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1、成成都都茂茂業(yè)業(yè)中中心心物物業(yè)業(yè)服服務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)支支出出測測算算匯匯總總表表 序號項(xiàng)目測算依據(jù)測算式 測算結(jié)果 占總費(fèi)用 比例 備注 元/月月支出(元）年支出(元） 一一人人工工費(fèi)費(fèi) 商場及負(fù)一層超市建筑面積約66171.93平方米，設(shè)置人員117人 。 1+2+3+4+5+6+76.896457482.125548978644.71% 1員工工資 月工資面積 18300066171.93 4.800317637.7403811652.88 2社會保險(xiǎn)按標(biāo)準(zhǔn)工資總額的31.3%18300031.3%66171.931.48898467.6991181612.393 3員工福利按月工資0.28% 費(fèi)2、用66171.93 3566066171.93 0.0282971.66735660 4住房公積金按月工資總額的6%1830006%66171.930.38425411.019304932.2304 5服裝費(fèi)按每人工服平均800元，117人共93600元，按二年分?jǐn)偅?00117）2466171.930.0593900.00046800兩年折舊 6教育經(jīng)費(fèi)按月6594元費(fèi)用66171.930.1006594.00079128 7招聘培訓(xùn)費(fèi)全年30000元費(fèi)用66171.930.0382500.00030000 二二辦辦公公費(fèi)費(fèi)1+2+3+4+5+6+7+8+9+100.179450000.003、0540000.0001.16% 1交通費(fèi)按月圴300元 月額面積 300107110.88 0.003300.0003600 2通迅費(fèi) 1、電話10部，按月均每部150元； 2、手機(jī)5部，按月均550元 (電話費(fèi)+手機(jī)費(fèi))面積 (15010)107110.88 0.0192050.00024600 3辦公費(fèi) 1、辦公低耗品：如紙、筆、打印、復(fù)印、帳本、質(zhì)量記錄等； 2、辦公設(shè)備保養(yǎng)，二者月均額1000元 月額面積 1000107110.88 0.0091000.00012000 4 廣告 書報(bào)費(fèi) 雜志、報(bào)刊資料、廣告、節(jié)目裝飾、社區(qū)文化等，按月均300元 月額面積 300107110.88 4、0.003300.0003600 5辦公水電費(fèi) 1、日均耗電10度，電費(fèi)0.829元/度； 2、月均耗水10噸，水費(fèi)4.05元/噸 (日耗電31電價(jià)+月耗水水價(jià))面積 (10310.829+104.05)107110.88 0.003297.5003570 6業(yè)務(wù)招待費(fèi)按月均2000元 月額面積 2000107110.88 0.0192000.00024000 7 辦公固定資 產(chǎn)折舊費(fèi) 1、沙發(fā)2套7000元；2、電腦5臺18000元；3、打印機(jī)1臺1500元 ；4、茶幾2張1000元；5、辦公椅7張1400元；6、皮椅1張1000元 ；7、辦公桌5張2500元；8、空調(diào)3部10000元；9、5、鐵皮柜2個 3000元；10、木柜一組3000元；11、乒乓球臺1張5000元；12、 彩電1臺1500元；13、其它用品5000元；14、電工用具100000元 ；15、停車場設(shè)備15萬； (固定資產(chǎn)總值折舊年限)面積 309900(512)107110.88 0.0485165.00061980 8交際應(yīng)酬費(fèi) 全年33000元 年額12面積 330000107110.88 0.0262750.00033000 9 突發(fā)事件慰 問費(fèi) 按月2000元 年額12面積 2000107110.88 0.0192000.00024000 10 前期開辦費(fèi) 攤銷 開辦費(fèi)約20萬元，分5年分?jǐn)?開辦費(fèi)分?jǐn)?、年限)面積 200000(512) 107110.88 0.0313333.33340000 三三 公公共共設(shè)設(shè)施施設(shè)設(shè) 備備維維修修養(yǎng)養(yǎng)護(hù)護(hù) 費(fèi)費(fèi) （1+11）107110.881.078115515.20013861826.99% 不含電梯和空 調(diào)的維保費(fèi) 1 房屋室外維 修 按35346.6計(jì)，每平方米1.50元/年 平方米數(shù)單價(jià)12個月總面積 35346.61.512107110.88 0.0414418.30053020 按總面積的 33% 2 房屋室內(nèi)維 修 按39631計(jì)，每平方米2元/年 平方米數(shù)單價(jià)12個月總面積 39631212107110.88 0.0626605.2007、79262 按總面積的 37% 3電梯維保費(fèi) 1、直梯11臺，按標(biāo)準(zhǔn)保1000元/臺月，年檢費(fèi)1000元/臺年 ；2、扶梯35臺，按標(biāo)準(zhǔn)保1000元/臺月，年檢費(fèi)1000元/臺 年；4、電梯材料配件費(fèi)用200元/臺月 （直梯保養(yǎng)費(fèi)數(shù)量扶梯保養(yǎng)費(fèi)數(shù)量+ 年檢費(fèi)數(shù)量12個月）面積 66440012107110.88 0.51755366.667664400 4供配電系統(tǒng) 1、變壓器14臺、維修保養(yǎng)費(fèi)1000元/臺年，年檢費(fèi)5000元/臺 年；2、低壓配電柜（箱）：維修保養(yǎng)費(fèi)30000元/年；3、發(fā)電 機(jī)1臺：維修保養(yǎng)、消耗柴油及電瓶費(fèi)用8000元/年.（室內(nèi)干式 變壓器每年維修保養(yǎng)并不產(chǎn)生費(fèi)用，年8、檢一般是三年一次） 變壓器臺數(shù)（年檢費(fèi)+維修費(fèi)）+低壓配 電柜維保費(fèi)+發(fā)電機(jī)維保費(fèi)12個月面 積14（5000+1000）+30000+8000 12107110.88 0.09510166.700122000可有節(jié)約 5照明系統(tǒng) 1、日光燈：800只，7元/只，每年費(fèi)用5600元；2、鎮(zhèn)流器：200 只，14元/只,每年2800元；3、節(jié)能燈：600只，15元/只，每年 9000元；4、燈頭：300個，2元/只，每年600元；5、各類射燈 600只，12元/只，每年7200元； 6、各類射燈變壓器200只，14 元/只，每年2800元： 7、線盒、開關(guān)、插座：每年4000元；8、 各類電線使9、用每年5000元 各類消耗費(fèi)用之和面積（ 5600+2800+9000+600+7200+2800+4000+5000 ）107110.88 0.0293083.33337000可有節(jié)約 6消防系統(tǒng) 1、濆淋頭12000個，消火栓504個，月均維護(hù)費(fèi)6000元/月；2、 防排煙，風(fēng)機(jī)維護(hù)8000元/年； 3、報(bào)警系統(tǒng)、煙感探測器6100 支，每年清洗25%，40元只； 4、滅火器800支，每年更換20%，100元/支；5、應(yīng)急燈150個， 每年更換20%，150元只； 6、消防主機(jī)維保、按每40000元/年； 7、其它配套設(shè)施20000元/年； 各類器材維保費(fèi)之和面積 （600012）+80010、0+（610025%40）+ （80020%100）+（15020%150） +40000+20000 107110.88 0.17218458.333221500可有少許節(jié)約 7給排水系統(tǒng) 1、生活水泵維修費(fèi)，每臺500元/年，共4臺，合計(jì)2000元； 2、 排污泵每臺150元/年，共94臺，合計(jì)14100元； 3、管道、閥門 維修（油柒），按20000元/年； 4、廁所設(shè)備維修，每層3個， 共6層，總計(jì)18個，50元/個月計(jì)；5、化糞池疏通費(fèi)：化糞池3 只，全年5萬元； 水泵臺數(shù)維修費(fèi)管道維修費(fèi)+廁所維 修費(fèi)總面積 2000+14100+20000+900+50000 12107110.811、8 0.0687250.00087000可有節(jié)約 8工程改造推廣活動地線電纜等，全年100000元。費(fèi)用107110.880.0788333.333100000 9 防盜監(jiān)控系 統(tǒng) 每年維修保養(yǎng)更換材料費(fèi)平均20000元 維修費(fèi)12個月面積 3000012107110.88 0.0161666.66720000 11公共設(shè)施各類標(biāo)識、宣傳欄等維保費(fèi)按2000元/年 各項(xiàng)目維修費(fèi)用之和12個月總面積 200012107110.88 0.002166.6672000 四四清清潔潔衛(wèi)衛(wèi)生生費(fèi)費(fèi) 按合同外包：清潔費(fèi)用（外包），75人142500元/月（包消殺)， 1710000元/年； 保潔費(fèi)用總面積12、 14250012107110.88 1.330142500.00017100008.62% 五五綠綠化化養(yǎng)養(yǎng)護(hù)護(hù)費(fèi)費(fèi) 1、按綠化合同外包：按合同10000元/月；每年120000元； 2、節(jié)日擺花：春節(jié)、元旦、國慶等每次5000元，每年15000元。 各項(xiàng)費(fèi)用之和12個月總面積 13500012107110.88 0.10511250.0001350000.68% 六六公公共共秩秩序序費(fèi)費(fèi) 1、保安員61人（人工費(fèi)已含在第一項(xiàng)中）； 2、對講機(jī)15部，2500元/部，按3年分?jǐn)偅S修、年審、電池及 其它年支出400元/部年； 3、消防斧、扳手、消防服等其它裝備5000元，按三年分?jǐn)?各項(xiàng)費(fèi)用13、之各按月分?jǐn)偤笙嗉涌偯娣e （1525003+15400+50003） 12107110.88 0.0161680.556201670.10%可有少許節(jié)約 七七公公用用水水費(fèi)費(fèi) 含17個洗手間，每個洗手間每月用水量估計(jì)200立方米； 2、清 潔、綠化等用水，估計(jì)每月用水300立方米，每噸單價(jià)4.05元； 各項(xiàng)費(fèi)用之和12個月總面積 1498512107110.88 0.14014985.0001798200.91%可有節(jié)約 八八公公用用電電費(fèi)費(fèi) 1、含電梯、消防，公共樓道、公共地方設(shè)備照明用電每月估計(jì) 42.5萬度，其中每度單價(jià)0.829元。 各項(xiàng)費(fèi)用之和12個月總面積3.289352325.014、00422790021.32%可有節(jié)約 九九不不可可預(yù)預(yù)見見費(fèi)費(fèi)不可預(yù)見費(fèi)用為每年5萬元 面積按107110.88平方算 5000012107110.88 0.0394166.700500000.25% 十十傭傭金金一至十項(xiàng)之和的10%計(jì)提（一+二+三+九）10%1.447154990.45818598859.38% 十十一一稅稅收收一至十一個項(xiàng)之和的5.6%計(jì)提（一+二+三+十）5.6%0.89195474.12211456895.78% 十十二二保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)購物中心區(qū)域公共責(zé)任險(xiǎn)險(xiǎn)按18000元/年 年保險(xiǎn)費(fèi)用12個月總面積 1800012107110.88 0.0141500.0001815、0000.09% 經(jīng)經(jīng)營營費(fèi)費(fèi)用用總總計(jì)計(jì)(一+十二)107110.8815.4261801869.16116762429.937100.00% 說明 1、根據(jù)無錫茂業(yè)購物中心提供的數(shù)據(jù)，已對購物中心物業(yè)管理費(fèi)支出重新核算，因提供的機(jī)電設(shè)備功率、運(yùn)行時(shí)間和相關(guān)數(shù)據(jù)不夠詳細(xì)，本測算表部分測算內(nèi)容是根據(jù)同類型物業(yè) 的經(jīng)驗(yàn)值進(jìn)行預(yù)算。2、通過測算，購物中心物業(yè)服務(wù)成本支出為10.10元/月，建議無錫茂業(yè)購物中心根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況、項(xiàng)目服務(wù)定位和測算標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合運(yùn)行情況來確定收取 租戶的物業(yè)服務(wù)費(fèi)。 編制：崇德物業(yè)品質(zhì)發(fā)展部 審核： 批準(zhǔn)： 無錫茂業(yè)購物中心空調(diào)費(fèi)支出測算匯總表 一一、中中央央空空調(diào)調(diào)在在16、正正常常供供應(yīng)應(yīng)時(shí)時(shí)間間段段的的收收費(fèi)費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 序號項(xiàng)目測算依據(jù)測算式 測算結(jié)果 元/月月支出(元）年支出(元） 空空 調(diào)調(diào) 費(fèi)費(fèi) 用用 1 1、中中央央空空 調(diào)調(diào)運(yùn)運(yùn)行行維維 護(hù)護(hù)費(fèi)費(fèi) 含制冷機(jī)7臺；冷卻泵7臺；冷凍泵7臺； 冷卻塔16臺；空氣處理機(jī)6臺；控制柜1臺 ；新風(fēng)機(jī)178+20臺；風(fēng)機(jī)盤管2臺。 （主機(jī)保養(yǎng)費(fèi)數(shù)量主機(jī)更換材料費(fèi) 數(shù)量+主機(jī)更換機(jī)油費(fèi)數(shù)量+泵保養(yǎng) 費(fèi)數(shù)量新風(fēng)機(jī)保養(yǎng)費(fèi)數(shù)量空氣 處理器機(jī)保養(yǎng)數(shù)量冷卻塔保養(yǎng)費(fèi) 數(shù)量水處理費(fèi)控制柜保養(yǎng)費(fèi)+風(fēng)機(jī)盤 管維修保養(yǎng)費(fèi)數(shù)量）12個月 0.26528383.333340600.000 1、主機(jī)保養(yǎng)費(fèi)15000元/臺/年 (150007+17、50007+50007+10001 4+500198+10006+60016+20000+ 12000+3002)12 0.0828750.000105000 2、更換材料費(fèi)5000元/臺/年0.0272916.66735000 3、更換機(jī)油費(fèi)5000元/臺/年0.0272916.66735000 4、冷凍泵、冷卻泵保養(yǎng)費(fèi)1400元/臺/年0.0121250.00015000 5、新風(fēng)機(jī)保養(yǎng)費(fèi)500元/臺/年0.0778250.00099000 6、空氣處理機(jī)保養(yǎng)費(fèi)1000元/臺/年0.005500.0006000 7、冷卻塔保養(yǎng)1000元/臺/年0.008833.33310000 8、水處理18、費(fèi)用20000元/年0.0161666.66720000 9、控制柜保養(yǎng)費(fèi)12000元/年0.0121250.00015000 10、風(fēng)機(jī)盤管維修保養(yǎng)費(fèi)300元/臺/年0.00050.000600 2 2、中中央央空空 調(diào)調(diào)電電費(fèi)費(fèi) 電費(fèi)計(jì)算：空調(diào)主機(jī)、冷凍泵、冷卻泵、 冷卻塔按每年運(yùn)行6個月，平均每天運(yùn)行 10小時(shí)計(jì)算，空氣處理器、新風(fēng)機(jī)按每年 運(yùn)行4380小時(shí)，負(fù)載率按0.9計(jì)算，補(bǔ)充 水量按每天300立方米計(jì)算 各項(xiàng)能耗費(fèi)用之和12個月14.7811583245.59118998947.089 1、空調(diào)設(shè)備總功率7950KW795018000.90.829+(929.9+15 73.2+19、28+4.4)0.90.8294380+30 0304.0512=18998947.0912= 1583245.591元 8.307889724.25010676691.00 2、空氣處理器、新風(fēng)機(jī)總功率6.446690483.8418285806.089 3、補(bǔ)充水量按每天300立方米0.0283037.50036450.00 合合計(jì)計(jì)15.0461611628.92419339547.089 說明 1、根據(jù)無錫茂業(yè)購物中心提供的數(shù)據(jù)，經(jīng)測算:購物中心中央空調(diào)費(fèi)為15.05元/月，此費(fèi)用為按出租面積正常營業(yè)時(shí)間每平米實(shí)際分?jǐn)偟目照{(diào)費(fèi)支 出成本，建議無錫茂業(yè)購物中心根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況來確定空調(diào)費(fèi)的收費(fèi)單價(jià)。2.由于購物中心有部分餐飲需超時(shí)營業(yè)，需加時(shí)營業(yè)的部分租賃戶需要安 裝空調(diào)計(jì)量表的，計(jì)量表按無錫茂業(yè)購物中心空調(diào)測算標(biāo)準(zhǔn)測算。 編制：崇德物業(yè)品質(zhì)發(fā)展部 審核： 批準(zhǔn)：