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1、內(nèi)內(nèi) 容容 訂單作業(yè)流程 贈(zèng)品處理作業(yè)流程 盤點(diǎn)作業(yè)流程 不同核算體系作業(yè)流程 相同核算體系作業(yè)流程 訂單作業(yè)流程訂單作業(yè)流程 作業(yè)程序及工作職責(zé) 訂單的定義 訂單的分類 下訂單需注意的事項(xiàng) 控制重點(diǎn) 作業(yè)程序及工作職責(zé) 訂單的定義 訂單是指本公司通知供應(yīng)廠商送貨的書面 憑證，也是公司收貨及財(cái)務(wù)付款的重要電腦 資料。 作業(yè)程序及工作職責(zé) 訂單的分類 補(bǔ)貨訂單 RPS訂單 永續(xù)訂單 作業(yè)程序及工作職責(zé) 下訂需注意的事項(xiàng) 訂 貨 倍 數(shù)下訂單時(shí)的訂貨數(shù)量必須是訂貨倍 數(shù)的整數(shù)倍。 最低訂貨量下訂單應(yīng)滿足最低訂貨量。 交 貨 日 期訂單上約束廠商按時(shí)送貨的日期。 控制重點(diǎn) 下訂部門是否正確使用各種不2、同類別的訂單 下訂部門之間（采購(gòu)與營(yíng)業(yè)）是否存在職責(zé)不清，重 復(fù)下單的情況 下訂經(jīng)辦人員在下訂單時(shí)是否有注意到下訂單的基本 要點(diǎn)（送貨日期、訂貨倍數(shù)、最低訂貨量） 下訂部門是否對(duì)搭贈(zèng)訂單有正確的概念及正確的操作 下訂單是否有經(jīng)過(guò)一定的核決程序，訂單的列印是否 依公司規(guī)定由店輸入小組統(tǒng)一執(zhí)行 訂單的傳真部門在訂單傳出之后，是否有確定廠商收 到訂單 贈(zèng)品處理作業(yè)流程贈(zèng)品處理作業(yè)流程 作業(yè)程序及工作職責(zé) 贈(zèng)品處理方式 控制重點(diǎn) 作業(yè)程序及工作職責(zé) 贈(zèng)品的定義：贈(zèng)品的定義： 指廠商提供給購(gòu)買其商品的顧客，好又多公司贈(zèng)品處 只是代收、代送的非賣品 作業(yè)程序及工作職責(zé) 贈(zèng)品收貨 商管收貨，數(shù)量填入“贈(zèng)品驗(yàn)3、收單”，贈(zèng)品收貨 不可做電腦輸入 作業(yè)程序及工作職責(zé) 贈(zèng)品處理方式贈(zèng)品處理方式 贈(zèng)品轉(zhuǎn)銷售 可用于補(bǔ)充行政用品、廣告用品或員工福利 廠商要求取回所余贈(zèng)品時(shí)，營(yíng)運(yùn)部門應(yīng)填寫物品攜入/出明 細(xì)表，經(jīng)處長(zhǎng)（經(jīng)、副理級(jí)以上）核準(zhǔn)后至商管處核點(diǎn)數(shù) 量無(wú)誤后，由廠商簽收收 控制重點(diǎn) 贈(zèng)品的收貨是否準(zhǔn)確，派送方式是否明確 客服中心是否確實(shí)盡到保管責(zé)任 贈(zèng)品的派發(fā)是否都符合條件，是否有私分贈(zèng)品的情況 客服中心不再贈(zèng)送的贈(zèng)品是否有及時(shí)通知營(yíng)運(yùn)、采購(gòu) 處理，處理方式是否符合公司規(guī)定 贈(zèng)品的派送是否與促銷商品的銷量相符 店長(zhǎng)室是否不定期另行抽盤贈(zèng)品庫(kù)存 盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)作業(yè)流程 作業(yè)程序及工作職責(zé) 盤點(diǎn)前 盤點(diǎn)中 4、盤點(diǎn)后 控制重點(diǎn) 作業(yè)程序及工作職責(zé) 盤點(diǎn)前盤點(diǎn)前 擬定盤點(diǎn)計(jì)劃 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備 盤點(diǎn)中盤點(diǎn)中 商品整理 放單 初盤 復(fù)盤 稽核 收單 盤點(diǎn)后盤點(diǎn)后 店輸入小組 營(yíng)運(yùn)部門 財(cái)務(wù) 控制重點(diǎn) 徹底做好教育訓(xùn)練 各課填寫存貨盤點(diǎn)清單是否有錯(cuò)誤 盤點(diǎn)前是否完成進(jìn)貨、退貨的輸入及庫(kù)存更正 各部門主管嚴(yán)加督促初盤、復(fù)盤工作的進(jìn)展 稽核人員切實(shí)記錄所發(fā)現(xiàn)之錯(cuò)誤 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)是否確實(shí) 店輸入小組核對(duì)每一張盤點(diǎn)單之流水號(hào)無(wú)誤后方可輸入 店輸入小組100%正確輸入所有盤點(diǎn)單 第月最后一天為特殊商品歸零，當(dāng)天所有庫(kù)存更正都不 能做 初盤、復(fù)盤、稽核、盤點(diǎn)數(shù)量之輸入等階段發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)， 是否明文規(guī)定處罰方式 控制重點(diǎn) 不同核算5、體系轉(zhuǎn)貨流程不同核算體系轉(zhuǎn)貨流程 作業(yè)程序及工作職責(zé) 控制重點(diǎn) 作業(yè)程序及工作職責(zé) 轉(zhuǎn)入分店下訂單 轉(zhuǎn)出分店下訂單 轉(zhuǎn)出店填單、備貨 持轉(zhuǎn)貨清單、訂單至收銀臺(tái)結(jié)帳 將商品送至商管出貨 委托運(yùn)輸單位 若店內(nèi)商品不足時(shí)，廠商不愿直接運(yùn)輸，但可開(kāi)增 值稅發(fā)票，可由轉(zhuǎn)入店下訂單給廠商，轉(zhuǎn)出店代傳 真給廠商并代收貨，不做進(jìn)貨輸入，再委托運(yùn)輸單 位送貨至轉(zhuǎn)入店 轉(zhuǎn)入店商管 轉(zhuǎn)出店財(cái)務(wù)在確定轉(zhuǎn)入店收貨之后開(kāi)具增值稅票并 寄送轉(zhuǎn)入店財(cái)務(wù) 轉(zhuǎn)出店財(cái)務(wù)依發(fā)票、收貨資料入帳并支付貨款 作業(yè)程序及工作職責(zé) 控制重點(diǎn) 轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出是否存在量差 轉(zhuǎn)入收貨單位與轉(zhuǎn)出銷貨單位是否有錯(cuò)誤 各事業(yè)部轉(zhuǎn)貨的帳務(wù)是否正確處理 相同核算體系分店間轉(zhuǎn)貨流程相同核算體系分店間轉(zhuǎn)貨流程 作業(yè)程序及工作職責(zé) 分店與分店之間轉(zhuǎn)貨適用情況 分店轉(zhuǎn)貨中應(yīng)注意的問(wèn)題 控制重點(diǎn) 作業(yè)程序及工作職責(zé) 分店與分店之間轉(zhuǎn)貨適用情況分店與分店之間轉(zhuǎn)貨適用情況 適用于同一財(cái)務(wù)核算體系內(nèi)各店之間轉(zhuǎn)撥商品， 轉(zhuǎn)貨成本以轉(zhuǎn)出店商品成本為依據(jù)（具體由雙方協(xié) 商決定） 作業(yè)程序及工作職責(zé) 分店轉(zhuǎn)貨中應(yīng)注意的問(wèn)題分店轉(zhuǎn)貨中應(yīng)注意的問(wèn)題 轉(zhuǎn)貨價(jià)差 轉(zhuǎn)貨量差 控制重點(diǎn) 轉(zhuǎn)出店對(duì)轉(zhuǎn)入店的轉(zhuǎn)貨需求是否有及時(shí)備貨 退貨單是否經(jīng)店長(zhǎng)的核決之后出貨 轉(zhuǎn)入店應(yīng)注意價(jià)差及量差并及時(shí)處理 月末轉(zhuǎn)貨成本是否及時(shí)清理并核對(duì)相符