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1、庫存調整原因及填寫規范庫存調整原因及填寫規范 適用范圍：適用范圍：雜貨、百貨、生鮮干貨與凍品 OP211 OP211 庫存調整作業規范庫存調整作業規范 表單填寫表單填寫 庫調作業前表單的審核庫調作業前表單的審核 庫存調整作業庫存調整作業 庫存調整作業復核檢查庫存調整作業復核檢查 日期：日期： 貨號品名 訂單(棧板) 號碼 更正數 量() 總金額 （） 更正 原因 電腦 庫存 實際盤 點庫存 差異量 差異原因 上次庫存 調整時間 備注 合計 庫庫 存存 調調 整整 單單 更正原因： 0、盤點 1、生鮮盤點 2、改包裝 3、串號 4、AB貨號換 購 5、小偷 6、收貨更正 7、報廢 8、搭贈 9、2、庫存差異 其他：DDR更 說明： 1、做DDR更正 時請注明棧板 或訂單號碼， 其他不用 2、更正數量 及總金額如為 “負數”整行 都請用紅筆填 寫 3、庫調單不 得涂改 申請人： 課長： 經副理： 店總： ALC： 營運各課先查明庫存調整原因 表單填寫表單填寫 使用規定的代碼填寫庫存調整單，不得涂改、欄位填寫完整 實際庫存報表庫存，“+”號更正 實際庫存報表庫存，“-”號更正( (課長填寫“課長填寫“- -”號時請用紅色筆號時請用紅色筆) ) 庫存調整單的右面填寫調整品項之：電腦庫存量、實際盤 點庫存量、差異量，以佐證盤點事實。 ALC按部門、調整原因、日期存檔，按月整理，存檔一年 如有空白3、要在空白處寫“以下空白”并使用浪線將空白劃去。 庫存調整單申請人、課長、經副理須簽核完整，單品售價金額單品售價金額 超過超過100100元，或整張售價金額合計超過元，或整張售價金額合計超過500500元元須店總簽核，核準 后交ALC輸入電腦。 “0”：盤點 “1”：生鮮盤點 2：改包裝 “3”：串號串號 “4”： ABAB貨號換購貨號換購 5：小偷 6：倉管更正 7：報廢 “8”：搭贈 “9”:庫存差異庫存差異 庫存調整原因 實施雜貨、百貨盤點時使用的原因 實施生鮮盤點時的庫存調整原因 改包裝（改包裝（22）：）： 當商品銷售規格銷售規格與進貨規格進貨規格不同，且有子母貨號、需改包裝 時使用的4、庫存調整原因。 在做改包裝調整時，子貨號數量必須是母貨號數量的倍數子貨號數量必須是母貨號數量的倍數。 子母貨號商品均需填于庫存調整單。 如門店發現子母貨號未建檔，請及時聯系采購進行子母貨號 建檔工作。 改包裝庫調單必須立即調整！避免庫存變化！改包裝庫調單必須立即調整！避免庫存變化！ 查詢界面 未建子母貨 號 已建子母貨號 串號（串號（33）：）： 可使用“3”（串號）的原因有： 由于商品串號而造成的差異。（兩貨號一次性盤點）兩貨號一次性盤點） （一一）貼錯店內碼貼錯店內碼。 （二二）帳管中心查詢收銀員無法掃描及漏標商品時帳管中心查詢收銀員無法掃描及漏標商品時，查錯貨號查錯貨號。 （三）收銀員錯5、掃商品。（三）收銀員錯掃商品。 嚴禁不經盤點進行“庫存差異”調整；如：未經 盤點即直接調整電腦負庫存數量，憑空消滅負 庫存商品。 ABAB貨號換購（“貨號換購（“44）：）： 可使用“4”（AB貨號換購）的原因有： 特殊情況下，同一商品使用不同貨號（如A、B貨號） 按營運部或行銷處通知操作 小偷（“5”）： 商品失竊時，憑空盒子或其他可證明為失竊之憑證憑空盒子或其他可證明為失竊之憑證進行調整。 倉管更正（6）： 依照倉管課收退貨作業規范操作 報廢（7） 可以使用報廢7的原因： 1、破損無法退換且無法再銷售之標準商品。 2、生鮮商品過期已失去鮮度或腐敗，不能退換且無法銷售。 調整程序： 課長填寫6、商品報廢單 報廢單上“數（重）量”欄位數字填寫須用大寫。 經理檢核報廢商品實體（生鮮商品亦同）。 調整原因“7”的報廢單，單品單品100,100,整張單金額整張單金額 500500店總簽核店總簽核。商品報廢單須經由防損防損查核、登記，在報廢 單上簽字后方可交ALC輸入電腦。 搭贈（8）： 1.檔期買一送一捆綁銷售結束后，商品拆包售賣。 2.供應商免費贈送可銷售商品時使用的庫存調整原因。 3.供應商詐底，分店執行“缺一罰十”處分時。 調整程序 2.3.倉管將贈品單交由ALC，ALC以“8”做庫存調整，并附 贈品收/退貨單，營運課長、經副理簽核，不論數量、金不論數量、金 額大小都須店總簽核。額大小7、都須店總簽核。 庫存差異（“庫存差異（“99）：）： 可使用“9”（庫存差異）的原因有： 由于前期盤點不準確而造成的差異。（確認后注明“前期盤點失確認后注明“前期盤點失 誤”誤” ） DDR 倉管的DDR庫存調整由倉管填寫，須寫訂單（棧板） 號碼,倉管課長、客服經副理簽核，不論數量、金不論數量、金 額大小都須店總簽核額大小都須店總簽核。 庫調作業前表單填寫的審核庫調作業前表單填寫的審核 無庫存調整單不得進行任何庫存調整作業 （除盤點與生鮮盤點，按行程利用盤點報表調整庫存、RF庫調） （一）表單規范、完整填寫檢查、簽核是否完整 庫存調整單和報廢單都不得涂改。 表單的各欄位的填寫完整： 如貨號、品8、名、 更正數量（+/-）、總金額（+/-）、 更正原因、電腦庫存、實際盤點庫存、差異量、差異原因、上 次庫存調整時間必須填寫完整。 （二）進電腦系統查核需調整品項是否有異常 檢查商品狀態是否為“9”。 檢查同一貨號是否出現同日或連日內多次以原因“3”做庫存 調整的異常情況；同一貨號7天內已有原因“3”的調整記錄， 如分店盤點后確實需以同一原因再次進行庫存調整，不論數量、 金額大小都須店總簽核。 以上各項無異常后，才可執行庫存調整作業。 檢查是否存在未做一次性盤點，造成庫調單上數量與電腦庫存 量不符，無法進行庫調的異常情況。 1.ALC作業人員確保Keyin的正確性，如原因、數量。 庫存調整作業9、庫存調整作業 2.商品狀態9無法調整、盤點期間不可做原因“3”調整、庫存 不足或庫存為負數時仍要調負等無法調整的狀況，必須在表單 上注明原因并及時通知課長。 3.調整完畢后，作業人員簽字，并進電腦系統“本日庫存更正” 界面自查輸入的正確性。 4.庫存調整單需按部門、調整原因、日期歸檔，按月整理，存 檔一年。 一、每日利用S122庫存調整明細報表復核前一日庫存調整作業。 S122庫存調整明細報表中金額欄系以銷售價格表示。 庫存調整作業復核檢查庫存調整作業復核檢查 二、每周H201盤點差異原因說明報表，+-5000元以上之品項， 分店課長應在報表上說明差異原因，經部門經理簽字后交店總 審核。 三、發現異常時應立即處理： 1.若庫存調整輸入錯誤，需按流程重新填單，并注明原因，附 上錯誤原件交經理、店總簽字后重新輸入。 2.若發現無庫存調整單/報廢單等，但已做庫存調整輸入，則 立即匯報店總，查明原因，并追究相關人員責任。 3.核對庫存調整原因為0、1之商品： 若發現ALC誤輸盤點大、中或小分類時，立即匯報店總，并 以電子郵件通知營運處輸錯盤點原因說明，然后根據店總簽字 的庫存調整單，重新作電腦輸入動作(原因為1則需下次盤點 再做更正)。 完畢，謝謝！