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1、（V1.6）編制單位：項目運營管理部編制單位：項目運營管理部xxxx集團地產事業部集團地產事業部計劃管理培訓教材計劃管理培訓教材北京北京xx投資（集團）有限公司投資（集團）有限公司提 綱二、計劃管控思路二、計劃管控思路二、地產項目開發計劃管理二、地產項目開發計劃管理一、計劃管理制度一、計劃管理制度4S4S計劃管理計劃管理1 1、3 3個計劃層級個計劃層級2 2、3 3個計劃階段個計劃階段3 3、3 3個計劃過程個計劃過程4 4、3 3類計劃工具類計劃工具三、計劃考核體系三、計劃考核體系1 1、一級計劃考核、一級計劃考核2 2、專項計劃激勵機制、專項計劃激勵機制北京北京xx投資（集團）有限公司投2、資（集團）有限公司一、計劃管理制度一、計劃管理制度計劃層級計劃層級目的目的編制主導部門編制主導部門一級計劃一級計劃（14個）個）考核項目公司和事業部相關考核項目公司和事業部相關部門部門項目公司（籌備計劃為項目公司（籌備計劃為投資拓展部）投資拓展部）二級計劃二級計劃（178個）個）只做進度監控，不做考核只做進度監控，不做考核項目公司項目公司專項計劃專項計劃（10個專項計劃）個專項計劃）計劃協調。不做考核。有專計劃協調。不做考核。有專項激勵。項激勵。各專項職能部門或項目各專項職能部門或項目公司公司1 1、3 3個計劃層級個計劃層級北京北京xx投資（集團）有限公司投資（集團）有限公司一、計劃管理制度3、一、計劃管理制度3 3、3 3個計劃過程個計劃過程部門部門 一級計劃一級計劃二級計劃二級計劃專項計劃專項計劃編制審批變更編制審批變更編制審批變更運營管理部組織審核審核組織備案備案組織備案備案各職能部門參與審核審核參與審核審核編制提報提報城市/項目公司編制提報提報編制提報審批參與提報審批提報審批分管副總審批審批審批審批總經理審批審批北京北京xx投資（集團）有限公司投資（集團）有限公司籌備會版計劃籌備會版計劃預備會版計劃預備會版計劃決策會版計劃決策會版計劃立項建議書審批通過后立項建議書審批通過后1 1周內周內土地協議簽訂后土地協議簽訂后1 1個月內個月內開工前開工前1 1個月內個月內編制編制編制一4、計劃管理制度一、計劃管理制度2 2、3 3個計劃階段個計劃階段簽訂土地協議前計劃簽訂土地協議前計劃包含所有一級計劃、部分二級包含所有一級計劃、部分二級計劃（前期、設計、招標等）計劃（前期、設計、招標等）包含所有一級計劃、所有二級包含所有一級計劃、所有二級計劃計劃北京北京xx投資（集團）有限公司投資（集團）有限公司計劃編制計劃編制計劃審批計劃審批計劃變更計劃變更一、計劃管理制度一、計劃管理制度3 3、3 3個計劃過程個計劃過程北京北京xx投資（集團）有限公司投資（集團）有限公司序號序號分類分類過程過程關鍵動作關鍵動作1開發進度計劃開發進度計劃計劃編制1、立項決策1個月內，編制預備會版開發計劃25、交地后1個月內，編制決策會版開發計劃3、開發計劃由項目公司編制，各職能部門配合計劃審批1、運營部發起計劃評審會2、事業部領導及各職能部門進行評審3、項目公司會簽上報運營管理部4、運營管理部組織事業部領導及各職能部門會簽計劃變更1、開發計劃每季度集中評審2、評審審批流程與計劃審批一致一、計劃管理制度一、計劃管理制度3 3、3 3個計劃過程個計劃過程開發計劃開發計劃北京北京xx投資（集團）有限公司投資（集團）有限公司一、計劃管理制度一、計劃管理制度3 3、3 3個計劃過程個計劃過程專項計劃專項計劃序號序號分類分類編制人編制人審核人審核人編制時間編制時間監控人監控人1四證專項計劃項目公司分管計劃、6、副總經理項目開發計劃審批后15日內運營管理部2交房專項計劃工程管理部分管工程、副總經理項目交房前3個月運營管理部3開盤專項計劃營銷策劃部分管營銷、副總經理項目開發計劃審批后15日內運營管理部4招標專項計劃成本管理部分管成本、副總經理項目開發計劃審批后15日內運營管理部5設計專項計劃研發設計部規劃設計部分管設計、副總經理項目開發計劃審批后15日內運營管理部6銷售專項計劃營銷管理部分管營銷、副總經理項目開發計劃審批后15日內運營管理部7回款轉向計劃營銷管理部分管營銷、副總經理項目開發計劃審批后15日內運營管理部8成本專項計劃成本管理部分管成本、副總經理項目開發計劃審批后15日內運營管理部9人才儲備7、計劃人資行政部總經理每月編制一次事業部總經理10土地儲備計劃投資拓展部分管投資、副總經理每月編制一次事業部總經理北京北京xx投資（集團）有限公司投資（集團）有限公司一、計劃管理制度一、計劃管理制度4 4、3 3類計劃工具類計劃工具u 計劃編制工具計劃編制工具u 計劃監控工具計劃監控工具u 計劃評價工具計劃評價工具北京北京xx投資（集團）有限公司投資（集團）有限公司4 4、3 3類計劃工具類計劃工具計劃編制工具計劃編制工具1 1個個標準周期標準周期3 3個個一級計劃模板一級計劃模板（含二級）（含二級）1010個個專項計劃模板專項計劃模板銷售、回款、人才銷售、回款、人才儲備、土地儲備儲備、土地儲備8、4 4個專項計劃模板編個專項計劃模板編制中。制中。一、計劃管理制度一、計劃管理制度北京北京xx投資（集團）有限公司投資（集團）有限公司一、計劃管理制度一、計劃管理制度北京北京xx投資（集團）有限公司投資（集團）有限公司4 4、3 3類計劃工具類計劃工具計劃編制工具（籌備計劃）計劃編制工具（籌備計劃）一、計劃管理制度一、計劃管理制度u 編制時間：編制時間：項目立項建議書審批后一周內編制u 計劃適用區間：立項建議書審批至項目土地協議簽訂序號序號工作明細工作明細開始時間開始時間完成時間完成時間責任部門責任部門備注備注1項目公司注冊人資行政部城市/項目公司2辦公地點確認及報批城市/項目公司3總經理到崗9、人資行政部營銷副總到崗設計副總到崗財務副總到崗行政部（招聘負責人）其他相關人員到崗4市場調研及產品定位報告營銷策劃部城市/項目公司5商業業態經營建議方案商務部6 項目概念設計任務書研發設計部項目概念方案設計單位選定項目概念方案審批通過（事業部總經理通過）項目概念方案審批通過（政府通過）7概念方案初步成本測算成本管理部概念方案資金規劃方案資金管理中心概念方案經營預算分析財務部可研報告審批通過投資拓展部8深化市場調研報告及輸出定位報告營銷策劃部城市/項目公司定位報告終版通過審批9簽訂項目協議書投資拓展部城市/項目公司掛牌條件（政府掛牌前）確認及落實項目掛牌項目摘牌拆遷交地10售樓處選址研發設計部售10、樓處方案設計完成并匯報通過售樓處施工圖設計完成11落實四證辦理、報批報建流程城市/項目公司12 預備會版計劃編制完成城市/項目公司北京北京xx投資（集團）有限公司投資（集團）有限公司4 4、3 3類計劃工具類計劃工具計劃編制工具（預備、決策會版計劃）計劃編制工具（預備、決策會版計劃）一、計劃管理制度一、計劃管理制度（1 1）預備會版計劃）預備會版計劃 u 編制時間：編制時間：項目土地協議簽署后一個月內u 計劃適用區間：計劃適用區間：項目土地協議至項目開工前一個月（1 1）決策會版計劃）決策會版計劃 u 編制時間：編制時間：項目開工前一個月內u 計劃適用區間：計劃適用區間：項目開工至項目全部竣工11、交付北京北京xx投資（集團）有限公司投資（集團）有限公司4 4、3 3類計劃工具類計劃工具計劃編制工具（預備、決策會版計劃）計劃編制工具（預備、決策會版計劃）一、計劃管理制度一、計劃管理制度計劃編制模板計劃編制模板一級計劃簽批單一級計劃簽批單填寫計劃模板后填寫計劃模板后自動生成自動生成“一級一級計劃簽批單計劃簽批單”北京北京xx投資（集團）有限公司投資（集團）有限公司（1 1）每周一，各部門確認后運營管理部下發項目公司（本周計劃及下周計劃節點）每周一，各部門確認后運營管理部下發項目公司（本周計劃及下周計劃節點）（2 2）每周四，項目公司上報周執行計劃（本周完成情況及下周計劃）每周四，項目公司上12、報周執行計劃（本周完成情況及下周計劃）項目項目項目項目分期分期階段階段分部分部/分項分項一級、二級節點一級、二級節點計劃計劃實際完實際完成時間成時間3636周計劃周計劃（9.5-9.119.5-9.11）3636周完成情況周完成情況3636周須事業部周須事業部完成事項及時完成事項及時間間3737周計劃周計劃（9.12-9.189.12-9.18）3737周須事業部周須事業部完成事項及時完成事項及時間間評價評價完成完成1st1st調整調整2nd2nd調調整整3rd3rd調調整整上海金山 一期 開發開發證件辦證件辦理理建設工程規劃許可建設工程規劃許可證證11-8-1811-8-1811-9-6計劃13、9-6取證上海金山 一期 設計 施工圖施工圖外審完成11-8-2011-9-6計劃9-6完成外審上海金山 一期 工程主體結構主體結構封頂11-8-2011-12-56層頂板澆筑完成項目項目項目項目分期分期階段階段分部分部/分項分項一級、二級節點一級、二級節點計劃計劃實際完實際完成時間成時間3636周計劃周計劃（9.5-9.119.5-9.11）3636周完成情況周完成情況3636周須事業部周須事業部完成事項及時完成事項及時間間3737周計劃周計劃（9.12-9.189.12-9.18）3737周須事業部周須事業部完成事項及時完成事項及時間間評價評價完成完成1st1st調整調整2nd2nd調調整14、整3rd3rd調調整整上海金山 一期 開發開發證件辦證件辦理理建設工程規劃許可建設工程規劃許可證證11-8-1811-8-1811-9-611-9-6計劃9-6取證完成上海金山 一期 設計 施工圖施工圖外審完成11-8-2011-9-611-9-16 計劃9-6完成外審未完成，規劃設計部未按時提供內審意見完成外審需規劃設計部9-12之前提供內審意見。上海金山 一期 工程主體結構主體結構封頂11-8-2011-12-56層頂板澆筑完成6層頂板鋼筋綁扎完成7層柱鋼筋綁扎完成一、計劃管理制度一、計劃管理制度4 4、3 3類計劃工具類計劃工具計劃監控工具（周執行計劃）計劃監控工具（周執行計劃）說明：會15、議紀要及其他專項計劃均將納入周執行計劃中說明：會議紀要及其他專項計劃均將納入周執行計劃中北京北京xx投資（集團）有限公司投資（集團）有限公司分期分期階段階段建筑結構建筑結構外裝外裝機電機電精裝精裝景觀景觀小市政小市政大市政大市政事項事項進展進展事項事項進展進展事項事項進展進展事項事項進展進展事項事項進展進展事項事項進展進展事項事項進進展展金山一期開發土地證（含立項批復）5-10用地規證5-30工程規證9-20施工證9-25設計總規方案OK幕墻方案OK電梯（含參數、圖紙）精裝修方案園林景觀方案水方案及施工圖水方案及施工圖單體方案OK幕墻施工圖）OK空調（含參數、圖紙）精裝修施工圖園林景觀施工圖電16、方案及施工圖電方案及施工圖方案外審通過OK泛光方案弱電智能化方案及圖紙氣方案及施工圖氣方案及施工圖詳規批復OK泛光施工圖消防方案及圖紙暖方案及施工圖暖方案及施工圖施工圖內審8-31導向標識方案路方案及施工圖路方案及施工圖基坑、土方、支付圖紙OK導向標識施工圖地勘、試樁OK招標方案設計單位招標OK幕墻設計單位招標OK電梯分包招標精裝修設計單位招標園林景觀設計單位招標小市政設計單位招標大市政設計單位招標施工圖設計單體招標OK泛光及導向設計單位招標空調分包招標精裝修分包招標園林景觀分包招標小市政工程招標大市政工程招標總包招標OK幕墻分包招標OK消防分包招標監理招標OK門窗分包招標勘察招標OK涂料分包17、招標樁基分包招標OK泛光及導向分包招標土方分包招標OK工程地基處理幕墻施工完成電梯安裝完成精裝修施工完成園林景觀施工完成水安裝完成水安裝完成土方門窗安裝完成空調安裝完成電安裝完成電安裝完成出正負零12-10涂料施工完成消防施工完成氣安裝完成氣安裝完成主體結構封頂泛光及導向施工完成暖安裝完成暖安裝完成砌筑抹灰完成11-15道路敷設完成道路敷設完成地坪完成11-30營銷產品定位OK開盤銷售OK4 4、3 3類計劃工具類計劃工具計劃監控工具（項目跟蹤臺帳）計劃監控工具（項目跟蹤臺帳）一、計劃管理制度一、計劃管理制度北京北京xx投資（集團）有限公司投資（集團）有限公司計劃跟蹤單（項目）計劃跟蹤單（項目18、）項目項目項目分期項目分期計劃事項計劃事項計劃計劃實際完成實際完成實際進展描述實際進展描述責任人責任人計劃節點計劃節點 1st1st調整調整2nd2nd調整調整3rd3rd調整調整4th4th調整調整天津3#一期多層幕墻施工圖11/8/31月底完成多層幕墻施工圖于瑞勇天津3#一期多層幕墻、涂料招標11/9/30應立即啟動多層幕墻、涂料招標工作曹世寧天津22#一期總包定標11/8/2511/8/26模擬清單招標。總包已發標，預計8.26定標曹世寧天津22#一期施工圖完成11/8/1511/8/25樁基施工圖完成。劉豐無錫一期景觀施工圖11/8/318-10已完成景觀擴初。于瑞勇沈陽四期景觀方案匯19、報11/6/3011/8/22時間暫無法確定。于瑞勇沈陽小戶型 23、25#交房11/7/3011/8/31計劃8-31前單體竣工、外網施工完成賈賀上海一期一期總包招標11/8/2011/8/2511/9/58-10已發標，預計9.5定標曹世寧上海一期精裝方案11/8/1511/8/2011/8/2311/8/308-23會議評審意見比較多，預計8-30再次內審于瑞勇4 4、3 3類計劃工具類計劃工具計劃監控工具（計劃跟蹤單）計劃監控工具（計劃跟蹤單）一、計劃管理制度一、計劃管理制度說明：計劃跟蹤單每周在事業部例會上進行通報說明：計劃跟蹤單每周在事業部例會上進行通報北京北京xx投資（集團）有限20、公司投資（集團）有限公司計劃跟蹤單（事業部）計劃跟蹤單（事業部）部門部門事項事項計劃計劃實際完實際完成成結果定義結果定義責任人責任人計劃計劃節點節點1st1st調調整整2nd2nd調調整整3rd3rd調調整整4th4th調調整整人資項目公司排名納入考核方案11/8/28已匯報兩次，月底前可以完成張艷紅成本戰略采購方案、優化預結算標準（戰略合作伙伴）11/8/31初稿已完成，預計8月底前確認終稿徐洪濤設計出臺交樓標準（含設計標準，設計費標準）11/8/31要求8月份提出標準劉豐研發兩點一線，建造開放標準11/8/31要求8月份提出標準，預計無法完成于瑞勇工程出臺工程質量標準11/8/318月3121、日前完成賈賀運營會議管理體系成文11/8/31初稿完成，等待內審孫久文沈陽牽頭成立獨立建筑公司，提供計劃尋找代理公司，談判中從學豐4 4、3 3類計劃工具類計劃工具計劃監控工具（計劃跟蹤單）計劃監控工具（計劃跟蹤單）一、計劃管理制度一、計劃管理制度北京北京xx投資（集團）有限公司投資（集團）有限公司各項目公司月度綜合排名各項目公司月度綜合排名各項目公司月度一級計劃節點完成統計各項目公司月度一級計劃節點完成統計各項目公司月度計劃管理排名各項目公司月度計劃管理排名計劃管理總結計劃管理總結4 4、3 3類計劃工具類計劃工具計劃評價工具（運營月報）計劃評價工具（運營月報）一、計劃管理制度一、計劃管理制22、度北京北京xx投資（集團）有限公司投資（集團）有限公司提 綱二、計劃管控思路二、計劃管控思路二、地產項目開發計劃管理二、地產項目開發計劃管理一、計劃管理制度一、計劃管理制度4S4S計劃管理計劃管理1 1、3 3個計劃層級個計劃層級2 2、3 3個計劃階段個計劃階段3 3、3 3個計劃過程個計劃過程4 4、3 3類計劃工具類計劃工具三、計劃考核體系三、計劃考核體系1 1、一級計劃考核、一級計劃考核2 2、專項計劃激勵機制、專項計劃激勵機制北京北京xx投資（集團）有限公司投資（集團）有限公司二、計劃管控思路二、計劃管控思路檢查檢查計劃的協計劃的協調一致調一致計劃跟蹤計劃跟蹤計劃通報計劃通報計劃考核23、計劃考核1 1、項目月度巡檢、項目月度巡檢2 2、項目周會議紀要備案、項目周會議紀要備案3 3、總包施工計劃檢查、總包施工計劃檢查1 1、一、二級計劃編制（確認）、一、二級計劃編制（確認）2 2、周執行計劃（各部門確認）、周執行計劃（各部門確認）3 3、專項計劃（雙簽）、專項計劃（雙簽）1 1、項目全狀態跟蹤、項目全狀態跟蹤2 2、重要事項跟蹤協調、重要事項跟蹤協調對事業部負責計劃未完成，在周對事業部負責計劃未完成，在周例會上通報例會上通報1 1、一級計劃考核、一級計劃考核2 2、專項激勵機制、專項激勵機制北京北京xx投資（集團）有限公司投資（集團）有限公司提 綱二、計劃管控思路二、計劃管控思24、路二、地產項目開發計劃管理二、地產項目開發計劃管理一、計劃管理制度一、計劃管理制度4S4S計劃管理計劃管理1 1、3 3個計劃層級個計劃層級2 2、3 3個計劃階段個計劃階段3 3、3 3個計劃過程個計劃過程4 4、3 3類計劃工具類計劃工具三、計劃考核體系三、計劃考核體系1 1、一級計劃考核、一級計劃考核2 2、專項計劃激勵機制、專項計劃激勵機制北京北京xx投資（集團）有限公司投資（集團）有限公司三、計劃考核體系三、計劃考核體系備注：具體見備注：具體見計劃考核方案計劃考核方案1 1、一級計劃考核、一級計劃考核序號計劃執行準確率（G）業績系數計劃基本權重占20%1G100%1.5302100G25、90%1.224390%G80%1.020480%G60%0.918560%G50%0.816650%G40%0.714740%G30%0.6128G30%00G=G=（A B+CA B+C）/A/AA A：年內職能一級節點總數：年內職能一級節點總數B B：內年職能累計延遲數：內年職能累計延遲數C C：內年職能累計提前數：內年職能累計提前數說明：施工證、交房且獲取竣工備案證計劃必須嚴格執行（原則上說明：施工證、交房且獲取竣工備案證計劃必須嚴格執行（原則上不能出現不能出現1 1天延遲），如以上節點每出現一個延遲，則業績基數減天延遲），如以上節點每出現一個延遲，則業績基數減少少0.30.3，直至為26、，直至為0 0北京北京xx投資（集團）有限公司投資（集團）有限公司三、計劃考核體系三、計劃考核體系一級考核節點考核部門1.取得國有土地使用權證項目公司2.取得建設工程規劃許可證項目公司3.取得建設工程施工許可證項目公司4.項目規劃、單體方案內外審完成研發設計部/項目公司5.施工圖內審完成（不含市政及景觀)規劃設計部/項目公司6.總包定標成本管理部7.項目定位（含戶型配比、物業發展建議）營銷策劃部/項目公司預備會版計劃預備會版計劃7 7個考核節點個考核節點決策會版計劃決策會版計劃1414個考核節點個考核節點(以下為增加的以下為增加的7 7個個)一級考核節點主責/考核部門1.開工項目公司2.工程全27、部達到0.00項目公司3.工程全部主體封頂項目公司4.工程竣工驗收工程管理部/項目公司5.交付業主項目公司6.發售（取得預售證）項目公司7.正式售樓處開放（可選）項目公司備注：具體見備注：具體見計劃考核方案計劃考核方案北京北京xx投資（集團）有限公司投資（集團）有限公司計劃考核體系計劃考核體系專項激勵機制專項激勵機制1010個專項個專項激勵機制激勵機制1.1.證照辦理專項激勵機制證照辦理專項激勵機制2.2.交房專項激勵機制交房專項激勵機制3.3.設計專項激勵機制設計專項激勵機制4.4.招標專項激勵機制招標專項激勵機制5.5.兩點一線專項激勵機制兩點一線專項激勵機制6.6.開盤專項激勵機制開盤專項激勵機制7.7.銷售專項激勵機制銷售專項激勵機制8.8.回款專項激勵機制回款專項激勵機制9.9.人才儲備專項激勵機制人才儲備專項激勵機制10.10.土地儲備專項激勵機制土地儲備專項激勵機制備注：證照和交房激勵機制已實施，其他正在推進中備注：證照和交房激勵機制已實施，其他正在推進中