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1、庫存調(diào)整原因及填寫規(guī)范庫存調(diào)整原因及填寫規(guī)范 適用范圍：適用范圍：雜貨、百貨、生鮮干貨與凍品 OP211 OP211 庫存調(diào)整作業(yè)規(guī)范庫存調(diào)整作業(yè)規(guī)范 表單填寫表單填寫 庫調(diào)作業(yè)前表單的審核庫調(diào)作業(yè)前表單的審核 庫存調(diào)整作業(yè)庫存調(diào)整作業(yè) 庫存調(diào)整作業(yè)復(fù)核檢查庫存調(diào)整作業(yè)復(fù)核檢查 日期：日期： 貨號品名 訂單(棧板) 號碼 更正數(shù) 量() 總金額 （） 更正 原因 電腦 庫存 實(shí)際盤 點(diǎn)庫存 差異量 差異原因 上次庫存 調(diào)整時(shí)間 備注 合計(jì) 庫庫 存存 調(diào)調(diào) 整整 單單 更正原因： 0、盤點(diǎn) 1、生鮮盤點(diǎn) 2、改包裝 3、串號 4、AB貨號換 購 5、小偷 6、收貨更正 7、報(bào)廢 8、搭贈 9、2、庫存差異 其他：DDR更 說明： 1、做DDR更正 時(shí)請注明棧板 或訂單號碼， 其他不用 2、更正數(shù)量 及總金額如為 “負(fù)數(shù)”整行 都請用紅筆填 寫 3、庫調(diào)單不 得涂改 申請人： 課長： 經(jīng)副理： 店總： ALC： 營運(yùn)各課先查明庫存調(diào)整原因 表單填寫表單填寫 使用規(guī)定的代碼填寫庫存調(diào)整單，不得涂改、欄位填寫完整 實(shí)際庫存報(bào)表庫存，“+”號更正 實(shí)際庫存報(bào)表庫存，“-”號更正( (課長填寫“課長填寫“- -”號時(shí)請用紅色筆號時(shí)請用紅色筆) ) 庫存調(diào)整單的右面填寫調(diào)整品項(xiàng)之：電腦庫存量、實(shí)際盤 點(diǎn)庫存量、差異量，以佐證盤點(diǎn)事實(shí)。 ALC按部門、調(diào)整原因、日期存檔，按月整理，存檔一年 如有空白3、要在空白處寫“以下空白”并使用浪線將空白劃去。 庫存調(diào)整單申請人、課長、經(jīng)副理須簽核完整，單品售價(jià)金額單品售價(jià)金額 超過超過100100元，或整張售價(jià)金額合計(jì)超過元，或整張售價(jià)金額合計(jì)超過500500元元須店總簽核，核準(zhǔn) 后交ALC輸入電腦。 “0”：盤點(diǎn) “1”：生鮮盤點(diǎn) 2：改包裝 “3”：串號串號 “4”： ABAB貨號換購貨號換購 5：小偷 6：倉管更正 7：報(bào)廢 “8”：搭贈 “9”:庫存差異庫存差異 庫存調(diào)整原因 實(shí)施雜貨、百貨盤點(diǎn)時(shí)使用的原因 實(shí)施生鮮盤點(diǎn)時(shí)的庫存調(diào)整原因 改包裝（改包裝（22）：）： 當(dāng)商品銷售規(guī)格銷售規(guī)格與進(jìn)貨規(guī)格進(jìn)貨規(guī)格不同，且有子母貨號、需改包裝 時(shí)使用的4、庫存調(diào)整原因。 在做改包裝調(diào)整時(shí)，子貨號數(shù)量必須是母貨號數(shù)量的倍數(shù)子貨號數(shù)量必須是母貨號數(shù)量的倍數(shù)。 子母貨號商品均需填于庫存調(diào)整單。 如門店發(fā)現(xiàn)子母貨號未建檔，請及時(shí)聯(lián)系采購進(jìn)行子母貨號 建檔工作。 改包裝庫調(diào)單必須立即調(diào)整！避免庫存變化！改包裝庫調(diào)單必須立即調(diào)整！避免庫存變化！ 查詢界面 未建子母貨 號 已建子母貨號 串號（串號（33）：）： 可使用“3”（串號）的原因有： 由于商品串號而造成的差異。（兩貨號一次性盤點(diǎn)）兩貨號一次性盤點(diǎn)） （一一）貼錯(cuò)店內(nèi)碼貼錯(cuò)店內(nèi)碼。 （二二）帳管中心查詢收銀員無法掃描及漏標(biāo)商品時(shí)帳管中心查詢收銀員無法掃描及漏標(biāo)商品時(shí)，查錯(cuò)貨號查錯(cuò)貨號。 （三）收銀員錯(cuò)5、掃商品。（三）收銀員錯(cuò)掃商品。 嚴(yán)禁不經(jīng)盤點(diǎn)進(jìn)行“庫存差異”調(diào)整；如：未經(jīng) 盤點(diǎn)即直接調(diào)整電腦負(fù)庫存數(shù)量，憑空消滅負(fù) 庫存商品。 ABAB貨號換購（“貨號換購（“44）：）： 可使用“4”（AB貨號換購）的原因有： 特殊情況下，同一商品使用不同貨號（如A、B貨號） 按營運(yùn)部或行銷處通知操作 小偷（“5”）： 商品失竊時(shí)，憑空盒子或其他可證明為失竊之憑證憑空盒子或其他可證明為失竊之憑證進(jìn)行調(diào)整。 倉管更正（6）： 依照倉管課收退貨作業(yè)規(guī)范操作 報(bào)廢（7） 可以使用報(bào)廢7的原因： 1、破損無法退換且無法再銷售之標(biāo)準(zhǔn)商品。 2、生鮮商品過期已失去鮮度或腐敗，不能退換且無法銷售。 調(diào)整程序： 課長填寫6、商品報(bào)廢單 報(bào)廢單上“數(shù)（重）量”欄位數(shù)字填寫須用大寫。 經(jīng)理檢核報(bào)廢商品實(shí)體（生鮮商品亦同）。 調(diào)整原因“7”的報(bào)廢單，單品單品100,100,整張單金額整張單金額 500500店總簽核店總簽核。商品報(bào)廢單須經(jīng)由防損防損查核、登記，在報(bào)廢 單上簽字后方可交ALC輸入電腦。 搭贈（8）： 1.檔期買一送一捆綁銷售結(jié)束后，商品拆包售賣。 2.供應(yīng)商免費(fèi)贈送可銷售商品時(shí)使用的庫存調(diào)整原因。 3.供應(yīng)商詐底，分店執(zhí)行“缺一罰十”處分時(shí)。 調(diào)整程序 2.3.倉管將贈品單交由ALC，ALC以“8”做庫存調(diào)整，并附 贈品收/退貨單，營運(yùn)課長、經(jīng)副理簽核，不論數(shù)量、金不論數(shù)量、金 額大小都須店總簽核。額大小7、都須店總簽核。 庫存差異（“庫存差異（“99）：）： 可使用“9”（庫存差異）的原因有： 由于前期盤點(diǎn)不準(zhǔn)確而造成的差異。（確認(rèn)后注明“前期盤點(diǎn)失確認(rèn)后注明“前期盤點(diǎn)失 誤”誤” ） DDR 倉管的DDR庫存調(diào)整由倉管填寫，須寫訂單（棧板） 號碼,倉管課長、客服經(jīng)副理簽核，不論數(shù)量、金不論數(shù)量、金 額大小都須店總簽核額大小都須店總簽核。 庫調(diào)作業(yè)前表單填寫的審核庫調(diào)作業(yè)前表單填寫的審核 無庫存調(diào)整單不得進(jìn)行任何庫存調(diào)整作業(yè) （除盤點(diǎn)與生鮮盤點(diǎn)，按行程利用盤點(diǎn)報(bào)表調(diào)整庫存、RF庫調(diào)） （一）表單規(guī)范、完整填寫檢查、簽核是否完整 庫存調(diào)整單和報(bào)廢單都不得涂改。 表單的各欄位的填寫完整： 如貨號、品8、名、 更正數(shù)量（+/-）、總金額（+/-）、 更正原因、電腦庫存、實(shí)際盤點(diǎn)庫存、差異量、差異原因、上 次庫存調(diào)整時(shí)間必須填寫完整。 （二）進(jìn)電腦系統(tǒng)查核需調(diào)整品項(xiàng)是否有異常 檢查商品狀態(tài)是否為“9”。 檢查同一貨號是否出現(xiàn)同日或連日內(nèi)多次以原因“3”做庫存 調(diào)整的異常情況；同一貨號7天內(nèi)已有原因“3”的調(diào)整記錄， 如分店盤點(diǎn)后確實(shí)需以同一原因再次進(jìn)行庫存調(diào)整，不論數(shù)量、 金額大小都須店總簽核。 以上各項(xiàng)無異常后，才可執(zhí)行庫存調(diào)整作業(yè)。 檢查是否存在未做一次性盤點(diǎn)，造成庫調(diào)單上數(shù)量與電腦庫存 量不符，無法進(jìn)行庫調(diào)的異常情況。 1.ALC作業(yè)人員確保Keyin的正確性，如原因、數(shù)量。 庫存調(diào)整作業(yè)9、庫存調(diào)整作業(yè) 2.商品狀態(tài)9無法調(diào)整、盤點(diǎn)期間不可做原因“3”調(diào)整、庫存 不足或庫存為負(fù)數(shù)時(shí)仍要調(diào)負(fù)等無法調(diào)整的狀況，必須在表單 上注明原因并及時(shí)通知課長。 3.調(diào)整完畢后，作業(yè)人員簽字，并進(jìn)電腦系統(tǒng)“本日庫存更正” 界面自查輸入的正確性。 4.庫存調(diào)整單需按部門、調(diào)整原因、日期歸檔，按月整理，存 檔一年。 一、每日利用S122庫存調(diào)整明細(xì)報(bào)表復(fù)核前一日庫存調(diào)整作業(yè)。 S122庫存調(diào)整明細(xì)報(bào)表中金額欄系以銷售價(jià)格表示。 庫存調(diào)整作業(yè)復(fù)核檢查庫存調(diào)整作業(yè)復(fù)核檢查 二、每周H201盤點(diǎn)差異原因說明報(bào)表，+-5000元以上之品項(xiàng)， 分店課長應(yīng)在報(bào)表上說明差異原因，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交店總 審核。 三、發(fā)現(xiàn)異常時(shí)應(yīng)立即處理： 1.若庫存調(diào)整輸入錯(cuò)誤，需按流程重新填單，并注明原因，附 上錯(cuò)誤原件交經(jīng)理、店總簽字后重新輸入。 2.若發(fā)現(xiàn)無庫存調(diào)整單/報(bào)廢單等，但已做庫存調(diào)整輸入，則 立即匯報(bào)店總，查明原因，并追究相關(guān)人員責(zé)任。 3.核對庫存調(diào)整原因?yàn)?、1之商品： 若發(fā)現(xiàn)ALC誤輸盤點(diǎn)大、中或小分類時(shí)，立即匯報(bào)店總，并 以電子郵件通知營運(yùn)處輸錯(cuò)盤點(diǎn)原因說明，然后根據(jù)店總簽字 的庫存調(diào)整單，重新作電腦輸入動作(原因?yàn)?則需下次盤點(diǎn) 再做更正)。 完畢，謝謝！