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1、首首年年管管理理費(fèi)費(fèi)預(yù)預(yù)算算案案 項(xiàng)目費(fèi)用（元/年） 入住率50%以下 入住率50%以上 收入 管理費(fèi)8.0100000/m212個月9,600,000.00 總總計(jì)計(jì): 支出 1 員工薪金、津貼及福利費(fèi)用（見附件一）26,445.00 2 維修及保養(yǎng)費(fèi)用（見附件二）738,000.00 3 公共區(qū)域能源費(fèi)（見附件三）a 4 園藝及節(jié)日裝飾（見附件四）122,000.00 5 清潔費(fèi)用（見附件五）210,000.00 6 行政辦公費(fèi)用（見附件六）384,240.00 7 不可預(yù)見費(fèi)180,000.00 8 保險費(fèi)用200,000.00 9 管理者酬金216,000.00 小計(jì)2,076,6852、.00 10 應(yīng)交營業(yè)稅金120,865.26 11 應(yīng)攤還啟動經(jīng)費(fèi)100,000.00 總計(jì)：2,297,550.26 盈余（虧損）7,302,449.74 物業(yè)管理費(fèi)：1.91 附件一： 員員工工薪薪金金、津津貼貼及及福福利利費(fèi)費(fèi)用用 項(xiàng)目費(fèi)用 入住率50%以下 入住率50%以上 1.派駐人員 總物業(yè)經(jīng)理10,000.0012 個月 1120,000.00 2.國內(nèi)員工薪金 A 總經(jīng)理辦公室(1人) 行政秘書(1人)2,500.0013 個月 132,500.00 小 計(jì):132,500.00 B 財(cái)務(wù)部(5人) 財(cái)務(wù)經(jīng)理(1人)3,500.0013 個月 145,500.00 會計(jì)(1人3、)2,500.0013 個月 132,500.00 出納(1人)1,500.0013 個月 119,500.00 采購(1人)2,000.0013 個月 126,000.00 倉庫管理(1人)1,300.0013 個月 116,900.00 小 計(jì):5140,400.00 C 行政人事部(4人) 行政人事經(jīng)理(1人)3,500.0013 個月 145,500.00 行政助理(1人)2,500.0013 個月 132,500.00 司機(jī)(1人)1,500.0013 個月 119,500.00 文員(1人)1,200.0013 個月 115,600.00 小 計(jì):4113,100.00 D 物業(yè)部4、(33人) 物業(yè)經(jīng)理(1人)3,500.0013 個月 145,500.00 客戶服務(wù)主管(1人)2,500.0013 個月 132,500.00 清潔主管(1人)2,500.0013 個月 132,500.00 管理員(3人)1,500.0013 個月 358,500.00 文員(1人)1,200.0013 個月 115,600.00 前臺(3人)1,200.0013 個月 346,800.00 保潔員(23人)700.0012 個月 23193,200.00 小 計(jì):33424,600.00 E 保安部(40人) 保安經(jīng)理(1人)3,500.0013 個月 145,500.00 主管(2人5、)2,500.0013 個月 265,000.00 文員(1人)1,300.0013 個月 116,900.00 消防監(jiān)控員(4人)1,500.0013 個月 478,000.00 保安監(jiān)控員（4人）1,000.0013 個月 452,000.00 警衛(wèi)(4人帶班)1,800.0013 個月 493,600.00 警衛(wèi)(16人)1,000.0013 個月 16208,000.00 停車場看護(hù)員（8人）650.0012 個月 862,400.00 小 計(jì):40559,000.00 F 工程部(40人) 工程經(jīng)理(1人)3,500.0013 個月 145,500.00 工程師(2人)2,800.06、013 個月 272,800.00 文員(1人)1,200.0013 個月 115,600.00 主管(2人)2,500.0013 個月 265,000.00 技工(24人)1,300.0013 個月 24405,600.00 小 計(jì):30604,500.00 國內(nèi)員工薪金總計(jì):1131,874,100.00 3.國內(nèi)員工福利 (按照國家規(guī)定之福利標(biāo)準(zhǔn)及各種補(bǔ)貼保險,590,752.50 按照正式員工薪金36.5%計(jì)算) 4.飯補(bǔ)費(fèi)用(按每人每天RMB10元標(biāo)準(zhǔn)、每年工作時間按258天計(jì)算)317,340.00 國內(nèi)員工薪金、津貼及福利費(fèi)小計(jì)2,782,192.50 員員工工薪薪金金、津津貼貼7、及及福福利利費(fèi)費(fèi)總總計(jì)計(jì)2,464,852.50317,340.00 全體薪津及福利合計(jì)317,340.00 附件二: 維維修修及及保保養(yǎng)養(yǎng)費(fèi)費(fèi) 項(xiàng)目費(fèi)用 1 土建裝飾8,000.00 *1296,000.00 2 電氣系統(tǒng)及設(shè)備(含通道檢測)18,000.00 * 12216,000.00 3 弱電系統(tǒng)及設(shè)備6,500.00 *1278,000.00 4 空調(diào)給排水系統(tǒng)及設(shè)備9,000.00 *12108,000.00 5 升降梯及扶梯20,000.00 *12240,000.00 設(shè)設(shè)備備維維修修保保養(yǎng)養(yǎng)總總計(jì)計(jì)6 61 1, ,5 50 00 0. .0 00 07 73 38 8, ,8、0 00 00 0. .0 00 0 注: 上列所有項(xiàng)目均參照現(xiàn)時北京市類似物業(yè)的維修保養(yǎng)支出。 附件三: 公公共共區(qū)區(qū)域域能能源源費(fèi)費(fèi) 項(xiàng)目費(fèi)用 1 電費(fèi)156,292.40 *121,875,508.80 2 冷水費(fèi)300.00 *123,600.00 3 熱水費(fèi)270.00 *123,240.00 能能源源消消耗耗費(fèi)費(fèi)用用總總計(jì)計(jì):1 15 56 6, ,8 86 62 2. .4 40 0a 附件四: a 項(xiàng)目費(fèi)用 入入住住率率50%以以下下 入入住住率率50%以以上上 1 園藝租擺36,000.0070,000.00 2 節(jié)日裝飾10,000.0020,000.00 3 外圍綠地329、,000.0032,000.00 園園藝藝及及節(jié)節(jié)日日裝裝飾飾費(fèi)費(fèi)用用總總計(jì)計(jì): :7 78 8, ,0 00 00 0. .0 00 01 12 22 2, ,0 00 00 0. .0 00 0 附件五: a 項(xiàng)目費(fèi)用 1清潔易耗品(如衛(wèi)生紙、皂液、香丸等)100,000.00 2外墻清洗(1.5*2.0元/m2*3次)90,000.00 3滅蟲服務(wù)(春秋季各一次)20,000.00 清清潔潔費(fèi)費(fèi)用用總總計(jì)計(jì):2 21 10 0, ,0 00 00 0. .0 00 0 附件六: 行行政政辦辦公公費(fèi)費(fèi)用用 項(xiàng)目費(fèi)用 入入住住率率50%以以下下 入入住住率率50%以以上上 1辦公費(fèi)用144,000.00144,000.00 (包括電話費(fèi)、接待費(fèi)、文具、印刷、差旅費(fèi)、雜費(fèi)等) 2制服及洗衣費(fèi) 大廈員工每兩年獲發(fā)制服4套(2套冬裝及2套夏裝), 而預(yù)算每套制服平均約RMB800,洗衣方面以北京收105,120.00 費(fèi)約RMB60/月/人計(jì)算: 洗衣費(fèi)用支出:105,120.00105,120.00 小計(jì): 3車輛使用30,000.0030,000.00 行行政政辦辦公公費(fèi)費(fèi)總總計(jì)計(jì): :2 27 79 9, ,1 12 20 0. .0 00 03 38 84 4, ,2 24 40 0. .0 00 0 a