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1、工 程 管 理 制 度邯鄲有所為房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二00四年二月目 錄1工程計劃管理制度 342小型工程及零星工程管理制度 53工程例會制度 64工程管理系統(tǒng)運行辦法 785工程驗收管理辦法 96設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證工作程序 10117工程款支付辦法 12138工程統(tǒng)計管理制度 149工程招標(biāo)管理辦法 1518工程計劃管理制度一計劃管理體系：1 審核通過招標(biāo)確定的施工單位編制的項目管理規(guī)劃（包括施工方案和進度總計劃）；小型和零星工程由工程部編制施工進度計劃。2 審批監(jiān)理公司編制的監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細(xì)則。3 每月末編制下月施工進度計劃。大中型工程由施工單位編制月計劃,報監(jiān)理審批后再報工程部；工程部2、根據(jù)工程的總進度計劃審核并匯總編制公司的工程計劃；小型工程和零星工程由工程部直接編制計劃。4 材料使用計劃。為保證月進度計劃的順利進行，每月在編制進度計劃的同時，要編制本月的材料計劃，報材料采購部門。 施工單位根據(jù)工程的進展，提出材料計劃，經(jīng)監(jiān)理審核后報工程部，工程部匯總審核后，以書面形式向材料采購部門報材料采購計劃（寫明數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、進場時間等）。二計劃的調(diào)整和修改 工程部密切跟蹤進度實施情況。要經(jīng)常對實際進度與計劃進度進行比較和分析，如果出現(xiàn)大的偏差，要及時分析原因，采取各種措施（包括組織措施、經(jīng)濟措施、技術(shù)措施等等）。如果發(fā)現(xiàn)原有進度計劃已不能適應(yīng)實際情況時，為了確保進度控制目標(biāo)的實3、現(xiàn)或需要確定新的計劃目標(biāo)，就必須對原有計劃進行調(diào)整，以形成新的進度計劃，作為進度控制的新依據(jù)。三計劃的編報要求 1 內(nèi)容要求：計劃的主要內(nèi)容應(yīng)該包括：編制說明和計劃圖表。編制說明中應(yīng)明確計劃編制的依據(jù)和原則、計劃的關(guān)鍵線路、重點工作、確保計劃的措施等等。 2 時間要求：項目開工前，工程部審批由施工單位編報的項目管理實施規(guī)劃和監(jiān)理單位編報的監(jiān)理規(guī)劃與監(jiān)理實施細(xì)則。月進度計劃的編制時間：每月26日施工單位把下月計劃報監(jiān)理（或工程部），監(jiān)理審批后在28日之前報工程部，工程部在29日前匯總編制全公司的工程計劃報公司審查。 附：甲供材料計劃單(附表一)小型工程及零星工程管理制度一小型工程及零星工程的劃分4、項目投資額在10萬元以下5000元以上的單位工程為小型工程；項目投資額在5000元以下的工程為零星工程。二小型工程及零星工程的管理1小型工程由設(shè)計部門做出設(shè)計；零星工程由工程部以現(xiàn)場簽證單的形式做出施工方案或者提出施工要求，核定工程量。2小型工程由開發(fā)部編制開發(fā)，確定工程單價或總價；零星工程由工程部根據(jù)現(xiàn)場的具體情況核定工程量并根據(jù)開發(fā)部制定的公司內(nèi)部價格，確定工程價格。3工程部聯(lián)系、考察施工隊伍。根據(jù)考察情況提出推薦意見報主管副總經(jīng)理審批后，確定施工單位。4簽訂合同。開發(fā)部起草合同并簽訂合同。已簽訂的合同正本交合同管理部門存檔，副本分別交開發(fā)部開發(fā)部、財務(wù)部各一份。具體程序按公司招標(biāo)程序執(zhí)行5、。5組織工程施工并把此工程列入當(dāng)期計劃。6小型工程竣工后，工程部牽頭，組織有關(guān)部門驗收，并填寫工程竣工驗收單。經(jīng)參與驗收部門會簽后，交開發(fā)部門做結(jié)算；零星工程的驗收和結(jié)算：.如果是單位工程，由工程部組織有關(guān)部門進行驗收，開發(fā)部作結(jié)算；構(gòu)不成單位工程的項目由工程部直接結(jié)算。結(jié)算單轉(zhuǎn)開發(fā)部一份備案。附：現(xiàn)場簽證單（附表二） 小型工程竣工驗收單（附表三）工程例會制度一定期會議1會議內(nèi)容：施工單位通報各自的進度情況（本周計劃完成情況）。存在的問題及原因分析，采取什么措施。下期的工作安排（下周計劃）。通報工程項目建設(shè)的重大變更事項，協(xié)商其后果處理解決各個承包單位之間以及業(yè)主與承包單位之間的協(xié)調(diào)配合問題。6、工作面交接和接點成品保護責(zé)任問題。場地與公用設(shè)施利用中的矛盾問題。2不定期會議：根據(jù)工程管理需要，隨時召開。以解決突發(fā)性的事件、對工程影響比較大的問題、小工程需要臨時處理的問題。二會議組織會議由總監(jiān)理工程師（或工程部經(jīng)理）主持，甲方主管領(lǐng)導(dǎo)、工程和技術(shù)部門等有關(guān)人員；乙方主管領(lǐng)導(dǎo)、項目經(jīng)理、工長、技術(shù)人員等、監(jiān)理工程師參加。三會議紀(jì)要每期工程例會都要由監(jiān)理工程師把會議內(nèi)容整理成會議紀(jì)要，監(jiān)理、甲方、乙方主要負(fù)責(zé)人均要簽字。 工程管理系統(tǒng)運行辦法一合同管理項目開工前，開發(fā)部將工程合同的復(fù)印件轉(zhuǎn)交給工程部，工程部掌握合同的內(nèi)容和要求，在施工管理中嚴(yán)格執(zhí)行合同。如有合同與實際不符的情況，及時向開發(fā)部7、反映，以便修改合同。二施工組織設(shè)計的分析和研究工程開工前，工程部要對承包單位報來的施工組織設(shè)計從組織機構(gòu)、勞動力配備、施工機具、計劃優(yōu)化等方面進行審查。要提出書面審查意見。三編制計劃根據(jù)施工圖、設(shè)計變更、合同審查或編制施工計劃。四計劃跟蹤主管工程師每天記錄工程日志；每三天跟蹤一次計劃。每周對工程進行分析、對于發(fā)現(xiàn)的問題找出原因并提出解決辦法或措施。五 程部內(nèi)部的交流和溝通定期溝通信息、研究問題、交流經(jīng)驗。六技術(shù)文件和資料的管理工程部參加技術(shù)資料、施工圖紙的審查； 對于工程的技術(shù)文件、合同等各種資料，工程部要做好簽收；對于工程部發(fā)出的現(xiàn)場簽證、變更要做好簽發(fā)。要分門別類建立管理臺帳。七施工單位的8、考察。對于參與公司建設(shè)的施工隊伍，工程部要通過工程施工管理，了解考察施工隊伍的資質(zhì)、施工能力、技術(shù)水平、管理水平、資信狀況等等。為公司的發(fā)展儲備資源。八 信息溝通、反饋在施工管理中，遇到與其他部門協(xié)調(diào)或根據(jù)施工現(xiàn)場需要調(diào)整之處，及時與有關(guān)部門溝通，使問題及時得到解決。工程驗收管理辦法一. 工程驗收的類型根據(jù)工程的規(guī)模和公司管理的要求，分為大型工程、中型工程、小型和零星工程的驗收等。二工程驗收的依據(jù)1施工合同和協(xié)議；2施工圖；3設(shè)計變更；4現(xiàn)場簽證；5國家制定的施工及驗收規(guī)范。三工程驗收的組織及程序1小型和零星工程的驗收由工程部牽頭，開發(fā)部、物業(yè)部等有關(guān)部門參加。驗收完畢要編制或填寫小型工程竣工9、驗收單。參加驗收部門簽字、蓋章、存檔。作為竣工結(jié)算的依據(jù)。2大中型工程的驗收按照河北省工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督檢測管理總站編寫的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗收備案指南進行。 附：小型工程竣工驗收單（附表三） 質(zhì)量控制流程圖 （附表七）設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證的工作程序一設(shè)計變更(1) 各部門提出的設(shè)計變更意向經(jīng)所屬部門經(jīng)理、付總簽字后，提交工程部。(2) 工程部組織有關(guān)人員分析、研究初步確定可行性；如果可行，經(jīng)工程部經(jīng)理、付總簽字后提交設(shè)計院。(3) 設(shè)計院下達(dá)變更聯(lián)系單，工程部接到聯(lián)系單后，通知監(jiān)理單位下達(dá)變更指令（未委托監(jiān)理的工程，工程部直接下達(dá)變更指令），施工單位執(zhí)行。(4) 工程部將變更結(jié)果通知10、提出變更意向的部門。(5) 如果工程部與設(shè)計院協(xié)商后認(rèn)為變更方案不可行，工程部負(fù)責(zé)向提出變更意向的部門做出解釋。(6) 設(shè)計變更單工程部、開發(fā)部、監(jiān)理單位、施工單位各留存一份。二現(xiàn)場簽證(7) 施工單位提出現(xiàn)場簽證后,由負(fù)責(zé)該項目的主管工程師向工程部經(jīng)理、付總匯報，并說明情況。(8) 工程部組織有關(guān)人員認(rèn)真分析合同條款，確認(rèn)發(fā)生的費用應(yīng)由甲方承擔(dān)后，指派該項目的主管工程師與工程部的另外一位工程師共同到現(xiàn)場測量、簽證。簽證單經(jīng)工程部經(jīng)理、付總簽字后報總經(jīng)理最后審核簽字。工程部、開發(fā)部、施工單位各留存一份。附：設(shè)計變更工作框圖（附表四） 現(xiàn)場簽證工作框圖（附表五） 設(shè)計變更聯(lián)系單 （附表六）工程款11、支付辦法一、進度款支付辦法（1）當(dāng)施工單位完成一定的形象進度后（通常為分部工程或主體的 一層結(jié)束），將已完工程量清單和工程款支付申請表報送監(jiān)理機構(gòu)。（2） 監(jiān)理機構(gòu)對清單上的工程量進行認(rèn)證、計量、在工程量清單上簽署審核意見后報工程部。（3） 工程部對現(xiàn)場已完經(jīng)過驗收合格的工程量對照工程量清單進行最后確認(rèn)，在工程量清單上簽署審核意見后送交開發(fā)部。（4） 開發(fā)部審定經(jīng)工程部審核后的工程項目的價款，在工程量清單上簽署意見后返回工程部。（5） 工程部根據(jù)施工合同中確定的進度款支付條款和開發(fā)部審定的清單價款，提出付款意見，報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核確定付款金額。（6） 工程部將工程量清單和工程款支付申請表轉(zhuǎn)財務(wù)部12、審查、復(fù)核，無誤后向施工單位支付。二、竣工決算 （1） 工程竣工驗收合格后，施工單位向監(jiān)理機構(gòu)提交結(jié)算申請及完整的結(jié)算資料。（2） 監(jiān)理機構(gòu)審核并簽署意見后提交工程部。（3） 工程部審核所有的設(shè)計變更單、現(xiàn)場簽證單，對遺留有爭議的問題與監(jiān)理機構(gòu)、施工單位協(xié)商做出明確結(jié)論。簽署意見后將全部結(jié)算資料提交開發(fā)部。（4） 開發(fā)部根據(jù)施工圖紙、設(shè)計變更單、現(xiàn)場簽證單、甲供材料單、甲方指定專業(yè)施工隊的工程量清單、審核施工單位編制的結(jié)算書，編制最終的決算書。（5） 工程部依據(jù)開發(fā)部提供的決算書扣除工程進度款、質(zhì)量保證金、和其它應(yīng)扣除的款項（預(yù)付款、水、電費、違約金等）確定最后的支付金額，按施工合同結(jié)算條款的13、約定辦理支付手續(xù)。（6） 經(jīng)各主管領(lǐng)導(dǎo)審核，連同決算書轉(zhuǎn)財務(wù)部審查、復(fù)核后向施工單位支付。附：工程款支付框圖（附表六）工程統(tǒng)計管理制度一工程統(tǒng)計的范圍 工程統(tǒng)計的范圍為公司投資的各類工程，包括大、中、小及零星工程。二工程統(tǒng)計的內(nèi)容工程統(tǒng)計的內(nèi)容包括：當(dāng)期開工面積及投資額、施工面積、當(dāng)期計劃施工面積及投資額、當(dāng)期完成的投資額、竣工面積。三工程統(tǒng)計報表的編制1 工程統(tǒng)計報表包括編制說明、單項工程完成情況匯總表、分部分項工程完成情況表。編制說明中要表明工程形象進度，完成的百分比，工程完成情況的分析，當(dāng)期工程中存在的問題及解決建議等。2 報表編制程序。 大中型工程，由工程施工單位編制統(tǒng)計月報，經(jīng)監(jiān)理審14、核簽署意見后報工程部，工程部審核完成的工程量，轉(zhuǎn)開發(fā)部審核完成的投資量，最后工程部編制公司匯總報表。小型及零星工程，由工程部組織有關(guān)部門對工程的完成情況進行驗收，根據(jù)驗收結(jié)果，工程部核實工程量，轉(zhuǎn)開發(fā)部核實投資量后，工程部編制公司匯總報表。3 編報時間。大中型工程每月2628日為工程驗收時間，小型工程和零星工程完成后即驗收。報表出表時間為次月的15日。工程招標(biāo)管理辦法一制定本辦法的目的為了規(guī)范公司的工程招標(biāo)活動，理順工作關(guān)系，明確工作責(zé)任，提高工作效率，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司的實際情況，制定本辦法。二招標(biāo)的項目范圍建筑工程的施工單項合同估算價在10萬元以上的工程，要進行招標(biāo)。三招標(biāo)的15、組織管理1 公司成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：總經(jīng)理副組長：主管副總經(jīng)理成員：班子成員、開發(fā)部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理2 職責(zé)分工 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)全面工作主管副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)協(xié)助組長工作；組長外出時，負(fù)責(zé)主持領(lǐng)導(dǎo)小組的工作。開發(fā)部：負(fù)責(zé)起草招標(biāo)文件、合同談判、負(fù)責(zé)施工隊伍的報名登記、資格預(yù)審等工作。工程部： 負(fù)責(zé)隊伍考察、技術(shù)等工作。財務(wù)經(jīng)理：負(fù)責(zé)相關(guān)文字及法律工作。四招標(biāo)的方式 采取公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。五招標(biāo)的程序1 技術(shù)準(zhǔn)備：在工程施工招標(biāo)前，技術(shù)開發(fā)部做出滿足施工招標(biāo)需要的設(shè)計文件及其他技術(shù)資料。需要編制標(biāo)底或工程量清單的，要編制出標(biāo)底或工程量清單。2 發(fā)包：根據(jù)招標(biāo)工程的特點和需要，開發(fā)部編16、制招標(biāo)文件或委托招標(biāo)公司。招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容： 投標(biāo)須知，包括工程概況，招標(biāo)范圍，資格審查條件，標(biāo)段劃分，工期要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)場踏勘和答疑安排，投標(biāo)文件編制、提交、修改、撤回的要求，投標(biāo)報價要求，投標(biāo)有效期，開標(biāo)的時間和地點，評標(biāo)的方法和標(biāo)準(zhǔn)等；招標(biāo)工程的技術(shù)要求和設(shè)計文件；采用工程量清單招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)提供工程量清單；投標(biāo)函的格式及附錄；擬簽訂合同的主要條款；要求投標(biāo)人提交的其他材料。（是否需要投標(biāo)保證金和履約擔(dān)保，請大家發(fā)表意見）開發(fā)部或招標(biāo)公司辦理有關(guān)的招標(biāo)手續(xù)。發(fā)布招標(biāo)公告或者發(fā)出投標(biāo)邀請書。招標(biāo)公告應(yīng)當(dāng)載明招標(biāo)人的名稱和地址，招標(biāo)工程的性質(zhì)、規(guī)模、地點以及獲取招標(biāo)文件的辦法等事項17、。采用邀請招標(biāo)方式的，應(yīng)當(dāng)向三個以上符合資質(zhì)條件的施工企業(yè)發(fā)出投標(biāo)邀請書。 如果對發(fā)出的招標(biāo)文件進行必要的澄清或者修改的，應(yīng)該在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件截至日期15日前，以書面形式通知所有招標(biāo)文件收受人。該澄清或者修改的內(nèi)容為招標(biāo)文件的組成部分。 對于發(fā)出的招標(biāo)文件，要收取工本費。其中的設(shè)計文件，要收取押金，對于開標(biāo)后將設(shè)計文件退還的，可以退還押金。3 資格預(yù)審：發(fā)包以后，工程部負(fù)責(zé)資格預(yù)審。投標(biāo)人向工程部或招標(biāo)公司報資格預(yù)審文件。資格預(yù)審文件一般應(yīng)當(dāng)包括一下內(nèi)容：資格預(yù)審申請書格式；申請人須知；投標(biāo)申請人的企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績、技術(shù)裝備、財務(wù)狀況；擬派出的項目經(jīng)理與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績等證明材18、料。 投標(biāo)申請人報來資格預(yù)審文件以后，工程部組織公司有關(guān)部門或招標(biāo)公司對投標(biāo)申請人進行考察和資格預(yù)審。資格預(yù)審后，工程部提或招標(biāo)公司提出資格預(yù)審報告，向公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報，經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組研究批準(zhǔn)后，向預(yù)審合格的投標(biāo)申請人發(fā)出資格預(yù)審合格通知書，告知獲取招標(biāo)文件的時間、地點、方法，并同時向資格預(yù)審不合格的投標(biāo)申請人告知資格預(yù)審結(jié)果。4 開標(biāo)和評標(biāo)開標(biāo)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時間的同一時間進行；開標(biāo)地點為招標(biāo)文件預(yù)先確定的地點。評標(biāo)要組建評標(biāo)委員會，評標(biāo)委員會要由技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成。評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進行評審和比較，并對評標(biāo)結(jié)果簽字確認(rèn)。評標(biāo)委員會完成評標(biāo)后，向公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組提出書面評標(biāo)報告，推薦中標(biāo)候選人。或根據(jù)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的委托直接確定中標(biāo)候選人。公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評標(biāo)委員會的推薦意見，考慮有關(guān)因素后確定中標(biāo)人。開發(fā)部或招標(biāo)公司在2日內(nèi)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。并將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)人。5 簽訂合同：開發(fā)部在發(fā)出中標(biāo)通知書10日內(nèi)，代表公司與中標(biāo)人簽訂書面合同。 18