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1、物品攜出物品攜出/ /歸還作業(yè)流程歸還作業(yè)流程 課程結(jié)束時(shí)，你將有能力做到 掌握本流程的操作方法 防損科長(zhǎng)/稽核 講師 投影片/實(shí)操 訓(xùn)練方式 1.5小時(shí) 時(shí)間 全體人員 學(xué)員對(duì)象 課程目標(biāo)課程目標(biāo) 明確本流程的適用范圍及重點(diǎn) 正確的操作本流程 1.流程的適用范圍流程的適用范圍 2.流程圖解流程圖解 3.控制重點(diǎn)控制重點(diǎn) 4.范例范例 5.演練演練 6.結(jié)論結(jié)論 課程內(nèi)容課程內(nèi)容 適用范圍適用范圍 1. 本公司員工攜出/攜入的物品 2. 廠商所送樣品、試吃品及其它促銷用具 3. 廠商專柜商品 廠商 各部門 出口/入口保安 店長(zhǎng)室 填單 1 物品攜入 /出明細(xì)表 2 流程圖解流程圖解 控管單據(jù) 2、領(lǐng) 單 部門 員工 廠商送 物品 物品 處長(zhǎng)（經(jīng)、 副理以上） 核準(zhǔn) 申請(qǐng) 核批 一式兩聯(lián)： 1、申請(qǐng)者聯(lián)（白聯(lián)） 2、保安聯(lián)（黃聯(lián)） 注意：一般攜 入由處長(zhǎng)簽名 核準(zhǔn)即可，但 一般攜出與專 柜退場(chǎng)必須由 店長(zhǎng)簽名核準(zhǔn)！ 樣品、試 吃品攜入 時(shí)，由商 管負(fù)責(zé)貼 上“樣品” 或“試吃 品”標(biāo)簽 注意：物品攜 入/出單如填 寫有誤，不可 在原單上更改！ 流程圖解流程圖解 廠商 各部門 出口/入口（保安） 店長(zhǎng)室 申請(qǐng) 處長(zhǎng)（經(jīng)、 副理以上） 核準(zhǔn) 1 物品攜入 /出明細(xì)表 2 核批 保安檢 查物品 物品 物品攜出 時(shí)“保安 聯(lián)”歸檔 注意:1、物品 攜入/出明細(xì) 表任何一個(gè) 應(yīng)核準(zhǔn)欄位 無該核準(zhǔn)人3、 簽名時(shí)，保 安應(yīng)拒絕辦 理物品攜入/ 出登記；2、 保安必須確 認(rèn)單物相符！ 1、物品攜出時(shí)，“申請(qǐng) 者聯(lián)”交給申請(qǐng)者； 2、廠商送物品之情形， “申請(qǐng)者聯(lián)”交廠商留底 物品攜入/出 （廠商/員工） 申 請(qǐng) 者 聯(lián) 歸檔 保 安 聯(lián) 流程圖解流程圖解 廠商 各部門 出口/入口（保安） 店長(zhǎng)室 保安檢 查物品 物品 物品攜入/出 （廠商/員工） 申 請(qǐng) 者 聯(lián) 歸檔 保 安 聯(lián) 銷單：第一聯(lián)交回 保安，雙方簽名確認(rèn) 物品與“申請(qǐng)者 聯(lián)”一并送至保 安 物品攜入/出 （廠商/員工） 保安應(yīng)將物品攜 入/出明細(xì)表整 理歸檔，以歸還 物品之單據(jù)須一 式二聯(lián)均在，不 得遺失 1、營(yíng)運(yùn)需隨時(shí)檢查 試吃品4、是否有不貼 試吃標(biāo)簽的情況! 2、樣品進(jìn)入賣場(chǎng)后， 營(yíng)運(yùn)負(fù)起保管責(zé)任！ 流程圖解流程圖解 廠商 各部門 出口/入口（保安） 店長(zhǎng)室 銷單:申請(qǐng)者聯(lián)交回 保安,雙方簽字確認(rèn) 物品攜入出 (廠商/員工) 每月統(tǒng)計(jì)一次 攜出未歸還物品 存檔 物品攜入/ 出明細(xì)表 一式二聯(lián) 店長(zhǎng)審核 存檔 登記在物 品攜入出 累計(jì)未歸 還統(tǒng)計(jì)表 保安定期查 找缺號(hào)單據(jù) 1. 申請(qǐng)者是否具實(shí)填寫物品攜入/出明細(xì)表， 若為樣品、試吃品是否有明顯標(biāo)志。 2. 保安是否嚴(yán)格按流程規(guī)定執(zhí)行，對(duì)單據(jù) 進(jìn)行流水號(hào)控管。 3. 對(duì)于未歸還物品是否有后續(xù)追蹤。 4. 對(duì)逾期未歸還者是否提出說明。 控制重點(diǎn)控制重點(diǎn) 范例范例(一一) 好5、又多物品攜入/出明細(xì)表 總公司 事業(yè)部 店別: 部 門 課 別 廠商名稱及廠編 經(jīng) 辦 人 類 別: 公司物品(含文件) 個(gè)人物品 專柜商品 樣品 試吃品 其他 品 名 攜入: 年 月 日 數(shù)量 原 因 攜出: 年 月 日 數(shù)量 原 因 是否 歸還 預(yù)計(jì)歸還日期/備注 備注 1、本表單適用于：a、本公司員工攜入/出物品 b、廠商所送樣品、試吃品及其促銷用具 c、專柜商品的攜入/出 d、本公司其他資產(chǎn)出入，如外借、送修。 2、以上物品須經(jīng)所應(yīng)出入通道口保安處，如員工經(jīng)員工通道、廠商經(jīng)商管入口等，由保安簽名確認(rèn)。 3、樣品與試吃品請(qǐng)貼上“樣品”或“試吃品”或其他明顯說明之標(biāo)簽。 4、凡未填寫本表單6、而攜帶與公司商品相關(guān)出入通道者，請(qǐng)保安依公司制度執(zhí)行，不得放行。 出： 核準(zhǔn)： 部門主管： 員工/廠商駐場(chǎng)人員： 商管： 保安： 入： 核準(zhǔn)： 部門主管： 員工/廠商駐場(chǎng)人員： 商管： 保安： 第 一 聯(lián) : 申 請(qǐng) 者 白 第 二 聯(lián) : 保 安 黃 天河店 雜貨處 休閑食品課 徐福記 10120810 陳偉大 巧克力布丁 120克/箱 2003 8 17 1箱 試吃品攜入 雜貨處長(zhǎng)簽名 12課課長(zhǎng)簽名 陳偉大 商管簽名 保安簽名 否 以下空白 相關(guān)范例相關(guān)范例(一一) 好又多物品攜入/出明細(xì)表 總公司 事業(yè)部 店別: 部 門 課 別 廠商名稱及廠編 經(jīng) 辦 人 類 別: 公司物品(含文件)7、 個(gè)人物品 專柜商品 樣品 試吃品 其他 品 名 攜入: 年 月 日 數(shù)量 原 因 攜出: 年 月 日 數(shù)量 原 因 是否 歸還 預(yù)計(jì)歸還日期/備注 備注 1、本表單適用于：a、本公司員工攜入/出物品 b、廠商所送樣品、試吃品及其促銷用具 c、專柜商品的攜入/出 d、本公司其他資產(chǎn)出入，如外借、送修。 2、以上物品須經(jīng)所應(yīng)出入通道口保安處，如員工經(jīng)員工通道、廠商經(jīng)商管入口等，由保安簽名確認(rèn)。 3、樣品與試吃品請(qǐng)貼上“樣品”或“試吃品”或其他明顯說明之標(biāo)簽。 4、凡未填寫本表單而攜帶與公司商品相關(guān)出入通道者，請(qǐng)保安依公司制度執(zhí)行，不得放行。 出： 核準(zhǔn)： 部門主管： 員工/廠商駐場(chǎng)人員： 商管： 保安： 入： 核準(zhǔn)： 部門主管： 員工/廠商駐場(chǎng)人員： 商管： 保安： 第 一 聯(lián) : 申 請(qǐng) 者 白 第 二 聯(lián) : 保 安 黃 范例范例(二二) 人事課 服務(wù)部門 許定福 SONY投影儀 1臺(tái) 2003 8 17 送廠維修 是 2003年9月1日 許定福 人事課長(zhǎng)簽名 店長(zhǎng)簽名 值班經(jīng)理 保安簽名 天河店 以下空白 1、角色扮演：?jiǎn)T工、部門主管、核決、 商管及保安； 2、講師點(diǎn)評(píng)； 3、反復(fù)訓(xùn)練。 演練演練 結(jié)結(jié) 論論 正確的執(zhí)行