庫存扣補是不允許改為A扣以 外的扣款方式的 非例行付款的權限 核決人 一般廠商 寶潔、煙草、 酒、家電廠商 承兌廠商 商品部 負責人 1萬 10萬 店長 2萬 20萬 副總 5萬 30萬 10萬 非例行付款的操作流程 A.對于供貨廠商的非例行付款，先在分店進/ 退貨單查詢（MKIINPT2)中查出該廠商已到 帳期但未支付的訂單號碼，然后按“商品應 付憑單”格式填寫 注：一張商品應付憑單可填寫多個訂單號碼 B.對于專柜廠商的非例行付款，先列印該廠商 的專柜抽成統計表（MKRSPMT3)和扣款明 細表(MKRRUS10)，并將出專柜抽成外的 AC扣贊助金進行銷帳改B扣，最后專柜抽成 統計表中的“含稅成本”即為應付廠商的貨 款