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1、1、本匯編所包含的任何條文和條款，由公司行政部負(fù)責(zé)解釋。2、本制度匯編已經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)，即為公司最高行動(dòng)準(zhǔn)則，公司所屬員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。3、本制度匯編在執(zhí)行中，由于部門(mén)工作內(nèi)容、職責(zé)的變化需要修訂、增刪匯編中相關(guān)條款的，須先通知行政部，由行政部報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一進(jìn)行修正。4、本制度匯編作為內(nèi)部文件其所有者為xx地產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司郴州分公司 ，任何人不得以任何方式在公司以外的場(chǎng)合出示。目 錄一、 總述第一章 公司簡(jiǎn)介第二章 管理總綱（公司的用人理念規(guī)章制度）第三章 公司組織架構(gòu)圖第四章 公司人員機(jī)構(gòu)圖一、人力行政部行政01入職流程圖04行政02離職流程圖05行政03請(qǐng)假流程圖06行政04出差流程2、圖07行政05 專(zhuān)項(xiàng)檔案管理流程08行政06重要檔案借閱管理流程09行政07 辦公用品采購(gòu)領(lǐng)用管理流程10行政08公文管理（發(fā)文）流程11行政09公文管理（收文）流程12行政10招聘管理流程13行政11 勞動(dòng)合同管理流程14二、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)01費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理流程16財(cái)務(wù)02 資產(chǎn)購(gòu)置管理流程17財(cái)務(wù)03資產(chǎn)入帳管理流程18財(cái)務(wù)04資產(chǎn)調(diào)用管理流程19財(cái)務(wù)05資產(chǎn)處置管理流程20財(cái)務(wù)06資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理流程21財(cái)務(wù)07資金流入管理流程22財(cái)務(wù)08資金流出管理流程23三、商務(wù)部商務(wù)01固定資產(chǎn)采購(gòu)管理流程25商務(wù)02 項(xiàng)目成本計(jì)劃編制流程26商務(wù)03工程項(xiàng)目總承包招標(biāo)管理流程27商務(wù)04監(jiān)理招標(biāo)管理流程23、8商務(wù)05分包工程招標(biāo)管理流程29商務(wù)06甲供材料與設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)管理流程30商務(wù)07甲定乙供材料與設(shè)備定價(jià)管理流程31商務(wù)08工程合同管理流程32商務(wù)09費(fèi)用簽證管理流程33商務(wù)10工程款中期支付管理流程34商務(wù)11工程結(jié)算支付管理流程35商務(wù)12造價(jià)信息管理流程36四、工程管理部工程01方案設(shè)計(jì)管理流程38工程02施工圖設(shè)計(jì)管理流程39工程03開(kāi)工準(zhǔn)備工作管理流程40工程04施工圖會(huì)審管理流程41工程05工程進(jìn)度與計(jì)劃管理流程42工程06設(shè)計(jì)變更管理流程43工程07質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程44工程08基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管理流程45工程09單位工程竣工驗(yàn)收管理流程46工程10技術(shù)資料4、管理流程47工程11材料檢驗(yàn)管理流程48前 言為了使公司各部門(mén)業(yè)務(wù)工作開(kāi)展規(guī)范有序，使各項(xiàng)管理制度文件更易于理解和可操作性，本著從保證項(xiàng)目開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)效率的目標(biāo)出發(fā)，優(yōu)化、規(guī)范部門(mén)作業(yè)過(guò)程，明確公司各部門(mén)管理中工作責(zé)任和方法，以及部門(mén)間相互配合的目的，特制訂本業(yè)務(wù)管理流程。本業(yè)務(wù)流程圖是對(duì)常規(guī)的、普遍性的、內(nèi)容較固定的作業(yè)過(guò)程制定的規(guī)范與程序，清晰地表達(dá)各項(xiàng)業(yè)務(wù)作業(yè)步驟、作業(yè)內(nèi)容、順序、責(zé)任，以及執(zhí)行重要作業(yè)步驟所需要使用的工作指引和標(biāo)準(zhǔn)表單等，擬為公司員工的業(yè)務(wù)工作中提供必需的信息，確保業(yè)務(wù)運(yùn)作的效率和準(zhǔn)確性，合理安排過(guò)程和順序，保證業(yè)務(wù)過(guò)程接口嚴(yán)密、運(yùn)作有序，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理的規(guī)范化。本流程還有待5、于在工作實(shí)踐中不斷修正，持續(xù)改進(jìn)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程，促進(jìn)公司管理水平和經(jīng)營(yíng)績(jī)效的不斷提升。文件名稱(chēng)入職流程文件編號(hào)BBLC-XZ-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期入職流程表行政人力部發(fā)聘用通知或電話(huà)通知入職前的準(zhǔn)備工作通知新員工報(bào)到時(shí)必帶的資料、證書(shū)等員工報(bào)到、填寫(xiě)員工履歷表辦理入職手續(xù)，錄入打卡指紋發(fā)放基本辦公用品、安排住宿向各部門(mén)介紹新員工入職前的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)公司制度、員工手冊(cè)、崗位職責(zé)到所在部門(mén)上崗，工作交接安排文件名稱(chēng)離職流程文件編號(hào)BBLC-XZ-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期離職流程表試用期內(nèi)員工：離職須提前一周向部門(mén)主管申請(qǐng)辭職申請(qǐng)正式員工：離職必須提前一個(gè)月向6、部門(mén)主管申請(qǐng)離職面談部門(mén)主管審批部門(mén)經(jīng)理審批人力行政主管審批1、 員工級(jí)：辭職審批可由人力行政主管審批完畢后即可。2、 主管級(jí)及以上：辭職審批須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)完畢后方可離職。總經(jīng)理批準(zhǔn)員工將審批完畢后的離職申請(qǐng)表交人力行政部門(mén)須按人力行政主管核準(zhǔn)離職日期之后開(kāi)始領(lǐng)取離職單進(jìn)行交接（移交時(shí)須按離職表上所涉及的相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人依次進(jìn)行交接簽字，生效后把離職單交回人事行政部門(mén)）辦理離職移交手續(xù)結(jié)算薪資文件名稱(chēng)請(qǐng)假流程文件編號(hào)BBLC-XZ-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期請(qǐng)假流程表申領(lǐng)請(qǐng)假單部門(mén)主管審批3天以?xún)?nèi)可由部門(mén)經(jīng)理直接審批部門(mén)經(jīng)理審批人力行政主管審核1、員工級(jí)：超過(guò)3天以上請(qǐng)假人員需7、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效，3天以下主管批準(zhǔn)2、主管級(jí)以上：經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效總經(jīng)理批準(zhǔn)交請(qǐng)假單至人力行政部門(mén)，留存聯(lián)個(gè)人或部門(mén)留存，以備核算考勤請(qǐng)假時(shí)間超過(guò)三天以上者到假時(shí)必須銷(xiāo)假以便人力部行政部門(mén)核銷(xiāo)銷(xiāo)假文件名稱(chēng)出差流程文件編號(hào)BBLC-XZ-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期出差流程圖出差申請(qǐng)部門(mén)總監(jiān)或總經(jīng)理呈報(bào)送審預(yù)領(lǐng)出差費(fèi)安排交通工具其他事物安排出差過(guò)程回公司報(bào)到出差匯報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)差旅費(fèi)審核報(bào)銷(xiāo)結(jié)單文件名稱(chēng)專(zhuān)項(xiàng)檔案管理流程文件編號(hào)BBLC-XZ-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期專(zhuān)項(xiàng)檔案管理流程相關(guān)部門(mén) 人力行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)文書(shū)辦結(jié)收 集整理、分類(lèi)編號(hào)、裝訂歸檔、整8、理檔案鑒定檔案銷(xiāo)毀清單銷(xiāo)毀主管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理審批文件名稱(chēng)檔案借閱管理流程文件編號(hào)BBLC-XZ-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期檔案借閱管理流程相關(guān)部門(mén) 人力行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)重要檔案借閱填寫(xiě)借閱單主管領(lǐng)導(dǎo)審核閱調(diào)出檔案總經(jīng)理審批審批歸還登記歸檔文件名稱(chēng)辦公用品采購(gòu)領(lǐng)用管理流程文件編號(hào)BBLC-XZ-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期辦公用品采購(gòu)領(lǐng)用管理流程相關(guān)部門(mén) 人力行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)定供應(yīng)商年終庫(kù)存清查領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用驗(yàn)收、入庫(kù)采 購(gòu)編制采購(gòu)單編制計(jì)劃預(yù)算市場(chǎng)調(diào)查詢(xún)價(jià)匯總需求計(jì)劃提出采購(gòu)需求人力行政經(jīng)理審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核文件名稱(chēng)公文（發(fā)文）管理流程文件編號(hào)BBLC-X9、Z-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期公文（發(fā)文）管理流程相關(guān)部門(mén) 總經(jīng)辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 主辦部門(mén)擬稿填寫(xiě)審批單相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽相關(guān)部門(mén)會(huì)簽修 改總經(jīng)理審批印 發(fā)歸 檔文件名稱(chēng)公文（收文）管理流程文件編號(hào)BBLC-XZ-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期公文（收文）管理流程相關(guān)部門(mén) 總經(jīng)辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽收、登記、擬辦意見(jiàn)主管領(lǐng)導(dǎo)批辦承 辦承辦、傳達(dá)、催辦、督辦整理反饋信息聽(tīng)取匯報(bào)歸 檔文件名稱(chēng)招聘管理流程文件編號(hào)BBLC-XZ-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期招聘管理流程相關(guān)部門(mén) 人力行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)用人部門(mén)主管審核填報(bào)招聘需求表表分管人力行政領(lǐng)導(dǎo)審定調(diào)整招聘需求確認(rèn) 總10、經(jīng)理審批審批制定招聘方案發(fā)布招聘信息應(yīng)聘資料收集篩選與用人部門(mén)共同確定面試名單用人部門(mén)相關(guān)人員參與招聘面試分管人力行政領(lǐng)導(dǎo)審定填寫(xiě)面試評(píng)估表對(duì)專(zhuān)業(yè)技能方面作出評(píng)價(jià)填寫(xiě)面試評(píng)估表結(jié)果反饋總經(jīng)理審核審批明確崗位職責(zé)、要求等被錄取人員未錄取人員進(jìn)入試用期通知被錄取人員報(bào)到告知、材料歸檔文件名稱(chēng)勞動(dòng)合同管理流程文件編號(hào)BBLC-XZ-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期勞動(dòng)合同管理流程相關(guān)部門(mén) 人力行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 錄用并簽訂勞動(dòng)合同試用考核 延長(zhǎng)試用或終止試用、解除勞動(dòng)合同 不合格 辭職/辭退審批 合格履行勞動(dòng)合同不同意 終止勞動(dòng)合同續(xù)簽考核解除勞動(dòng)合同不 合格合格終止勞動(dòng)合同雙方協(xié)商 不同11、意 同意簽訂并履行勞動(dòng)合同 財(cái)務(wù)管理流程文件名稱(chēng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理流程文件編號(hào)BBLC-CW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理流程相關(guān)部門(mén) 財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi) 始填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單或發(fā)票簽字部門(mén)負(fù)責(zé)人審核退回報(bào)銷(xiāo)人 通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核否 通過(guò) 報(bào)銷(xiāo)入帳大額款項(xiàng)總經(jīng)理審批通過(guò) 文件名稱(chēng)資產(chǎn)購(gòu)置管理流程文件編號(hào)BBLC-CW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期資產(chǎn)購(gòu)置管理流程相關(guān)部門(mén) 財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)年度預(yù)算或資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃部門(mén)負(fù)責(zé)人審核提出購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)、資產(chǎn)采購(gòu)單通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 小型資產(chǎn)總經(jīng)理審批 大型資產(chǎn)通過(guò)安排供應(yīng)商報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核否 小型資產(chǎn)總經(jīng)理12、審批通過(guò) 大型資產(chǎn)通過(guò)財(cái)務(wù)入帳簽訂采購(gòu)合同并實(shí)施采購(gòu)文件名稱(chēng)固定資產(chǎn)入庫(kù)管理流程文件編號(hào)BBLC-CW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期固定資產(chǎn)入庫(kù)管理流程相關(guān)部門(mén) 財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)判斷固定資產(chǎn)類(lèi)別采購(gòu)固定資產(chǎn)的申請(qǐng)?zhí)罟潭ㄙY產(chǎn)卡，錄入登記簿商務(wù)部將固定資產(chǎn)采購(gòu)合同、發(fā)票等提交財(cái)務(wù)部設(shè)備驗(yàn)收后，將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告提交財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)審核年末對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估填制會(huì)計(jì)憑證并填寫(xiě)固定資產(chǎn)卡片總經(jīng)理審批核算該固定資產(chǎn)賬面價(jià)值等，整理相關(guān)資料，報(bào)批制作憑證，登記固定資產(chǎn)登記簿文件名稱(chēng)資產(chǎn)調(diào)用管理流程文件編號(hào)BBLC-CW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期資產(chǎn)調(diào)用管理流程相關(guān)部13、門(mén) 財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi) 始調(diào)入部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)單調(diào)出部門(mén)協(xié)調(diào)安排是否同意資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核同意通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批通過(guò)資產(chǎn)管理部門(mén)驗(yàn)收移交財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳資產(chǎn)調(diào)用文件名稱(chēng)資產(chǎn)處置管理流程文件編號(hào)BBLC-CW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期資產(chǎn)處置管理流程提出資產(chǎn)處理意見(jiàn)開(kāi) 始相關(guān)部門(mén) 財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)否部門(mén)負(fù)責(zé)人審核填制資產(chǎn)處置申請(qǐng)審批表通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 總經(jīng)理審批通過(guò)通過(guò)報(bào)廢資產(chǎn)處理按規(guī)定向稅務(wù)部門(mén)申報(bào)調(diào)整財(cái)務(wù)帳目文件名稱(chēng)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理流程文件編號(hào)BBLC-CW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理流程相關(guān)部門(mén) 財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃確定盤(pán)點(diǎn)流程及人14、員下發(fā)盤(pán)點(diǎn)要求及表格配合、參與資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)復(fù)核是否帳物相符編寫(xiě)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告否差異原因分析并形成處理意見(jiàn)報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核通過(guò)總經(jīng)理審批大額才需要按審批意見(jiàn)落實(shí)差異處理調(diào)整明細(xì)帳文件名稱(chēng)資金流入管理流程文件編號(hào)BBLC-CW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期資金流入管理流程相關(guān)部門(mén) 財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)用款申請(qǐng)單開(kāi) 始總經(jīng)理審批通過(guò)撥付資金收款入帳文件名稱(chēng)資金流出管理流程文件編號(hào)BBLC-CW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期資金流出管理流程相關(guān)部門(mén) 財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)用款申請(qǐng)書(shū)或借款申請(qǐng)書(shū)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核否通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核通過(guò)總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)出納辦理通過(guò)直接退15、回經(jīng)辦人或借款人結(jié)束由財(cái)務(wù)部門(mén)退回否商務(wù)管理流程文件名稱(chēng)固定資產(chǎn)采購(gòu)管理流程文件編號(hào)BBLC-SW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期固定資產(chǎn)采購(gòu)管理流程相關(guān)部門(mén) 商務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始入固定資產(chǎn)清單庫(kù)匯總需求計(jì)劃制定年度（或月度）需求計(jì)劃部門(mén)經(jīng)理審核市場(chǎng)調(diào)查詢(xún)價(jià)編制計(jì)劃預(yù)算已審批采購(gòu)申請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批選定供應(yīng)商采 購(gòu)簽字領(lǐng)用歸 還領(lǐng)用登記清單季度固定資產(chǎn)清點(diǎn)文件名稱(chēng)項(xiàng)目成本計(jì)劃編制流程文件編號(hào)BBLC-SW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期項(xiàng)目成本計(jì)劃編制流程相關(guān)部門(mén) 造價(jià)、商務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)形成正式成本計(jì)劃文件商務(wù)、工程部備案組織實(shí)施結(jié)束分管領(lǐng)導(dǎo)審批開(kāi)始施工總承包16、招標(biāo)結(jié)束工程部提供相關(guān)資料編制項(xiàng)目成本計(jì)劃項(xiàng)目成本計(jì)劃內(nèi)部會(huì)審分管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理審核公司造價(jià)復(fù)核調(diào)整項(xiàng)目成本計(jì)劃 文件名稱(chēng)工程項(xiàng)目總承包招標(biāo)管理流程文件編號(hào)BBLC-SW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期工程項(xiàng)目總承包招標(biāo)管理流程相關(guān)部門(mén) 商務(wù)部/工程管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審編制標(biāo)底工程總監(jiān)審查審查商務(wù)、造價(jià)復(fù)審修改、編制正式招標(biāo)文件總經(jīng)理審定發(fā)布招標(biāo)公告接受報(bào)名工程部參與考察工程總監(jiān)審查入圍單位招標(biāo)小組初選入圍單位出售招標(biāo)文件招標(biāo)答疑接受標(biāo)書(shū)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)商務(wù)、工程部參與工程總監(jiān)審查中標(biāo)單位詢(xún)標(biāo)、確定中標(biāo)單位商務(wù)、工程部備案總經(jīng)理審批發(fā)中標(biāo)通知書(shū)、招標(biāo)辦備案17、與中標(biāo)單位簽訂工程承包合同結(jié)束文件名稱(chēng)監(jiān)理招標(biāo)管理流程文件編號(hào)BBLC-SW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期監(jiān)理招標(biāo)管理流程相關(guān)部門(mén) 商務(wù)部/工程管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審工程總監(jiān)審核開(kāi)始商務(wù)、造價(jià)復(fù)審修改、編制正式招標(biāo)文件總經(jīng)理審定發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名工程部參與考察工程總監(jiān)審核入圍單位入圍單位招標(biāo)小組初選入圍單位出售招標(biāo)文件、答疑 接受標(biāo)書(shū)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)商務(wù)、工程部參與工程總監(jiān)審定中標(biāo)單位詢(xún)標(biāo)、確定中標(biāo)單位商務(wù)、工程部備案發(fā)中標(biāo)通知書(shū)、備案 與中標(biāo)單位簽訂工程監(jiān)理合同結(jié)束文件名稱(chēng)分包工程招標(biāo)管理流程文件編號(hào)BBLC-SW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生18、效日期分包工程招標(biāo)管理流程相關(guān)部門(mén) 商務(wù)部/工程管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審工程總監(jiān)審核開(kāi)始商務(wù)、造價(jià)復(fù)審修改、編制正式招標(biāo)文件總經(jīng)理審定發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名工程部參與考察工程總監(jiān)審核審查入圍單位招標(biāo)小組初選入圍單位發(fā)布招標(biāo)文件、答疑 接受標(biāo)書(shū)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)商務(wù)、工程部參與工程總監(jiān)審定中標(biāo)單位詢(xún)標(biāo)、確定中標(biāo)單位商務(wù)、工程部備案發(fā)中標(biāo)通知書(shū)、備案 與中標(biāo)單位簽訂工程合同結(jié)束文件名稱(chēng)甲供材料與設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)管理流程文件編號(hào)BBLC-SW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期甲供材料與設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)管理流程相關(guān)部門(mén) 商務(wù)部/工程管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始確定甲供材料與設(shè)備的技術(shù)方案工程19、部提出甲供材料與設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)單分管領(lǐng)導(dǎo)審查商務(wù)部市場(chǎng)調(diào)查報(bào)價(jià)、詢(xún)價(jià)總經(jīng)理審定工程部編制招標(biāo)文件發(fā)布招標(biāo)信息、接受報(bào)名分管領(lǐng)導(dǎo)審查初選入圍的材料與設(shè)備供應(yīng)商工程部參與考察商務(wù)部整合、發(fā)包接標(biāo)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)商務(wù)部工程部參與詢(xún)標(biāo)、確定中標(biāo)單位分管領(lǐng)導(dǎo)審查總經(jīng)理審批商務(wù)部工程部備案發(fā)中標(biāo)通知書(shū)與中標(biāo)單位簽訂采購(gòu)合同結(jié)束文件名稱(chēng)甲定乙供材料與設(shè)備定價(jià)管理流程文件編號(hào)BBLC-SW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期甲定乙供材料與設(shè)備定價(jià)管理流程相關(guān)部門(mén) 商務(wù)部/工程管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始確定甲定乙供材料與設(shè)備工程部審查施工單位上報(bào)的材料與設(shè)備的品種、品牌、價(jià)格等商務(wù)部市場(chǎng)調(diào)查報(bào)價(jià)詢(xún)價(jià)工程部提供材料與20、設(shè)備的技術(shù)參數(shù)指標(biāo)會(huì)同工程部對(duì)材料與設(shè)備進(jìn)行性?xún)r(jià)比分析、確定三個(gè)品牌分管領(lǐng)導(dǎo)審查工程部參與考察分管領(lǐng)導(dǎo)審查再次對(duì)材料與設(shè)備的品牌、價(jià)格進(jìn)行最優(yōu)性?xún)r(jià)比分析最終確定一個(gè)品牌與價(jià)格總經(jīng)理審定與施工單位進(jìn)行溝通商務(wù)、工程部備案會(huì)同工程簽發(fā)材料與設(shè)備的品牌與價(jià)格簽證單督促總包單位與供應(yīng)商簽訂材料與設(shè)備的采購(gòu)合同結(jié)束文件名稱(chēng)工程合同管理流程文件編號(hào)BBLC-SW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期工程合同管理流程相關(guān)部門(mén) 工程管理部/商務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始 合同起草 與合同簽訂單位進(jìn)行磋商工程部、造價(jià)商務(wù)審查合同內(nèi)容對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審工程總監(jiān)審核與合同簽訂單位最終確認(rèn)合同條款修改合同、正式合同21、成文總經(jīng)理審批正式簽訂合同工程部、財(cái)務(wù)部、商務(wù)部備案辦理相關(guān)手續(xù)結(jié)束文件名稱(chēng)費(fèi)用簽證管理流程文件編號(hào)BBLC-SW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期費(fèi)用簽證管理流程相關(guān)部門(mén) 工程管理部 /商務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工程總監(jiān)審核工程部接收已經(jīng)過(guò)監(jiān)理單位審查的費(fèi)用簽證單工程部核實(shí)變更工程量、填寫(xiě)內(nèi)部審批單審查變更工程量及變更費(fèi)用工程部審查合同約定以外的費(fèi)用發(fā)生開(kāi)始 工程部、商務(wù)部審查單項(xiàng)變更10萬(wàn)元以上的 總經(jīng)理審批工程部進(jìn)行簽證并下發(fā)費(fèi)用簽證單工程部商務(wù)部備案重大變更的費(fèi)用簽證單報(bào)公司備案結(jié)束文件名稱(chēng)工程款中期支付管理流程文件編號(hào)BBLC-SW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期工程22、款中期支付管理流程相關(guān)部門(mén) 工程管理部/商務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核已完工程量的造價(jià)按有關(guān)規(guī)定及合同約定確定應(yīng)付款財(cái)務(wù)部提供應(yīng)扣款項(xiàng)及款額工程總監(jiān)審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部支付工程進(jìn)度款備案結(jié)束合同約定工程款中期支付的日期與方式工程部接收施工單位上報(bào)并經(jīng)過(guò)監(jiān)理單位審查的工程款中期支付申請(qǐng)工程部確認(rèn)工程形象進(jìn)度開(kāi)始文件名稱(chēng)工程結(jié)算支付管理流程文件編號(hào)BBLC-SW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期工程結(jié)算支付管理流程相關(guān)部門(mén) 工程管理部/商務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)接收施工單位上報(bào)并經(jīng)監(jiān)理單位審查的結(jié)算資料工程部核實(shí)結(jié)算條件審核結(jié)算資料是否齊全進(jìn)行工程結(jié)算開(kāi)始會(huì)同施工單位對(duì)總造價(jià)的初次確認(rèn)工程總監(jiān)審核造價(jià)委托23、第三方對(duì)工程決算進(jìn)行審計(jì)會(huì)同施工單位對(duì)總造價(jià)的最終確認(rèn)公司造價(jià)審定工程總監(jiān)審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部核算尾款備案財(cái)務(wù)部按有關(guān)規(guī)定及合同約定支付工程尾款結(jié)束造價(jià)商務(wù)備案文件名稱(chēng)造價(jià)信息管理流程文件編號(hào)BBLC-SW-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期造價(jià)信息管理流程相關(guān)部門(mén) 商務(wù)/造價(jià)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束造價(jià)商務(wù)每月將造價(jià)信息發(fā)到管理人員OA系統(tǒng)郵箱中在OA系統(tǒng)中接收造價(jià)信息造價(jià)商務(wù)收集整理各類(lèi)造價(jià)信息收集造價(jià)信息每月上報(bào)造價(jià)信息給公司高層領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始造價(jià)商務(wù)編制甲供、甲定乙供材料與設(shè)備名錄收集甲供、甲定乙供材料與設(shè)備名錄并上報(bào)造價(jià)部 工程管理流程文件名稱(chēng)方案設(shè)計(jì)管理流程文件編號(hào)BBLC-GC-2024、12-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期方案設(shè)計(jì)管理流程相關(guān)部門(mén) 工程管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi) 始分析已批準(zhǔn)的定位報(bào)告初步選定設(shè)計(jì)單位編寫(xiě)方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審工程總監(jiān)審定簽訂設(shè)計(jì)合同設(shè)計(jì)合同備案設(shè)計(jì)院進(jìn)行方案設(shè)計(jì)公司造價(jià)商務(wù)參與內(nèi)審工程總監(jiān)審定方案設(shè)計(jì)內(nèi)部初審組織項(xiàng)目專(zhuān)題會(huì)議評(píng)審總經(jīng)理審批工程部辦理申報(bào)手續(xù)工程部收集方案申報(bào)過(guò)程中的意見(jiàn)匯總各類(lèi)意見(jiàn)設(shè)計(jì)院修改方案文件名稱(chēng)初步設(shè)計(jì)管理流程文件編號(hào)BBLC-GC-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期施工圖設(shè)計(jì)管理流程相關(guān)部門(mén) 工程管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始分析已批準(zhǔn)的擴(kuò)初設(shè)計(jì)文件初步選定設(shè)計(jì)單位編寫(xiě)施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)分管領(lǐng)導(dǎo)審查施工圖設(shè)計(jì)25、任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審公司造價(jià)商務(wù)復(fù)審工程總監(jiān)審定地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集設(shè)計(jì)合同公司造價(jià)審計(jì)部備案委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)部初審分管領(lǐng)導(dǎo)審查公司造價(jià)商務(wù)復(fù)審總經(jīng)理審定公司總工審設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖工程部辦理申報(bào)手續(xù)文件名稱(chēng)文件編號(hào)BBLC-GC-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期開(kāi)工準(zhǔn)備工作管理流程相關(guān)部門(mén) 工程管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始拆地平整及申請(qǐng)施工水、用電造價(jià)商務(wù)行監(jiān)理標(biāo)質(zhì)量、安全監(jiān)督申請(qǐng)，施工許可證申造商務(wù)施工招標(biāo)工程管理部組織施工圖會(huì)審分管領(lǐng)導(dǎo)審查制訂工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃工程管理部復(fù)審總經(jīng)理審定對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行準(zhǔn)備工作的檢查，審查監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，主持召開(kāi)監(jiān)理26、會(huì)議施工組織設(shè)計(jì)報(bào)總經(jīng)辦辦備案對(duì)施工單位的施工準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，審批施工組織設(shè)計(jì)等審批開(kāi)工報(bào)告文件名稱(chēng)文件編號(hào)BBLC-GC-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期施工圖會(huì)審管理流程相關(guān)部門(mén) 工程管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始工程部查看圖紙查看圖紙工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件造價(jià)查看圖紙組織施工圖內(nèi)部初審組織相關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審造價(jià)商務(wù)部參加圖紙會(huì)審工程部負(fù)責(zé)收集、整理圖紙會(huì)審紀(jì)要組織各相關(guān)單位審查圖紙會(huì)審紀(jì)要組織各相關(guān)單位在圖紙會(huì)審紀(jì)要上蓋章造價(jià)復(fù)審圖紙會(huì)審紀(jì)要發(fā)放圖紙會(huì)審紀(jì)要圖紙會(huì)審紀(jì)要報(bào)、造價(jià)備案根據(jù)圖紙會(huì)審紀(jì)要內(nèi)容做好跟蹤服務(wù)工作文件名稱(chēng)文件編號(hào)BBLC-GC-2012-05頁(yè)27、 碼編制日期修改日期生效日期工程進(jìn)度與計(jì)劃管理流程相關(guān)部門(mén) 工程管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃已審批分管領(lǐng)導(dǎo)審定編制工程年度進(jìn)度計(jì)劃下達(dá)年度工程實(shí)施計(jì)劃文件編制季度進(jìn)度計(jì)劃和月進(jìn)度計(jì)劃經(jīng)工程部審核后、下達(dá)季度工程實(shí)施計(jì)劃文件執(zhí)行季度計(jì)劃和月度計(jì)劃公司季度檢查工程部對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行日常檢查每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計(jì)劃和月度計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比。每年年底實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)嚴(yán)重偏離計(jì)劃目標(biāo)進(jìn)行原因分析分管領(lǐng)導(dǎo)審核填寫(xiě)計(jì)劃調(diào)整審批表總經(jīng)理審定對(duì)年度計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并編制年度完成情況匯總表文件名稱(chēng)文件編號(hào)BBLC-GC-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期設(shè)計(jì)變更管理流程相28、關(guān)部門(mén) 工程管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始客戶(hù)提出設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位審查監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)變更建設(shè)單位提出設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更施工單位提出設(shè)計(jì)變更工程部、造價(jià)審查分管領(lǐng)導(dǎo)審核一般變更公司造價(jià)部審查重大變更總經(jīng)理審定重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報(bào)公司造價(jià)備案設(shè)計(jì)單位審查、簽署設(shè)計(jì)變更意見(jiàn)。（設(shè)計(jì)院出圖）下發(fā)設(shè)計(jì)變更文件名稱(chēng)文件編號(hào)BBLC-GC-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程相關(guān)部門(mén) 工程管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始在工程實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題會(huì)同監(jiān)理工程師進(jìn)行分析質(zhì)量缺陷質(zhì)量事故施工單位編制缺陷修補(bǔ)方案并請(qǐng)監(jiān)理單位審批質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工、報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)按批準(zhǔn)方案29、修補(bǔ)并記錄，驗(yàn)收合格同意下道工序施工上報(bào)工程管理部工程部會(huì)同施工單位技術(shù)總負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位總監(jiān)，公司領(lǐng)導(dǎo)等人員對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行分析保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，搶救傷員，傷亡事故按規(guī)定上報(bào)建設(shè)行政主管部門(mén)處理重大質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故施工單位編制質(zhì)量事故處理方案，并經(jīng)監(jiān)理單位和設(shè)計(jì)院審批同意報(bào)設(shè)計(jì)院并請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)人員踏勘（按地方規(guī)定上報(bào)建設(shè)行政部門(mén)）設(shè)計(jì)院提出重大質(zhì)量事故處理方案施工單位按質(zhì)量事故處理方案進(jìn)行處理并做好記錄確認(rèn)事故處理方案并由工程總監(jiān)審定質(zhì)量事故處理完成，經(jīng)各單位驗(yàn)收同意下道工序施工。（重大質(zhì)量事故處理結(jié)果上報(bào)建設(shè)行政主管部門(mén)備案）組織相關(guān)單位和部門(mén)會(huì)審事故處理方案結(jié)束事故處理方案報(bào)公司總經(jīng)辦備案文件名稱(chēng)文件30、編號(hào)BBLC-GC-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管理流程相關(guān)部門(mén) 工程管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始主體結(jié)構(gòu)工程已完成基礎(chǔ)工程已完成按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過(guò)實(shí)體檢測(cè)工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗(yàn)收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過(guò)并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門(mén)向質(zhì)監(jiān)部門(mén)申請(qǐng)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門(mén)工程管理部驗(yàn)收五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門(mén)共同參加結(jié)構(gòu)驗(yàn)收設(shè)計(jì)單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程進(jìn)行評(píng)估監(jiān)理單位出具評(píng)估報(bào)告（匯報(bào)材料）施工單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程施工過(guò)程進(jìn)行匯報(bào)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄備案提出整改意見(jiàn)，結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收記錄五方責(zé)任主體簽章整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，同意下道工序進(jìn)行施工結(jié)束文件名稱(chēng)文31、件編號(hào)BBLC-GC-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期單位工程竣工驗(yàn)收管理流程相關(guān)部門(mén) 工程管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始單位工程按合同內(nèi)容完成施工任務(wù)，各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收已完成施工單位向工程部申請(qǐng)單位工程竣工驗(yàn)收（提交竣工報(bào)告）工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，提出整改意見(jiàn)施工單位整改后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗(yàn)收合格監(jiān)理單位出具預(yù)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告工程技術(shù)資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過(guò)并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門(mén)向質(zhì)監(jiān)部門(mén)申請(qǐng)正式竣工驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門(mén)五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)部門(mén)共同參加竣工驗(yàn)收工程部驗(yàn)收設(shè)計(jì)單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程進(jìn)行評(píng)估設(shè)計(jì)單位對(duì)工程進(jìn)行評(píng)估監(jiān)理單位出具評(píng)估報(bào)告施工單位對(duì)工程施工過(guò)程進(jìn)行匯報(bào)竣工驗(yàn)32、收記錄備案提出整改意見(jiàn)，竣工驗(yàn)收記錄五方責(zé)任主體簽章施工單位工程技術(shù)資料移交整改完畢，驗(yàn)收合格資料城建檔案館存檔建設(shè)行政主管部門(mén)備案單位工程辦理竣工決算審計(jì)及其它工作文件名稱(chēng)方案設(shè)計(jì)管理流程文件編號(hào)BBLC-GC-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期技術(shù)資料管理流程相關(guān)部門(mén) 工程管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工程技術(shù)資料圖紙其它資料從設(shè)計(jì)院提取施工圖紙分發(fā)給有關(guān)單位并記錄公司內(nèi)部存檔發(fā)給監(jiān)理單位并做好記錄由監(jiān)理單位分發(fā)給有關(guān)單位原件公司內(nèi)部存檔及時(shí)編制報(bào)表，收集技術(shù)資料平時(shí)將資料進(jìn)行收集并進(jìn)行分類(lèi)整理，工程完工時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)的工程技術(shù)資料全部在工程部?jī)?nèi)部存檔查收施工單位移交的技術(shù)資料（監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)審查通過(guò)）方案、施工圖、綜合布線(xiàn)圖、圖紙會(huì)審紀(jì)要、重大設(shè)計(jì)變更、各類(lèi)合同、計(jì)劃報(bào)表等資料在各階段及時(shí)報(bào)送公司總經(jīng)辦備案工程技術(shù)資料城建檔案館存檔完整資料進(jìn)行內(nèi)部存檔并移交物業(yè)一套聯(lián)系單開(kāi)始結(jié)束文件名稱(chēng)方案設(shè)計(jì)管理流程文件編號(hào)BBLC-GC-2012-05頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期材料檢驗(yàn)管理流程相關(guān)部門(mén) 工程管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始合格材料同意在工程中使用建立合格供方名冊(cè)監(jiān)理單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料檢查施工單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行報(bào)驗(yàn)監(jiān)理單位進(jìn)行質(zhì)保資料查驗(yàn)對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行抽查不合格材料嚴(yán)禁使用結(jié)束按進(jìn)度計(jì)劃材料進(jìn)場(chǎng)第 48 頁(yè) 共 48 頁(yè)