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1、北北京京昌昌盛盛大大廈廈物物業(yè)業(yè)管管理理全全年年運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)成成本本測(cè)測(cè)算算 嘉嘉誠(chéng)誠(chéng)嘉嘉信信國(guó)國(guó)際際物物業(yè)業(yè)管管理理（北北京京）有有限限公公司司和和平平門門項(xiàng)項(xiàng)目目 編編制制日日期期:2015:2015年年7 7月月1 1日日 北北京京昌昌盛盛大大廈廈建建筑筑面面積積表表比比例例表表（改改造造后后） 單單位位： 項(xiàng)項(xiàng)目目/ /樓樓層層 商商用用區(qū)區(qū)面面積積辦辦公公面面積積地地下下車車庫(kù)庫(kù) 合合計(jì)計(jì)備備注注 小小計(jì)計(jì)首首層層地地下下1-1-地地下下2 2層層地地上上2 2層層-7-7層層地地下下3 3層層- -地地下下5 5層層 建筑面積17,354.625,234.7912,119.8327,12、59.7118,127.0562,641.38地下車位415個(gè) 建筑面積17,354.6227,159.7144,514.33 建筑面積17,354.6217,354.62 建筑面積27,159.7127,159.71 建筑面積18,127.0518,127.05 面積比例27.70%27.70%8.36%19.35%43.36%43.36%28.94%28.94% 面積比例38.99%38.99%61.01%61.01% 面積比例100.00%100.00% 面積比例100.00%100.00% 面積比例100.00%100.00% 第 1 頁(yè) 北北京京昌昌盛盛大大廈廈物物業(yè)業(yè)管管理理費(fèi)費(fèi)測(cè)3、測(cè)算算總總表表 單單位位：元元（人人民民幣幣） 序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng) 目目 費(fèi)費(fèi)用用合合計(jì)計(jì) ( (元元/2014/2014年年） 占占總總費(fèi)費(fèi)用用 支支出出的的比比 例例 計(jì)計(jì)算算依依據(jù)據(jù) 商商業(yè)業(yè)面面積積寫寫字字樓樓面面積積地地下下車車庫(kù)庫(kù) 備備注注 首首層層、地地下下1 1、2 2層層地地上上2 2層層-7-7層層地地下下3 3層層- -地地下下5 5層層 一工資福利費(fèi)用#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A 二能耗費(fèi)用#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A 三設(shè)備維保費(fèi)用646000.00#N/A#N/A#N/A#N/A 四公共事業(yè)費(fèi)用528292.59#N/A191,507.05299,4、705.540.00 五外判保潔費(fèi)用468000.00#N/A140,351.73219,648.27108,000.00 六行政/辦公費(fèi)用282676.00#N/A91,846.01143,751.9547,078.04 費(fèi)費(fèi)用用合合計(jì)計(jì)#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A 七稅金1172805.69#N/A324,922.55508,498.73339,384.40 A A費(fèi)費(fèi)用用總總支支出出#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A 八建筑面積62641.38商業(yè)、寫字樓面積17,354.6227,159.5、7118,127.05415個(gè)地下車位 九物物業(yè)業(yè)管管理理費(fèi)費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)4 45 5. .0 00 03 30 0. .0 00 03 30 00 0. .0 00 0按建筑面積 十員工餐廳收入272160.00272,160 十一 停車場(chǎng)收入5980800.005,980,800.00 管理費(fèi)1156800車位租金4824000 十二 物業(yè)管理費(fèi)收入14239998.6845,019.003,945,1526,174,101.444,120,745.23 十三 資源收入450000.00 B B管管理理費(fèi)費(fèi)總總收收入入2 20 09 94 42 29 95 58 8. .6 68 84 4, 6、,2 21 17 7, ,3 31 12 2. .0 00 06 6, ,1 17 74 4, ,1 10 01 1. .4 44 41 10 0, ,1 10 01 1, ,5 54 45 5. .2 23 3 C C所所得得稅稅3 31 14 44 49 96 67 7. .3 34 48 87 71 1, ,3 30 04 4. .4 45 51 1, ,3 36 63 3, ,5 57 77 7. .8 89 99 91 10 0, ,0 08 85 5. .0 00 0 D D盈盈虧虧#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A 注注：1 1 預(yù)預(yù)算算內(nèi)內(nèi)7、未未含含商商業(yè)業(yè)區(qū)區(qū)內(nèi)內(nèi)部部、辦辦公公區(qū)區(qū)單單元元內(nèi)內(nèi)部部的的水水、電電等等能能源源費(fèi)費(fèi)用用, ,僅僅為為公公共共區(qū)區(qū)域域的的管管理理費(fèi)費(fèi)用用及及公公共共設(shè)設(shè)施施設(shè)設(shè)備備的的能能源源及及維維保保費(fèi)費(fèi)用用，本本預(yù)預(yù)算算僅僅供供參參考考。 2 2、本本預(yù)預(yù)算算是是根根據(jù)據(jù)擬擬定定業(yè)業(yè)態(tài)態(tài)配配備備相相關(guān)關(guān)人人員員，在在實(shí)實(shí)際際經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)后后可可根根據(jù)據(jù)經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)需需要要進(jìn)進(jìn)行行調(diào)調(diào)整整。供供暖暖費(fèi)費(fèi)按按每每平平米米3 38 8元元/ /供供暖暖季季計(jì)計(jì)算算，實(shí)實(shí)際際使使用用按按基基礎(chǔ)礎(chǔ)熱熱費(fèi)費(fèi)和和熱熱計(jì)計(jì)量量計(jì)計(jì)算算，熱熱交交換換站站為為自自管管站站。 3 3、本本項(xiàng)項(xiàng)目目的的VRVVRV空空調(diào)調(diào)主主機(jī)8、機(jī)用用電電費(fèi)費(fèi)用用為為客客戶戶自自用用能能耗耗，各各用用戶戶使使用用區(qū)區(qū)域域的的送送風(fēng)風(fēng)以以及及辦辦公公照照明明為為用用戶戶端端用用電電，衛(wèi)衛(wèi)生生間間用用水水全全部部為為公公共共區(qū)區(qū)用用水水。 3、 第 2 頁(yè) 北北京京昌昌盛盛大大廈廈物物業(yè)業(yè)管管理理費(fèi)費(fèi)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)收收入入明明細(xì)細(xì)表表 2014年度 單位：元 區(qū)區(qū)域域樓樓層層面面積積 收收費(fèi)費(fèi)標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) 一一季季度度 出出租租率率 二二季季度度 出出租租率率 天天數(shù)數(shù)金金額額天天數(shù)數(shù)金金額額 辦辦公公區(qū)區(qū) 四層-六層13880.131901249211.7 100%911263091.83100% 七層3820190343800 100%9139、47620.00100% 三層5234.79190471131.1 100%91476365.89100% 二層4729.79190425681.1 100%91430410.89100% 合合計(jì)計(jì)2 27 76 66 64 4. .7 71 1902 24 48 89 98 82 23 3. .9 92 25 51 17 74 48 88 8. .6 61 1 商商業(yè)業(yè)區(qū)區(qū) 首層2181.071.590294444.45 100%91297716.06100% 地下一層3596.091.590485472.15 100%91490866.29100% 地下二層1788.831.590241410、92.05 100%91244175.30100% 合合計(jì)計(jì)7565.997565.99合合計(jì)計(jì)1021408.651021408.65合合計(jì)計(jì)1032757.641032757.64合合計(jì)計(jì) 合合計(jì)計(jì) 35230.735230.73511232.553511232.553550246.253550246.253589259.943589259.94 注： 1,減地下二層員工餐面積1108平米 #REF! 2減地下二層辦公室面積150.73平米 三三季季度度 出出租租率率 四四季季度度 營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)額額備注 天天數(shù)數(shù)金金額額天天數(shù)數(shù)金金額額 921276971.96100%921276971.9611、5066247.45 92351440.00100%92351440.001394300.00 92481600.68100%92481600.681910698.35 92435140.68100%92435140.681726373.35 2 25 54 45 51 15 53 3. .3 32 22 25 54 45 51 15 53 3. .3 32 21 10 00 09 97 76 61 19 9. .1 15 5 92300987.66100%92300987.661194135.83 92496260.42100%92496260.421968859.28 92246858.512、4100%92246858.54979384.43 1044106.621044106.62合合計(jì)計(jì)1044106.621044106.624 41 14 42 23 37 79 9. .5 53 3 3589259.943589259.941 14 42 23 39 99 99 98 8. .6 68 8 #REF!#REF! 北北京京昌昌盛盛大大廈廈物物業(yè)業(yè)管管理理費(fèi)費(fèi)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)收收入入明明細(xì)細(xì)表表 2014年度 單位：元 合合計(jì)計(jì) 3589259.943589259.94 北北京京昌昌盛盛大大廈廈預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)停停車車費(fèi)費(fèi)明明細(xì)細(xì)收收入入表表 20142014年年度度 單位：元 項(xiàng)項(xiàng)目目 車車位13、位 數(shù)數(shù) 收收費(fèi)費(fèi)項(xiàng)項(xiàng)目目 收收費(fèi)費(fèi)標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) 單單位位停停車車率率 收收入入情情況況 合合計(jì)計(jì)備備注注 一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度 地下三-五層免 費(fèi)車位租金 80管理費(fèi)200位/月100%48000480004800048000192000 地下三層30個(gè)， 地下四層30個(gè)地 下五層20個(gè) 地下三層收費(fèi) 車位 116 車位租金1500 位/月 80% 4176004176004176004176001670400 管理費(fèi)30083520835208352083520334080 地下四層收費(fèi) 車位 116 車位租金1500 位/月 41760041760041760014、4176001670400 管理費(fèi)30083520835208352083520334080 地下五層收費(fèi) 車位 103 車位租金1500 位/月 3708003708003708003708001483200 管理費(fèi)30074160741607416074160296640 小計(jì)4154151495200149520014952001495200149520014952001495200149520059808005980800 合計(jì) 335車位租金合計(jì)12060001206000120600012060004824000 415管理費(fèi)合計(jì)2892002892002892002892001115、56800 合合計(jì)計(jì)1495200149520014952001495200149520014952001495200149520059808005980800 #REF!#REF!#REF! 北北京京昌昌盛盛大大廈廈員員工工餐餐廳廳收收入入明明細(xì)細(xì)表表 20142014年年度度 項(xiàng)項(xiàng)目目就就餐餐標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)單單位位 一一季季度度二二季季度度三三季季度度 人人數(shù)數(shù)天天數(shù)數(shù)金金額額人人數(shù)數(shù)天天數(shù)數(shù)金金額額人人數(shù)數(shù) 員工餐費(fèi)15元72616588072636804072 合合計(jì)計(jì)41541565880658806804068040 合合計(jì)計(jì)658806588068040680407128071280 16、注、員工餐廳收入是以昌盛大廈物業(yè)公司發(fā)放給員工的午餐費(fèi)提取的，是物業(yè)公司收入。 四四季季度度 合合計(jì)計(jì) 天天數(shù)數(shù)金金額額人人數(shù)數(shù)天天數(shù)數(shù)金金額額 6671280726266960272160 71280712806696066960272160272160 6696066960272160272160 北北京京昌昌盛盛大大廈廈員員工工餐餐廳廳收收入入明明細(xì)細(xì)表表 20142014年年度度 三三季季度度 7128071280 注、員工餐廳收入是以昌盛大廈物業(yè)公司發(fā)放給員工的午餐費(fèi)提取的，是物業(yè)公司收入。 北京昌盛大廈資源收入預(yù)計(jì)租賃清單 序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng)目目規(guī)規(guī)格格數(shù)數(shù)量量目目前前公公司司定定價(jià)價(jià)正17、正常常年年度度預(yù)預(yù)算算收收入入 1廣場(chǎng)立柱燈箱展示牌900mm*220mm2510000元/塊/年250000 2地下洗車場(chǎng)1100000元/年100000 3寬帶資源分成100000元/年100000 合合計(jì)計(jì)2626450000450000 北北京京昌昌盛盛大大廈廈物物業(yè)業(yè)管管理理人人員員工工資資福福利利總總表表 2014年度 單位：元 項(xiàng)項(xiàng)目目商商業(yè)業(yè)區(qū)區(qū)辦辦公公區(qū)區(qū)地地下下車車庫(kù)庫(kù)合合計(jì)計(jì)備備注注 工資總額及福利費(fèi)#N/A#N/A#N/A#N/A 員工餐費(fèi)74,190.82120,458.0277,511.17272,160.00 服裝費(fèi)#N/A#N/A3,528.5433,104.018、0 洗衣費(fèi)6,087.798,625.872,758.3317,472.00 總總計(jì)計(jì)#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A 北北京京昌昌盛盛大大廈廈物物業(yè)業(yè)管管理理人人員員基基本本工工資資及及福福利利總總表表 2014年度 單位：元 部部門門 職職務(wù)務(wù)名名稱稱 工工資資、保保險(xiǎn)險(xiǎn)、福福 利利費(fèi)費(fèi)用用合合計(jì)計(jì) 福福利利費(fèi)費(fèi)用用住住房房公公積積金金工工會(huì)會(huì)經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)用用工工資資總總額額工工資資標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 計(jì)計(jì)算算依依據(jù)據(jù)分分布布區(qū)區(qū)域域 人人數(shù)數(shù) 進(jìn)進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)平平均均 月月 商商業(yè)業(yè)區(qū)區(qū)辦辦公公區(qū)區(qū)地地下下車車庫(kù)庫(kù) 項(xiàng)目辦 項(xiàng)目經(jīng)理227,664.0020,160.19、0014,400.002,880.0046,224.00144,000.0012,000.00112#N/A#N/A 合合計(jì)計(jì)2 22 27 7, ,6 66 64 4. .0 00 02 20 0, ,1 16 60 0. .0 00 01 14 4, ,4 40 00 0. .0 00 02 2, ,8 88 80 0. .0 00 04 46 6, ,2 22 24 4. .0 00 01 14 44 4, ,0 00 00 0. .0 00 01 11 12 2#N/A#N/A#N/A#N/A 安管部 安管部經(jīng)理113,832.0010,080.007,200.001,440.002320、,112.0072,000.006,000.00112#N/A#N/A 消防/安管主管170,748.0015,120.0010,800.002,160.0034,668.00108,000.004,500.00212#N/A#N/A#N/A 消控/監(jiān)控室保安員531,216.0047,040.0033,600.006,720.00107,856.00336,000.003,500.00812#N/A#N/A 車場(chǎng)管理員303,552.0026,880.0019,200.003,840.0061,632.00192,000.002,000.00812#N/A 秩序維護(hù)員1,062,432.0021、94,080.0067,200.0013,440.00215,712.00672,000.003,500.001612#N/A#N/A#N/A 合合計(jì)計(jì)2 2, ,1 18 81 1, ,7 78 80 0. .0 00 01 19 93 3, ,2 20 00 0. .0 00 01 13 38 8, ,0 00 00 0. .0 00 02 27 7, ,6 60 00 0. .0 00 04 44 42 2, ,9 98 80 0. .0 00 01 1, ,3 38 80 0, ,0 00 00 0. .0 00 03 35 56 60 0#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/22、A 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部主管兼會(huì)計(jì)94,860.008,400.006,000.001,200.0019,260.0060,000.005,000.00112#N/A#N/A 出納75,888.006,720.004,800.00960.0015,408.0048,000.004,000.00112#N/A#N/A 合合計(jì)計(jì)1 17 70 0, ,7 74 48 8. .0 00 01 15 5, ,1 12 20 0. .0 00 01 10 0, ,8 80 00 0. .0 00 02 2, ,1 16 60 0. .0 00 03 34 4, ,6 66 68 8. .0 00 01 10 23、08 8, ,0 00 00 0. .0 00 02 22 24 4#N/A#N/A#N/A#N/A 客戶服 務(wù)部 客服經(jīng)理113,832.0010,080.007,200.001,440.0023,112.0072,000.006,000.00112#N/A#N/A 客服主任/商業(yè)主任170,748.0015,120.0010,800.002,160.0034,668.00108,000.004,500.00212#N/A#N/A 客服助理132,804.0011,760.008,400.001,680.0026,964.0084,000.003,500.00212#N/A#N/A 前臺(tái)接待24、189,720.0016,800.0012,000.002,400.0038,520.00120,000.002,500.00412#N/A 合合計(jì)計(jì)6 60 07 7, ,1 10 04 4. .0 00 05 53 3, ,7 76 60 0. .0 00 03 38 8, ,4 40 00 0. .0 00 07 7, ,6 68 80 0. .0 00 01 12 23 3, ,2 26 64 4. .0 00 03 38 84 4, ,0 00 00 0. .0 00 09 94 48 8#N/A#N/A#N/A#N/A 人事行 政部 人事行政部主管 85,374.007,560.025、05,400.001,080.0017,334.0054,000.004,500.00112#N/A#N/A 文員66,402.005,880.004,200.00840.0013,482.0042,000.003,500.00112#N/A#N/A 合合計(jì)計(jì)1 15 51 1, ,7 77 76 6. .0 00 01 13 3, ,4 44 40 0. .0 00 09 9, ,6 60 00 0. .0 00 01 1, ,9 92 20 0. .0 00 03 30 0, ,8 81 16 6. .0 00 09 96 6, ,0 00 00 0. .0 00 02 22 24 4#N26、/A#N/A#N/A#N/A 工程部 工程經(jīng)理132,804.0011,760.008,400.001,680.0026,964.0084,000.007,000.00112#N/A#N/A 工程主管170,748.0015,120.0010,800.002,160.0034,668.00108,000.004,500.00212#N/A#N/A 北北京京昌昌盛盛大大廈廈物物業(yè)業(yè)管管理理人人員員基基本本工工資資及及福福利利總總表表 2014年度 單位：元 部部門門 職職務(wù)務(wù)名名稱稱 工工資資、保保險(xiǎn)險(xiǎn)、福福 利利費(fèi)費(fèi)用用合合計(jì)計(jì) 福福利利費(fèi)費(fèi)用用住住房房公公積積金金工工會(huì)會(huì)經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)27、用用工工資資總總額額工工資資標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 計(jì)計(jì)算算依依據(jù)據(jù)分分布布區(qū)區(qū)域域 人人數(shù)數(shù) 進(jìn)進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)平平均均 月月 商商業(yè)業(yè)區(qū)區(qū)辦辦公公區(qū)區(qū)地地下下車車庫(kù)庫(kù) 強(qiáng)電運(yùn)行工512,244.0045,360.0032,400.006,480.00104,004.00324,000.003,000.00912#N/A#N/A 空調(diào)運(yùn)行工227,664.0020,160.0014,400.002,880.0046,224.00144,000.003,000.00412#N/A#N/A 空調(diào)維修工113,832.0010,080.007,200.001,440.0023,112.0072,000.003,000.028、0212#N/A#N/A 弱電維修工113,832.0010,080.007,200.001,440.0023,112.0072,000.003,000.00212#N/A#N/A 綜合維修工113,832.0010,080.007,200.001,440.0023,112.0072,000.003,000.00212#N/A#N/A#N/A 合合計(jì)計(jì)1 1, ,3 38 84 4, ,9 95 56 6. .0 00 01 12 22 2, ,6 64 40 0. .0 00 08 87 7, ,6 60 00 0. .0 00 01 17 7, ,5 52 20 0. .0 00 02 229、8 81 1, ,1 19 96 6. .0 00 08 87 76 6, ,0 00 00 0. .0 00 02 22 28 84 4#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A 經(jīng)發(fā)部 經(jīng)發(fā)部主管8 85 5, ,3 37 74 4. .0 00 07 7, ,5 56 60 0. .0 00 05 5, ,4 40 00 0. .0 00 01 1, ,0 08 80 0. .0 00 01 17 7, ,3 33 34 4. .0 00 05 54 4, ,0 00 00 0. .0 00 04 4, ,5 50 00 0. .0 00 01 11 12 2#N/A#N/A#N/30、A#N/A 合合計(jì)計(jì)8 85 5, ,3 37 74 4. .0 00 07 7, ,5 56 60 0. .0 00 05 5, ,4 40 00 0. .0 00 01 1, ,0 08 80 0. .0 00 01 17 7, ,3 33 34 4. .0 00 05 54 4, ,0 00 00 0. .0 00 04 4, ,5 50 00 0. .0 00 01 11 12 2#N/A#N/A#N/A#N/A 總總計(jì)計(jì)金金額額4 4, ,8 80 09 9, ,4 40 02 2. .0 00 04 42 25 5, ,8 88 80 0. .0 00 03 30 04 4, ,231、 20 00 0. .0 00 06 60 0, ,8 84 40 0. .0 00 09 97 76 6, ,4 48 82 2. .0 00 03 3, ,0 04 42 2, ,0 00 00 0. .0 00 07 72 22 25 52 2#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A 總總計(jì)計(jì)4 4, ,8 80 09 9, ,4 40 02 2. .0 00 04 42 25 5, ,8 88 80 0. .0 00 03 30 04 4, ,2 20 00 0. .0 00 06 60 0, ,8 84 40 0. .0 00 09 97 76 6, ,4 48 82 2. 32、.0 00 03 3, ,0 04 42 2, ,0 00 00 0. .0 00 01 10 00 0, ,5 50 00 0. .0 00 0 注注：1.1.社社保保基基金金比比例例：養(yǎng)養(yǎng)老老保保險(xiǎn)險(xiǎn)20%20%，失失業(yè)業(yè)保保險(xiǎn)險(xiǎn)1.%1.%，工工傷傷保保險(xiǎn)險(xiǎn)0.3%,0.3%,醫(yī)醫(yī)療療保保險(xiǎn)險(xiǎn)10%,10%,生生育育保保險(xiǎn)險(xiǎn)0.8%0.8%，住住房房公公積積金金10%10%，工工會(huì)會(huì)經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)2%2%，合合計(jì)計(jì)比比例例44.1%44.1%。 2.2.員員工工福福利利費(fèi)費(fèi)用用按按年年工工資資總總額額14%14%提提取取。 工程部 北北京京昌昌盛盛大大廈廈物物業(yè)業(yè)管管理理人人員員服服裝裝費(fèi)費(fèi)用33、用表表 單單位位：元元 部部門門職職務(wù)務(wù)名名稱稱費(fèi)費(fèi)用用合合計(jì)計(jì)（20142014年年） 計(jì)計(jì)算算依依據(jù)據(jù) 備備注注 金金額額/2/2年年人人數(shù)數(shù)商商業(yè)業(yè)區(qū)區(qū)辦辦公公區(qū)區(qū)地地下下車車庫(kù)庫(kù) 項(xiàng)目辦 項(xiàng)目總經(jīng)理1,060.002,120.001#N/A#N/A 合合計(jì)計(jì)1 1, ,0 06 60 0. .0 00 02 2, ,1 12 20 0. .0 00 01 1#N/A#N/A#N/A#N/A 安管部 安管部經(jīng)理720.001,440.001#N/A#N/A 安管主管2,880.001,440.002#N/A#N/A 消控/監(jiān)控室安管員3,440.00860.008#N/A#N/A 車場(chǎng)管34、理員704.00176.008704.00 秩序維護(hù)員9,760.001,220.00162,703.524,231.942,824.54 合合計(jì)計(jì)1 17 7, ,5 50 04 4. .0 00 05 5, ,1 13 36 6. .0 00 0 3 35 5 #N/A#N/A#N/A#N/A3,528.543,528.54 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部經(jīng)理兼會(huì)計(jì)700.001,400.001#N/A#N/A 出納700.001,400.001#N/A#N/A 合合計(jì)計(jì)1 1, ,4 40 00 0. .0 00 02 2, ,8 80 00 0. .0 00 0 2 2#N/A#N/A#N/A#N/A35、0.000.00 客戶服務(wù)部 客服經(jīng)理720.001,440.001#N/A#N/A 客服主任2,880.002,880.002#N/A#N/A 前臺(tái)接待2,800.001,400.004#N/A#N/A 客服助理1,400.001,400.002#N/A 合合計(jì)計(jì)7 7, ,8 80 00 0. .0 00 07 7, ,1 12 20 0. .0 00 0 9 9 #N/A#N/A#N/A#N/A0.000.00 人事行政部 人事行政部主管700.001,400.00 1 #N/A#N/A 文員700.001,400.00 1 #N/A#N/A 合合計(jì)計(jì)1 1, ,4 40 00 0. .36、0 00 02 2, ,8 80 00 0. .0 00 0 2 2 #N/A#N/A#N/A#N/A0.000.00 北北京京昌昌盛盛大大廈廈物物業(yè)業(yè)管管理理人人員員服服裝裝費(fèi)費(fèi)用用表表 單單位位：元元 部部門門職職務(wù)務(wù)名名稱稱費(fèi)費(fèi)用用合合計(jì)計(jì)（20142014年年） 計(jì)計(jì)算算依依據(jù)據(jù) 備備注注 金金額額/2/2年年人人數(shù)數(shù)商商業(yè)業(yè)區(qū)區(qū)辦辦公公區(qū)區(qū)地地下下車車庫(kù)庫(kù) 經(jīng)發(fā)部 經(jīng)發(fā)部主管700.001,400.00 1 #N/A#N/A 合合計(jì)計(jì)7 70 00 0. .0 00 01 1, ,4 40 00 0. .0 00 0 1 1 #N/A#N/A#N/A#N/A 工程部 工程經(jīng)理720.37、001,440.001#N/A#N/A 工程主管240.00240.002#N/A#N/A 強(qiáng)電運(yùn)行工1,080.00240.009#N/A#N/A 空調(diào)運(yùn)行工240.00240.002#N/A#N/A 空調(diào)維修工240.00240.002#N/A#N/A 強(qiáng)、弱電維修工480.00240.004#N/A#N/A 綜合維修工240.00240.002#N/A#N/A 合合計(jì)計(jì)3 3, ,2 24 40 0. .0 00 02 2, ,8 88 80 0. .0 00 0 2 22 2 #N/A#N/A#N/A#N/A0.000.00 北北京京昌昌盛盛大大廈廈物物業(yè)業(yè)管管理理人人員員洗洗衣衣費(fèi)費(fèi)38、用用表表 2012014 4年年度度 單單位位：元元 部部門門職職務(wù)務(wù)名名稱稱費(fèi)費(fèi)用用合合計(jì)計(jì)（年年） 計(jì)計(jì)算算依依據(jù)據(jù)分分布布區(qū)區(qū)域域 備備注注 金金額額/ /次次次次/ /月月人人數(shù)數(shù)商商業(yè)業(yè)區(qū)區(qū)辦辦公公區(qū)區(qū)地地下下車車庫(kù)庫(kù) 項(xiàng)目辦 項(xiàng)目總經(jīng)理288.001221112.28175.72 合合計(jì)計(jì)288.00288.002 21 1112.28112.28175.72175.720.000.00 安管部 安管部經(jīng)理288.001221112.28175.72 安管主管576.001222224.56351.44 消控/監(jiān)控室安管員2,304.001228898.251,405.75 車場(chǎng)管39、理員1,536.008281,536.00 秩序維護(hù)員3,072.008216851.091,331.94888.97 合合計(jì)計(jì)7,776.007,776.0035352,086.182,086.183,264.853,264.852,424.972,424.97 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部經(jīng)理兼會(huì)計(jì)288.001221112.28175.72 出納288.001221112.28175.72 合合計(jì)計(jì)576.00576.002 2 224.56224.56351.44351.440.000.00 客戶服務(wù)部 客服經(jīng)理288.001221112.28175.72 客服主任/商業(yè)主任576.0012222240、4.56351.44 前臺(tái)接待1,152.001224449.13702.87 客服助理576.001222576.00 合合計(jì)計(jì)2,592.002,592.009 91,361.971,361.971,230.031,230.030.000.00 經(jīng)發(fā)部 經(jīng)發(fā)部主管288.001221112.28175.72 合合計(jì)計(jì)288.00288.0012122 21 1112.28112.28175.72175.72 人事行政部 人事行政部經(jīng)理288.001221112.28175.72 文員288.001221112.28175.72 合合計(jì)計(jì)576.00576.002 2224.56224.5641、351.44351.440.000.00 北北京京昌昌盛盛大大廈廈物物業(yè)業(yè)管管理理人人員員洗洗衣衣費(fèi)費(fèi)用用表表 2012014 4年年度度 單單位位：元元 部部門門職職務(wù)務(wù)名名稱稱費(fèi)費(fèi)用用合合計(jì)計(jì)（年年） 計(jì)計(jì)算算依依據(jù)據(jù)分分布布區(qū)區(qū)域域 備備注注 金金額額/ /次次次次/ /月月人人數(shù)數(shù)商商業(yè)業(yè)區(qū)區(qū)辦辦公公區(qū)區(qū)地地下下車車庫(kù)庫(kù) 工程部 工程經(jīng)理288.001221112.28175.72 工程主管576.001222224.56351.44 強(qiáng)電運(yùn)行工2,592.0012291,010.531,581.47 空調(diào)運(yùn)行工384.00822149.71234.29 空調(diào)維修工384.00822142、49.71234.29 強(qiáng)、弱電維修工768.00824212.77332.99222.24 綜合維修工384.00822106.39166.49111.12 合合計(jì)計(jì)5,376.005,376.0022221,965.951,965.953,076.683,076.68333.36333.36 總總計(jì)計(jì)17,472.0017,472.0072726,087.796,087.798,625.878,625.872,758.332,758.33 1 1、由由于于員員工工陸陸序序到到崗崗，各各別別崗崗位位還還有有空空崗崗現(xiàn)現(xiàn)象象，所所以以員員工工洗洗衣衣費(fèi)費(fèi)的的實(shí)實(shí)際際支支出出洗洗衣衣費(fèi)費(fèi)并并不不43、全全部部按按1212個(gè)個(gè)月月計(jì)計(jì)算算. . 2 2、此此費(fèi)費(fèi)用用為為全全年年全全部部洗洗衣衣費(fèi)費(fèi)，員員工工每每月月有有可可能能實(shí)實(shí)際際洗洗衣衣費(fèi)費(fèi)用用少少于于規(guī)規(guī)定定額額. . 北北京京昌昌盛盛大大廈廈物物業(yè)業(yè)供供暖暖費(fèi)費(fèi)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)收收入入明明細(xì)細(xì)表表 2014年度 收收入入項(xiàng)項(xiàng)目目項(xiàng)項(xiàng) 目目單單位位 預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)代代收收費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)代代繳繳費(fèi)費(fèi)用用 面面積積收收費(fèi)費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)金金額額面面積積價(jià)價(jià)格格 七層382038145160.003820 17.91 辦公區(qū) 域 四層-六層 /元/期 13375.1338508254.9413375.13 17.91 5057638380.00505 17.44、91 三層 4729.7938179732.024729.79 17.91 5057638380.00505 17.91 二層4729.7938179732.024729.79 17.91 合合計(jì)計(jì)27664.7127664.711089638.981089638.9827664.7127664.71 商業(yè)區(qū) 域 首層2181.074598148.155234.79 17.91 地下一層3596.0945161824.056077.48 17.91 地下二層1788.834580497.356042.35 17.91 合合計(jì)計(jì)7565.997565.99340469.55340469.551745、354.6217354.62 合合計(jì)計(jì)35230.735230.71430108.531430108.5345019.3345019.33 注：1，減地下二層員工餐廳面積1108平米#REF! 2，減地下二層辦公室面積150.73平米 單位：元 差差額額收收入入備備注注 金金額額 68416.2076743.80 239548.58268706.36 9044.5529335.45 84710.5495021.48 9044.5529335.45 84710.5495021.48 495474.96495474.96594164.02594164.02 93755.094393.06 108846、47.6752976.38 108218.49(27721.14) 310821.24310821.2429648.3129648.31 806296.20806296.20623812.33623812.33 北北京京昌昌盛盛大大廈廈物物業(yè)業(yè)供供暖暖費(fèi)費(fèi)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)收收入入明明細(xì)細(xì)表表 2014年度 預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)代代繳繳費(fèi)費(fèi)用用 北北京京昌昌盛盛大大廈廈電電費(fèi)費(fèi)用用分分析析表表 樓層使用面積用電量w/ 單價(jià)（元） 月用電量（度） 年電量（度）月電費(fèi)（元） 地下二層2896.83140.001.2元/度12166.69146000.2314600.02 地下一層3596.09140.001.2元/度147、5103.58181242.9418124.29 首層2181.07140.001.2元/度9160.49109925.9310992.59 二層4729.79140.001.2元/度19865.12238381.4223838.14 三層5234.79140.001.2元/度21986.12263833.4226383.34 四層4795.70140.001.2元/度20141.94241703.2824170.33 五層5488.73180.001.2元/度29639.14355669.7035566.97 六層3595.70140.001.2元/度15101.94181223.2818148、22.33 七層3820.00140.001.2元/度16044.00192528.0019252.80 總計(jì)36338.701.2元/度143165.021910508.19171798.02 注：1）46層為電信租用層； 2）根據(jù)大廈寫字樓的標(biāo)準(zhǔn)用電量預(yù)計(jì)在140w/，由于五層有多功能廳，故用電量約為180w/； 3）電量按商業(yè)預(yù)算為1.2元/度，由于峰谷表標(biāo)準(zhǔn)電費(fèi)應(yīng)在1元/度； 4）按照用戶預(yù)購(gòu)電費(fèi)的辦法，按1.2元/度收取，月差價(jià)與年差價(jià) 贏余費(fèi)用； 5）每日按10小時(shí)用電時(shí)間，每月30天； 6）可按 系數(shù)調(diào)整（0.80.6），因夏季制冷：120天，冬季制熱：150天； 年電費(fèi)（元）單49、價(jià)（元）月電費(fèi)年電費(fèi)差價(jià)（元）月差價(jià)（元）年 175200.281.3元/度15816.69189800.301216.6714600.02 217491.521.3元/度19634.65235615.821510.3618124.29 131911.111.3元/度11908.64142903.71916.0510992.59 286057.701.3元/度25824.65309895.841986.5123838.14 316600.101.3元/度28581.95342983.442198.6126383.34 290043.941.3元/度26184.52314214.262014.150、924170.33 426803.641.3元/度38530.88462370.622963.9135566.97 217467.941.3元/度19632.52235590.261510.1918122.33 231033.601.3元/度20857.20250286.401604.4019252.80 2061576.231.3元/度206971.722483660.6515920.90191050.82 北北京京昌昌盛盛大大廈廈電電費(fèi)費(fèi)用用分分析析表表 注：1）46層為電信租用層； 2）根據(jù)大廈寫字樓的標(biāo)準(zhǔn)用電量預(yù)計(jì)在140w/，由于五層有多功能廳，故用電量約為180w/； 3）電量按商