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1、觀邸別墅物業(yè)管理服務(wù)成本測(cè)算荊州市利嘉物業(yè)管理有限公司2007年8月13日目 錄觀邸別墅物業(yè)管理成本測(cè)算總表測(cè)算明細(xì)1、管理服務(wù)人員的工資、社會(huì)保險(xiǎn)和按規(guī)定提取的福利費(fèi)等2、物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的日常運(yùn)行、維護(hù)費(fèi)用3、物業(yè)管理區(qū)域清潔衛(wèi)生費(fèi)用4、物業(yè)管理區(qū)域綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)用5、物業(yè)管理區(qū)域秩序維護(hù)費(fèi)用6、社區(qū)文化活動(dòng)與宣傳費(fèi)用7、辦公費(fèi)用8、物業(yè)管理企業(yè)固定資產(chǎn)折舊9、公眾責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)用10、稅金與利潤(rùn)物業(yè)管理成本測(cè)算匯總表單位：元/年物業(yè)基本情況名稱(chēng)觀邸地址武德路99號(hào)類(lèi)型別墅住宅小區(qū)建成年月2005年12月建筑（）住宅51037總幢數(shù)多層23商業(yè)1綠化面積18000非住宅3489.46542、526.46經(jīng)營(yíng)性024人員配備總?cè)藬?shù)33人管理員6人保安18人保潔5人維修2人綠化2人費(fèi)用明細(xì)一工資福利等456198.00七辦公費(fèi)用28800.00二設(shè)施運(yùn)行維保費(fèi)98400.00八折舊費(fèi)用9000.00三清潔衛(wèi)生費(fèi)用42605.00九保險(xiǎn)費(fèi)用8000.00四綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)用7200.00十稅費(fèi)39818.00五秩序維護(hù)費(fèi)用21360.00十一利潤(rùn)51686.00六社區(qū)活動(dòng)宣傳費(fèi)用27000.00匯總合計(jì)790067.00均攤標(biāo)準(zhǔn)/月/元790067.0054526.4612個(gè)月=1.20注：各項(xiàng)測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)與明細(xì)附后。一、管理服務(wù)人員的工資、社會(huì)保險(xiǎn)和按規(guī)定提取的福利費(fèi)等1、管理人員配備及人均管3、理面積：54526.46/6人=9088項(xiàng)目經(jīng)理 1人 項(xiàng)目客戶(hù)服務(wù) 1人收費(fèi)員兼?zhèn)}管 1人片區(qū)管理員 2人保安主管 1人2、管理人員職責(zé)及要求：協(xié)調(diào)小區(qū)各部門(mén)職能工作，搞好小區(qū)物業(yè)管理；負(fù)責(zé)小區(qū)和宣傳工作，組織區(qū)內(nèi)業(yè)主開(kāi)展有意義的活動(dòng)；負(fù)責(zé)小區(qū)經(jīng)濟(jì)成本的核算，做好多項(xiàng)經(jīng)營(yíng)，爭(zhēng)取創(chuàng)收；處理小區(qū)突發(fā)事件及糾紛，切實(shí)維護(hù)業(yè)主利益；負(fù)責(zé)物業(yè)公司的檔案管理做好檔案記錄；負(fù)責(zé)接待住戶(hù)投訴、建議及要求并給予答復(fù)；負(fù)責(zé)裝修期間的管理，嚴(yán)格裝修審批程序，認(rèn)真驗(yàn)收并記錄；負(fù)責(zé)小區(qū)各項(xiàng)費(fèi)用的收取并依時(shí)公布。3、管理及服務(wù)人員工資、福利合計(jì)（元/年）：456198.001）管理人員及服務(wù)人員工資合計(jì)：（33人）324、8200.00元/年管理員工工資：（6人） 6120012月86400.00元/年保安員工工資：（18人） 1880012月172800.00元/年維修員工工資：（2人） 290012月21600.00元/年保潔員工工資：（5人） 555012月33000.00元/年綠化員工工資：（2人） 260012月14400.00元/年2）福利費(fèi)用合計(jì)：127998.00元/年福利費(fèi)計(jì)提工資總額14%328200.0014%45948.00元/年養(yǎng)老保險(xiǎn)金計(jì)提工資總額16%328200.0016%52512.00元/年醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)工資總額的7%328200.007%22974.00元/年失業(yè)保險(xiǎn)金工資總額5、的2%328200.002%6564.00元/年二、物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的日常運(yùn)行、維護(hù)費(fèi)用1、人員配備：2人2、主要范圍：樓宇對(duì)講、電視監(jiān)控、路燈、樓道照明、公共樓道、單元門(mén)、道閘崗?fù)ぁ⒌缆肥姓O(shè)施等3、服務(wù)要求：負(fù)責(zé)對(duì)公共設(shè)施的管理與維修；區(qū)內(nèi)各排污井、化糞池、道路等市政設(shè)施的日常維護(hù)與管理；公共設(shè)施設(shè)備日常保養(yǎng)與小型維修；小區(qū)電、水、氣等應(yīng)急維修與維護(hù)，協(xié)助專(zhuān)業(yè)部門(mén)的工作。4、日常運(yùn)行、維護(hù)費(fèi)用合計(jì)（元/年）：98400.00共用設(shè)施設(shè)備維護(hù)修理：1500.0012個(gè)月=18000.00元/年小區(qū)照明費(fèi)：6500.00元/月1278000.00元/年工具工裝費(fèi)折舊：2400.00元6、/年三、物業(yè)管理區(qū)域清潔衛(wèi)生費(fèi)用 1、保潔人員配備：5人 2、保潔面積及范圍：小區(qū)公共樓道和道路3、服務(wù)內(nèi)容： 小區(qū)道路、樓梯的清掃及垃圾清運(yùn)工作，保證日產(chǎn)日清； 垃圾桶、果皮箱、休閑長(zhǎng)椅、單元門(mén)、樓梯扶手、防盜門(mén)、電信柜、有線(xiàn)柜、消防栓、景點(diǎn)、宣傳欄、報(bào)刊箱及各樓層玻璃窗的潔凈；水景水池的維護(hù)。4、清潔衛(wèi)生費(fèi)用合計(jì)（元/年）： 42605.00保潔工具費(fèi)用： 300.0012月=3600.00/年保潔服裝折舊等： 5人200.00 =1000.00/年化糞池清掏費(fèi)用：80元/車(chē)3車(chē)22個(gè)25280.00/年垃圾轉(zhuǎn)用費(fèi)： 1車(chē)天65元/車(chē)36523725.00/年綠化保潔用水： 8000.007、元/年噴水池用水： 1000.00元/年四、物業(yè)管理區(qū)域綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)用 1、綠化養(yǎng)護(hù)人員配備：2人2、養(yǎng)護(hù)面積：180003、服務(wù)要求：負(fù)責(zé)小區(qū)綠化帶的清潔衛(wèi)生；不定期的對(duì)花草樹(shù)木進(jìn)行除草、松土、施肥、修剪整形、澆水打藥、防治病蟲(chóng)害；對(duì)綠化工具、材料進(jìn)行保管與維護(hù)；搞好各類(lèi)花卉的擺放、景點(diǎn)布置及綠化管理工作。4、成本合計(jì)：維護(hù)設(shè)備耗材（汽油、農(nóng)藥化肥等）：800.0012個(gè)月=7200.00元/年五、物業(yè)管理區(qū)域秩序維護(hù)費(fèi)用1、 保安人員配備：18人（ 3個(gè)門(mén)崗+商業(yè)崗+巡邏機(jī)動(dòng)=5個(gè)崗3班=15人+3人輪休=18人）2、 是否著裝：統(tǒng)一著裝，24小時(shí)巡邏值勤3、 服務(wù)內(nèi)容： 小區(qū)治安的維護(hù)及道8、路交通的管理。 檢查公共設(shè)施情況，協(xié)助處理違章裝修及亂搭，亂建； 指揮進(jìn)出車(chē)輛，維護(hù)通道秩序，保證小區(qū)行使安全； 對(duì)小區(qū)火災(zāi)、火情的處理及消防設(shè)施的管理。 負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)糾紛，維護(hù)正常生活秩序； 負(fù)責(zé)小區(qū)應(yīng)急服務(wù)求助工作。4、 秩序維護(hù)費(fèi)用總計(jì)（元/年）：21360.00 器材裝備服裝費(fèi)： 800元/人年1814400.00元/年 培訓(xùn)費(fèi)活動(dòng)費(fèi)用： 100元/人年181800.00元/年 意外保險(xiǎn)費(fèi)： 120元/人年182160.00元/年 消防器材損耗：2000元/年 公安機(jī)關(guān)會(huì)務(wù)費(fèi)用：1000.00元/年六、社區(qū)文化活動(dòng)宣傳費(fèi)1活動(dòng)內(nèi)容節(jié)日（春節(jié)）布置；業(yè)主拜訪(fǎng)、業(yè)主聯(lián)誼活動(dòng);宣傳欄.黑板報(bào)。29、年活動(dòng)次數(shù)春節(jié)等重大節(jié)日對(duì)小區(qū)進(jìn)行布置；一般全年舉行全體業(yè)主參與的重大活動(dòng)2次。3、社區(qū)文化活動(dòng)宣傳費(fèi)用合計(jì)（元/年）：27000.00 節(jié)日布置：15000.00元/年 文化活動(dòng)、宣傳費(fèi)：12000.00元/年七、辦公費(fèi)用辦公費(fèi)用合計(jì)（元/年）： 28800.001、招聘培訓(xùn)費(fèi)：600.0012個(gè)月=7200.00元/年2、辦公費(fèi)：500.0012個(gè)月6000.00元/年3、水、電費(fèi)：300.0012個(gè)月3600.00元/年4、其他費(fèi)用（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、物業(yè)資質(zhì)年檢，會(huì)費(fèi)，公關(guān)）：12000.00元/年八、物業(yè)管理企業(yè)固定資產(chǎn)折舊固定資產(chǎn)購(gòu)置維修與折舊費(fèi)15%6萬(wàn)=9000.00元/年九、公眾責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)用費(fèi)率0.4%20萬(wàn)=8000.00元/年十、稅金一至九合計(jì)5.7%698563.005.7%39818.00元/年十一、利潤(rùn)一至十合計(jì)7%738381.007%51686.00元/年