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1、大大連連萬達公公館館住住宅宅物物業業服服務務成成本本測測算算總總表表 序序號號項項目目 單單位位面面積積 管管理理費費（元元 / /月月） 所所占占比比例例月月均均費費用用年年總總費費用用說說明明 一人員費用2.910.49609,055.207,308,662.40 二清潔衛生成本0.470.0899,300.001,191,600.00 三安全保衛成本0.090.0219,643.14235,717.67 四綠化養護成本0.030.005,621.7567,461.00 五 公共設施、 設備維保費 0.370.0676,992.33923,908.00 六公共能耗1.300.22272,62、78.063,272,136.76 七管理費用0.270.0556,771.33681,256.00 八社區文化活動費0.012,500.0030,000.000 九房產稅0.010.001,470.0017,640.00 十培訓費0.010.001,666.6720,000.00 十一不可預見費0.020.004,166.6750,000.00 十二管理酬金 0.110.0222,997.30275,967.64 十三稅 金0.300.0563,817.52765,810.19 十十四四 合合 計計5 5. .9 90 01 1, ,2 23 36 6, ,6 67 79 9. .9 97 3、71 14 4, ,8 84 40 0, ,1 15 59 9. .6 65 5 - 第 2 頁，共 15 頁 大大連連萬達公公館館住住宅宅物物業業服服務務成成本本測測算算明明細細表表 序號項目 單位面積管理 費（元/月） 所占比例月均費用年總費用說明 一人員費用2.910.49609,055.207,308,662.40 1工資總額1.99417,000.005,004,000.00按15個月計算 2保險費0.73152,455.201,829,462.40按45.7%計算 3員工餐費0.1939,600.00475,200.00按集團標準330元/人/月 二清潔衛生成本0.470.08994、,300.001,191,600.00 1外包服務費0.4082,800.00993,600.00 按每月每人1800元標準計算，共46人 2外墻清洗0.0816,000.00192,000.0032000平方米3棟2元1次/年 3大堂地毯0.00500.006,000.002000元/張6張2年（使用期） 三安全保衛成本0.090.0219,643.14235,717.67 1員工工裝（含勞保用品）0.048,339.08100,069.00 2保安物料消耗0.023,333.3340,000.00 3警用工器具費用0.036,304.0675,648.67 4其他0.011,666.6725、0,000.00 四綠化養護成本0.030.005,621.7567,461.00 1綠化養護費0.012,001.7524,021.002402.1平方米10元/平方米 2大堂花卉租擺0.012,500.0030,000.005,000元6個單元 3樓層裝飾花0.011,120.0013,440.0056層6個單元2束100元5年 五公共設施、設備維保費0.370.0676,992.33923,908.00 1員工工裝（含勞保用品）0.012,270.0027,240.00 2維保工具0.048,522.33102,268.00 3電梯維保費0.2145,000.00540,000.00 46、消防0.012,500.0030,000.00 5水處理0.048,400.00100,800.00 6庭院燈0.00416.675,000.00 7變電所0.00416.675,000.00 8避雷0.001,000.0012,000.00 9旋轉門0.036,000.0072,000.00 10物料消耗0.00800.009,600.00800元/塊24塊2年=9600元 11其他0.011,666.6720,000.00 六公共能耗1.300.22272,678.063,272,136.76 1電梯電費0.2450,370.00604,440.00 2公共照明及景觀0.74155,7057、.091,868,461.12 第 3 頁，共 15 頁 序號項目 單位面積管理 費（元/月） 所占比例月均費用年總費用說明 3給排水電費0.059,939.68119,276.16 4排污系統0.011,701.3920,416.64 5排風系統0.1430,087.68361,052.16 6景觀水、地下水0.1021,083.33253,000.00 7保潔用電0.00296.623,559.48 （真空吸塵器2千瓦+打磨機1.2千瓦+ 吸塵器1千瓦+擦地機1.1千瓦）0.92 元2小時365天=3559.48元 8保潔用水0.00588.877,066.40 0.1噸52人365天3.8、52元/噸 6680.96元 9辦公用電0.012,798.3333,580.00 電費：100千瓦時日365天0.92 元33580元； 10辦公用水0.00107.071,284.801噸日365天3.52元1284.8元 七管理費用0.270.0556,771.33681,256.00 1服裝及勞保0.049,259.75111,117.00 2辦公費用0.00950.0025,000.00 報刊、印刷費、辦公用品及微機用品 等月均2000余元 3差旅費0.012,500.0030,000.00 4業務招待費0.024,166.6750,000.00 5車輛使用費0.024,166.679、50,000.00 250000/5年=50000元/年 折舊(按25 萬元的車計算) 6郵電通訊費0.012,450.0029,400.00350元/部7部12月 7固定資產折舊0.024,231.6750,780.00 8低值易耗品攤銷0.0713,868.33166,420.00 9對講機設備0.001,032.0012,384.00 1.對講機折舊費：（對講機1800元/部 +電池140元/部）18部5年（使用 期）=16560元(總經理1部、行政1部、 客服經理1部、管家7部、客服6部、環 境主管1部、園藝師1部） 2.對講機維修費:300元/部18部 =5400元 10采暖費0.010、12,662.9231,955.00 （辦公用房：35023元=8050元； 大堂：3棟樓25元280平方米 =21000元）1.1 11品牌推廣費0.024,166.6750,000.00 12 保險費（設備總造價500 萬） 0.023,683.3344,200.00 1、財產保險：（350m26,000元m2 1000萬元）224200元2、其他 設備險：15,000元；3、公眾責任險： 5000元。 13其它0.012,500.0030,000.00 河道維護費、辦公保潔用品、修理費 等。 八社區文化活動費0.012,500.0030,000.000 1業主委員會經費0.00833.311、3310,000.00 2社區文化費0.011,666.66720,000.00 九房產稅0.010.001,470.00017,640.00350平方米6,000元70%1.2% 十培訓費0.010.001,666.6720,000.005,000元/季度4次 十一不可預見費0.020.004,166.66750,000.00 十二管理酬金 0.110.0222,997.303275,967.642% 十三稅 金0.300.0563,817.516765,810.195.55% 第 4 頁，共 15 頁 序號項目 單位面積管理 費（元/月） 所占比例月均費用年總費用說明 合 計5.901,212、36,679.9714,840,159.65 注：1.此費用中樓層照明是在剪刀梯位置采用感應燈的前提下的測算，如此位置不設感應燈則管理費會增加約0.24元 2.此費用是根據目前市場人員費用及政府能源費用標準為測算依據，未考慮兩年后本項目入住時可能隨市場及政府因素而提高運作成本的可能，屆時請領導予以考慮 3.經與大連地產等相關領導協商，為配合市場銷售工作，在此費用中，已將物業管理酬金比例降至2% 第 5 頁，共 15 頁 2.此費用是根據目前市場人員費用及政府能源費用標準為測算依據，未考慮兩年后本項目入住時可能隨市場及政府因素而提高運作成本的可能，屆時請領導予以考慮 3.經與大連地產等相關領導協13、商，為配合市場銷售工作，在此費用中，已將物業管理酬金比例降至2% 附附表表一一：大大連連萬達公公館館人人員員配配置置及及工工資資明明細細表表 序序號號定定編編 月月工工資資標標準準 （含含稅稅） 月月工工資資總總額額 全全年年工工資資總總額額( (按按 1515個個月月計計算算) ) 員員工工餐餐費費 年年保保險險費費 ( ( 按按五五險險一一金金計計算算) ) 1 總經理125,000.0025,000.00375,000.003,960.00137,100.00 2財務部經理兼會計16,000.006,000.0090,000.003,960.0032,904.00 3出納12,300.014、02,300.0034,500.003,960.0012,613.20 4前臺收費12,500.002,500.0037,500.003,960.0013,710.00 5行政部經理16,000.006,000.0090,000.003,960.0032,904.00 6行政助理兼庫管12,900.002,900.0043,500.003,960.0015,903.60 7品質主管13,100.003,100.0046,500.003,960.0017,000.40 8司機兼采購12,100.002,100.0031,500.003,960.0011,516.40 9管家部經理110,000.15、0010,000.00150,000.003,960.0054,840.00 10大管家18,000.008,000.00120,000.003,960.0043,872.00 11管家75,000.0035,000.00525,000.0027,720.00191,940.00 12客服助理242,500.0060,000.00900,000.0095,040.00329,040.00 13環境主管13,100.003,100.0046,500.003,960.0017,000.40 14園藝師12,500.002,500.0037,500.003,960.0013,710.00 15工程部16、經理16,000.006,000.0090,000.003,960.0032,904.00 16工程主管43,100.0012,400.00186,000.0015,840.0068,001.60 17工程人員282,000.0056,000.00840,000.00110,880.00307,104.00 18安管部經理16,000.006,000.0090,000.003,960.0032,904.00 19安管主管23,100.006,200.0093,000.007,920.0034,000.80 20消防監控81,900.0015,200.00228,000.0031,680.00817、3,356.80 21安管班長32,100.006,300.0094,500.0011,880.0034,549.20 22禮仕181,900.0034,200.00513,000.0071,280.00187,552.80 23安管員121,900.0022,800.00342,000.0047,520.00125,035.20 合合計計120333,600.005,004,000.00475,200.001,829,462.40 總 經 理1人 人事行政部經理1 管家部經理1人保安部經理1人 工程部經理1人 財務部經理兼會計1人 消 防 主 管 1 人 停 車 場 主 管 1 人 護 衛 18、主 管 1 人 停 車 場 領 班 3 人 車場護 衛21人 護 衛 領 班 3 人 監 控 室 8 人 管 家 6 人 大 管 家 1 人 環 境 主 管 1 人 家 政 及 超 值 服 務 管 家 1 人 司 機 兼 采 購 1 人 品 質 主 管 1 人 出 納 1 人 前 臺 收 銀 1 維 修 主 管 1 人 暖 通 主 管 1 人 弱 電 主 管 1 人 強 電 主 管 1 人 保 潔 外 包 公 司 園 藝 師 1 人 行 政 助 理 兼 庫 管 1 人 萬 能 工 4 人 水 暖 維 護 8 人 弱 電 維 護 4 人 強 電 維 護 4 人 變 電 所 運 行 8 管 家 助19、 理 24 人 護衛 12人 禮 仕 18 人 食 堂 總人數=120+25(停車場人員) 附附表表二二：大大連連萬達公公館館安安防防工工具具及及用用具具測測算算表表 金額單位：元 序序號號項項 目目數數量量單單價價金金額額使使用用年年限限年年費費用用 1消防斧1085.00850.003283.33 2防毒面具16550.008,800.0032,933.33 3消防服48,000.0032,000.00310,666.67 4對講機141,800.0025,200.0055,040.00 5對講機電池14140.001,960.005392.00 6對講機維修14300.004,200.020、014,200.00 7滅火器1360100.00136,000.00345,333.33 8電視22,000.004,000.005800.00 9差轉臺130,000.0030,000.0056,000.00 總總 計計2 24 43 3, ,0 01 10 0. .0 00 07 75 5, ,6 64 48 8. .6 67 7 附附表表三三：大大連連萬達公公館館工工程程維維保保費費測測算算表表 金額單位:元 序號系統項目數量單位單價年度合計 1 電梯 維護保養費24部20,000.00480,000.00 2年檢24部2,500.0060,000.00 小計540,000.00- 521、消防消防檢測費3棟10,000.0030,000.00 小計30,000.00- 9水處理維護費1系統100,800.00100,800.00 小計100,800.00- 10庭院燈燈泡更換1系統5,000.005,000.00 小計5,000.00- 12變電所檢測費1系統5,000.005,000.00 小計5,000.00- 13避雷檢測費3棟4,000.0012,000.00 小計12,000.00- 14旋轉門旋轉門3部24,000.0072,000.00 小計72,000.00- 總總計計7 76 64 4, ,8 80 00 0. .0 00 0#REF!#REF! 萬 達 商 22、業萬 達 商 業 附附表表四四：大大連連萬達公公館館技技工工工工具具及及用用具具測測算算表表 金額單位：元 序序號號項項 目目數數量量單單價價金金額額使使用用年年限限年年費費用用 1工程對講機101,800.0018,000.0053,600.00 2工程對講機電池10140.001,400.005280.00 3工程對講機維修10300.003,000.0013,000.00 4公用設備138,516.0038,516.00138,516.00 5電工用具131,420.0031,420.00131,420.00 6水暖用具125,452.0025,452.00125,452.00 7-5-23、 總總 計計1 11 17 7, ,7 78 88 8. .0 00 01 10 02 2, ,2 26 68 8. .0 00 0 附附表表五五：大大連連萬達公公館館能能源源消消耗耗費費測測算算表表 金額單位：元 序號設備功率數量 日運行時間 （小時） 天數 運行 系數 單價年度合計月度合計 1電梯電費30kw24臺2.536510.92元/度604,440.0050,370.00 2廣場噴泉電費3kw20臺616010.92元/度52,992.004,416.00 3庭院燈電費20kw1臺1036520.92元/度134,320.0011,193.33 4一樓大堂照明2.5kw3個163624、510.92元/度40,296.003,358.00 5地下大堂照明1.5kw6個2436510.92元/度72,532.806,044.40 6樓層照明0.7kw336層243650.50.92元/度947,761.9278,980.16 7泛光照明36kw3棟636510.92元/度217,598.4018,133.20 8航標燈10kw12套1036510.92元/度402,960.0033,580.00 9保潔用電5.3kw1236510.92元/度3,559.48296.62 10辦公用電1001136510.92元/度33,580.002,798.33 11保潔用水0.1噸/天1125、365553.52元/噸7,066.40588.87 12辦公用水1噸/天1136513.52元/噸1,284.80107.07 13生活水泵74kw1系統243650.20.92元/度119,276.169,939.68 14 地下二層污水坑潛 水排污泵 4kw19臺13650.80.92元/度20,416.641,701.39 15排煙排風系統22.4kw3棟1636510.92元/度361,052.1630,087.68 16 景觀水池夏季蒸發 補水 11系統11801850.00元/車162,000.0013,500.00 17景觀水池換水量11760車11150.00元/車88,0026、0.007,333.33 18地下水資源11系統1113,000.00元3,000.00250.00 總總 計計3 3, ,2 27 72 2, ,1 13 36 6. .7 76 62 27 72 2, ,6 67 78 8. .0 06 6 附附件件六六：勞勞保保費費用用測測算算 序號品名單價（元）數量使用年限總價（元）備注 一安管/人 1安管管理人員服裝2,080.009118,720.00 2安管員服裝2,405.0024157,720.00 3勞保用品313.0033110,329.00 4被褥300.003319,900.00 5上下床1,000.001753,400.00 小計627、,098.00100,069.00 二管理人員/人 1管理人員服裝2,080.0042187,360.00 2園藝師908.0011908.00 3勞保用品313.0073122,849.00 小計3,301.00111,117.00 三維修工/人 1工程人員服裝908.0030127,240.00 小計908.0027,240.00 附附表表七七：折折舊舊及及攤攤銷銷測測算算 單位:元 序號品名單價數量小計使用年限年攤銷額 1空調5000.001575,000.00515,000.00 2視頻設備套15000.00115,000.0053,000.00 3電腦6000.001378,000.28、00515,600.00 4復印機20000.00120,000.0054,000.00 5會議桌椅5000.0015,000.0051,000.00 6點鈔機2000.0012,000.005400.00 7傳真機4500.0014,500.005900.00 8投影儀8400.0018,400.0051,680.00 9打印機3000.00412,000.0052,400.00 10激光打印機3000.00412,000.0052,400.00 11數碼相機6000.0016,000.0051,200.00 12班臺套5000.00210,000.0052,000.00 13開水器300029、.0026,000.0051,200.00 小小計計2 25 53 3, ,9 90 00 0. .0 00 05 50 0, ,7 78 80 0. .0 00 0 14憑證裝訂機800.001800.005160.00 15碎紙機1800.0011800.005360.00 16保險柜1000.0011000.005200.00 17考勤機1800.0011800.005360.00 18資料柜650.002013,000.0052,600.00 19更衣柜1000.00123123,000.00524,600.00 20保險箱300.001300.00560.00 21計算器100.0030、202,000.005400.00 22路由器500.0063,000.005600.00 23白板600.0063,600.005720.00 24驗鈔機1500.0011,500.005300.00 25文件柜800.002520,000.0054,000.00 26鑰匙柜650.0021,300.005260.00 27辦公桌椅1200.002530,000.0056,000.00 28電話機200.00255,000.0051,000.00 29掃描儀1500.0011,500.005300.00 30坐地煙灰桶850.00600510,000.005102,000.00 31分類環保垃圾桶750.003022,500.0054,500.00 32塑料方形垃圾桶100.0060060,000.00512,000.00 33環保戶外垃圾桶1000.003030,000.0056,000.00 小小計計2 20 09 9, ,6 60 00 0. .0 00 01 16 66 6, ,4 42 20 0. .0 00 0 合合 計計4 46 63 3, ,5 50 00 0. .0 00 02 21 17 7, ,2 20 00 0. .0 00 0