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1、編編號號組組卷卷分分項項名名稱稱級級別別名名稱稱管管理理單單元元*區區域域 產產品品類類別別 責責任任部部門門責責任任人人標標準準上上報報時時間間*項項目目 組組卷卷細細分分項項名名稱稱有有 無無0101項項目目基基本本信信息息- -01010101項項目目基基本本信信息息表表區區域域公公司司區區域域經經營營對對接接人人基基礎礎信信息息全全面面，準準確確每每月月5 5日日前前更更新新上上報報0202人人力力組組織織- -02010201項項目目人人員員組組織織計計劃劃表表區區域域公公司司集集團團經經營營對對接接人人支支持持項項目目組組織織建建設設每每半半年年更更新新一一次次0303前前期期管管2、理理二二級級03020302投投資資決決策策會會成成果果區區域域公公司司區區域域經經營營對對接接人人投投資資決決策策會會會會上上匯匯報報PPTPPT及及會會議議紀紀要要按按節節點點計計劃劃要要求求上上報報- -03030303項項目目啟啟動動會會成成果果區區域域公公司司區區域域經經營營對對接接人人項項目目啟啟動動會會會會上上匯匯報報PPTPPT及及會會議議紀紀要要項項目目啟啟動動會會結結束束后后3 3天天內內上上報報一一級級03040304項項目目五五證證二二書書掃掃描描件件區區域域前前期期區區域域經經營營對對接接人人證證書書掃掃描描件件按按節節點點計計劃劃要要求求更更新新上上報報-一一級級03、3050305工工程程竣竣工工備備案案表表區區域域前前期期區區域域經經營營對對接接人人證證書書掃掃描描件件按按節節點點計計劃劃要要求求上上報報0404計計劃劃管管理理- -04010401一一級級計計劃劃流流程程審審批批單單區區域域經經營營區區域域經經營營對對接接人人經經集集團團審審批批通通過過的的流流程程審審批批單單流流程程審審批批結結束束后后歸歸檔檔- -04020402二二級級計計劃劃流流程程審審批批單單區區域域經經營營區區域域經經營營對對接接人人經經集集團團審審批批通通過過的的流流程程審審批批單單流流程程審審批批結結束束后后歸歸檔檔0505設設計計管管理理一一級級05010501集集團團內內審審方方案案文文件件區區域域規規劃劃區區域域經經營營對對接接人人方方案案設設計計通通過過內內部部審審批批，提提報報成成果果資資料料及及應應參參會會人人員員對對成成果果進進行行確確認認的的簽簽字字