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1、1.0目的：通過按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部管理體系審核，確定管理體系活動(dòng)及其結(jié)果是否符合策劃的安排，確保管理體系的有效性。2.0適用范圍： 適用于本公司內(nèi)部管理體系審核。3.0職責(zé)：3.1管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃，批準(zhǔn)審核報(bào)告。3.2審核組長負(fù)責(zé)每一次具體的內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃、內(nèi)部管理體系審核報(bào)告及不符合項(xiàng)報(bào)告單。3.3綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)內(nèi)審中不合格的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。4.0程序：4.1綜合事務(wù)部在每年十二月底編制年度內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃，并確定審核組長及審核組成員，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2審核組長應(yīng)為公司領(lǐng)導(dǎo)。4.3內(nèi)部管理體系審核通常為半年一次，必要時(shí)可增加審核次數(shù)。2、4.4審核組長應(yīng)在審核前一天對(duì)審核員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，以提高審核效率和技巧。4.5審核組長負(fù)責(zé)確定審核組成員，成立審核組。審核組長和審核員必須經(jīng)過送外進(jìn)行專門的審核員培訓(xùn)并取得內(nèi)審員資格證書，且與被審核部門無直接關(guān)系。4.6審核過程編制審核計(jì)劃編制檢查清單 計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括：本次審核的目的、需要審核的要素及內(nèi)容范圍、審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或文件、審核組織及人員、審核的日程安排。計(jì)劃報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。 審核員負(fù)責(zé)編制檢查清單，準(zhǔn)備各種審核表格及文件。通知審核 審核組長將審核日程安排表提前5-7天通知相關(guān)部門。 首次會(huì)議審核組長負(fù)責(zé)主持召開受審核部門與審核員間的首次會(huì)議。現(xiàn)場審核 審核小組到現(xiàn)場實(shí)施審核。 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)經(jīng)確認(rèn)后，填寫不符合項(xiàng)報(bào)告單，并由受審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。末次會(huì)議 審核工作完成后，審核組長負(fù)責(zé)召開未次會(huì)議，向受審核部門介紹審核結(jié)果。編制審核報(bào)告 審核組長在審核結(jié)束后一周內(nèi)負(fù)責(zé)提交審核報(bào)告，審核報(bào)告由管理者代表批準(zhǔn)后，以文件形式向全公司發(fā)布。采取糾正措施 責(zé)任部門負(fù)責(zé)采取糾正措施。跟蹤驗(yàn)證 審核組長負(fù)責(zé)派專人對(duì)內(nèi)審中不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。資料保存 審核結(jié)束后，所有審核記錄轉(zhuǎn)交綜合事務(wù)部存檔，存檔期二年。5.0支持性工具年度內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃內(nèi)部管理體系審核檢查清單不符合項(xiàng)報(bào)告單內(nèi)部管理體系審核報(bào)告 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：