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1、華世隆國際公寓人員到位時間表（建議稿）2000.11.24 DMyDocumentsjane005-JW-CM-CG 入住率（%）預算工資按70%計 籌備期入住運營期合計 部門/員2月3月4月5月6月 總總物物業業經經理理110,000.0010,000.00130,000.00 總總經經理理辦辦公公室室- 行政秘書12,500.001,750.0015,250.00 財財務務部部- 財務經理13,500.002,450.0014,900.00 會計12,500.001,750.0013,500.00 出納11,500.001,050.0012,100.00 采購12,000.001,400.2、0011,400.00 倉庫管理11,300.00910.001910.00 行行政政人人事事部部- 行政人事經理13,500.002,450.0012,450.00 行政人事主管12,500.001,750.0013,500.00 文員11,500.001,050.0011,050.00 司機11,500.001,050.001- 物物業業部部- 物業經理13,500.002,450.0014,900.00 客戶服務主管12,500.001,750.0013,500.00 清潔主管12,500.001,750.0013,500.00 華世隆國際公寓人員到位時間表（建議稿）2000.11.243、 DMyDocumentsjane005-JW-CM-CG 入住率（%）預算工資按70%計 籌備期入住運營期合計 部門/員2月3月4月5月6月 前臺接待31,200.00840.0032,520.00 文員11,200.00840.001840.00 管理員31,500.001,050.0033,150.00 保潔員23700.00490.002333,810.00 保保安安部部- 保安經理13,500.002,450.0014,900.00 主管22,500.001,750.00111,750.00 文員11,200.00840.001840.00 消防監控員41,500.001,050.04、044,200.00 保安監控員41,000.00700.004- 警衛領班41,800.001,260.0045,040.00 警衛161,200.00840.00886,720.00 地下車庫看護員8650.00650.008- 工工程程部部- 工程經理13,500.002,450.0014,900.00 強弱電工程師12,800.001,960.0013,920.00 暖通工程師12,800.001,960.0013,920.00 強弱電主管12,500.001,750.0011,750.00 暖通主管12,500.001,750.0011,750.00 華世隆國際公寓人員到位時間表（建5、議稿）2000.11.24 DMyDocumentsjane005-JW-CM-CG 入住率（%）預算工資按70%計 籌備期入住運營期合計 部門/員2月3月4月5月6月 弱電技工21,300.00910.0011910.00 強電技工121,300.00910.008227,280.00 裝修工21,300.00910.0011910.00 空調給排水工81,300.00910.006115,460.00 文員11,200.00840.0011,680.00 合計11479,250.0058,670.001 16 63 3, ,2 21 10 0. .0 00 0 每每月月到到位位人人數數2 6、23535474727273 3 每月工作餐￥10/人430.007,955.0018,060.0019,565.0024,510.0026,445.00 每月工資11,750.0043,880.0092,810.00114,880.00117,610.00148,440.00 每月保險費630.0012,196.8029,811.6037,756.8038,739.6042,638.40 合計12,810.0064,031.80140,681.60172,201.80180,859.60217,523.40 樓層成品看護 電梯成品看護600.003,600.003,600.003,600.07、0 華世隆國際公寓啟動預算案 DMyDocumentsHuashilong006-JW-CM-CG 2000年11月29日 項目預算入住率0%籌備期運營期總計 2月-4月5月-6月 數量單價金額數量單價金額 1 辦公家具總物業經理辦公桌椅13,500.003,500.003,500.00 經理級辦公桌椅51,500.007,500.007,500.00 辦公桌椅241,000.0024,000.0024,000.00 會議室桌椅-110,000.0010,000.0010,000.00 文件柜51,200.006,000.0051,200.006,000.0012,000.00 更衣柜21808、0.0016,800.008800.006,400.0023,200.00 鑰匙柜或鑰匙箱11,500.001,500.00-1,500.00 前臺接待臺-13,000.003,000.003,000.00 保險柜12,500.002,500.00-2,500.00 沙發連茶幾15,000.005,000.00-5,000.00 小小計計：- - 2 文儀設備復印機125,000.0025,000.00-25,000.00 傳真機13,000.003,000.0013,000.003,000.006,000.00 電腦27,500.0015,000.0017,500.007,500.0022,9、500.00 打印機22,000.004,000.0022,000.004,000.008,000.00 財務軟件16,000.006,000.00-6,000.00 點驗鈔機12,500.002,500.00-2,500.00 憑證裝釘機1400.00400.00-400.00 照相機13,000.003,000.00-3,000.00 打卡機13,000.003,000.00-3,000.00 過塑機11,000.001,000.00-1,000.00 電話機10100.001,000.0010100.001,000.002,000.00 電源插座380.00240.00280.0016010、.00400.00 小小計計：- - 華世隆國際公寓啟動預算案 DMyDocumentsHuashilong006-JW-CM-CG 項目預算入住率0%籌備期運營期總計 2月-4月5月-6月 3 通訊設備手機12,500.002,500.00-2,500.00 對講機103,300.0033,000.00-33,000.00 入網及占頻費10120.001,200.00-1,200.00 小計：- - 4 保安設備 強光手電10180.001,800.00-1,800.00 充油電暖氣爐2600.001,200.00-1,200.00 小計：- - 5 清潔（必備機具）100,000.001011、0,000.00 6 工程維修工具100,000.00100,000.00 7 日常維修費-20,000.0020,000.00 8 其他蒸餾水1,000.001,500.002,500.00 白板及彩筆1600.00600.00-600.00 立式指示牌32,000.006,000.0022,000.004,000.0010,000.00 小計：- - 9 員工制服(冬、夏)831,000.0083,000.00301,000.0030,000.00113,000.00 - 10 行政開支印刷費用-30,000.00-30,000.00 電話、傳真費-2,000.00-2,000.00 辦公12、文具-2,500.00-2,500.005,000.00 雜費(交通費等)-2,500.00-2,500.005,000.00 聯誼費用-2,000.00-2,000.00 洗衣費8330.004,980.0011430.003,420.008,400.00 - 華世隆國際公寓啟動預算案 DMyDocumentsHuashilong006-JW-CM-CG 項目預算入住率0%籌備期運營期總計 2月-4月5月-6月 11 員工薪金及福利（附件一）191,078.40-191,078.40 12 飯費26,445.00-26,445.00 13 不可預見費10,000.00-10,000.00 合13、計732,743.40104,980.00 物業管理項目 應具備的條件無盲區自動語言群呼系統135,000.0035,000.00-35,000.00 巡更系統130,000.0030,000.00-30,000.00 管理處裝修費150,000.00-150,000.00 大堂水牌110,000.0010,000.00-10,000.00 能源費(含冬季供暖)180,000.00330,000.00510,000.00 交通標識器材20,000.0020,000.00-20,000.00 購車費1170,000.00170,000.00 滅火器+滅火器箱50230.0011,500.00-11,500.00 合計436,500.00936,500.00 備注：起動期間由2001年2月-4月，5月份正式入住。