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1、新安路項目新安路項目月度運營月報月度運營月報 天津項目公司天津項目公司 二二一四年二月一四年二月 匯報提綱匯報提綱 一、本月經(jīng)營完成情況一、本月經(jīng)營完成情況 二、二、下月工作計劃下月工作計劃 三三、重點、重點難點問題及解決建議難點問題及解決建議 總圖 最新施工范圍圖在3月份進行修改 一一、本月經(jīng)營完成情況、本月經(jīng)營完成情況 工程、設計進度及質(zhì)量管理情況 本月經(jīng)營數(shù)據(jù)匯總 項目成本管理情況 項目開發(fā)當月對應節(jié)點完成情況 營銷工作月度總結 項目財務資金狀況 項目人力行政事項 其他工作完成情況 單位：萬元 項目項目 計劃目標值計劃目標值 實際發(fā)生實際發(fā)生 差異額差異額 完成率完成率 分析說明分析說明2、 銷售合同額 25000 沖刺銷售額 46000 項目流入項目流入 銷售回款額 13926 租金收入 項目融資 30000 項目支出項目支出 工程費用支出 16894 2014年成本 目標 管理費用支出 1569 營銷費用支出 1535 含營銷設施 建造費 營業(yè)稅預繳 787 所得稅預繳 0 土地增值稅預繳 200 資本化利息 531 本月經(jīng)營數(shù)據(jù)匯總本月經(jīng)營數(shù)據(jù)匯總 NONO 節(jié)點名稱節(jié)點名稱 計劃完成計劃完成 實際完成實際完成 責任部門責任部門 說明說明 01 02 03 04 05 考核節(jié)點完成率考核節(jié)點完成率 關注節(jié)點完成率關注節(jié)點完成率 其它節(jié)點完成率其它節(jié)點完成率 完成率完成率 項3、目開發(fā)當月對應節(jié)點完成情況項目開發(fā)當月對應節(jié)點完成情況 工程、設計進度及質(zhì)量管理情況工程、設計進度及質(zhì)量管理情況 1、工程形象進度說明 場場 地地 平平 整整 階階 段段 序號序號 工作內(nèi)容工作內(nèi)容 開始時間開始時間 完成時間完成時間 實際完成實際完成 說明說明 工程主要節(jié)點完成情況 工程、設計進度及質(zhì)量管理情況工程、設計進度及質(zhì)量管理情況 序號序號 工作內(nèi)容工作內(nèi)容 開始時間開始時間 完成時間完成時間 實際完成實際完成 說明說明 1 方案設計 2014-1-25 2014-2-20 3月份正在 與總部設 計中心溝 通中 2 建筑、結構、水電施工 圖設計 2014-1-29 2014-3-1 4、3 園林、景觀施工圖設計 2014-2-10 2014-4-5 4 樣板區(qū)室內(nèi)裝修施工圖 2014-2-10 2014-5-10 2、設計主要工作完成情況 工程、設計進度及質(zhì)量管理情況工程、設計進度及質(zhì)量管理情況 3、工程質(zhì)量、安全情況 全月無重大質(zhì)量安全事故 4、其他 工程、設計進度及質(zhì)量管理情況工程、設計進度及質(zhì)量管理情況 1、目標成本完成情況（動態(tài)目標成本跟蹤） 序號 成本成本 科目科目 目標目標 成本成本 本月簽本月簽 約金額約金額 累計至本月累計至本月 簽約金額簽約金額 剩余目標剩余目標 成本預估成本預估 目標成本目標成本 偏差偏差 說明說明 單位：萬元 項目成本管理情況項目成本管理5、情況 2、招標完成情況（無） 序號序號 工作任務工作任務 計劃開始計劃開始 計劃結束計劃結束 實際實際 說明說明 單位：萬元 項目成本管理情況項目成本管理情況 3、其他 項目成本管理情況項目成本管理情況 NONO 物業(yè)名稱物業(yè)名稱 本月本月計劃計劃 實際完成實際完成 完成率完成率 簡要簡要說明說明 一一 1 1 2 2 3 3 二二 三三 合合 計計 四四 銷售回款銷售回款 1、銷售情況 單位：萬元 營銷工作月度總結營銷工作月度總結 本月銷售本月銷售 累計銷售累計銷售 本月推廣費本月推廣費 累計營銷費用累計營銷費用 計劃計劃費費銷比銷比 實際實際費費銷比銷比 說明說明 營銷費用包括營銷設施費、6、代理費、推廣費用、銷售類獎勵等，但不包括人員工資營銷費用包括營銷設施費、代理費、推廣費用、銷售類獎勵等，但不包括人員工資 2、銷售費銷比 1）完成工地形象包裝，設計稿提供/修改確認； 2）完成宣傳推廣渠道執(zhí)行方案。 3、營銷工作的主要節(jié)點完成情況 營銷工作月度總結營銷工作月度總結 項目項目 預算預算 實際實際 差異差異 差異說明差異說明 工程費用工程費用 3900000 111667 3788333 工程節(jié)點調(diào)整導 致付款推遲 管理費用管理費用 590000 106409 483591 新入職員工多， 費用滯后 營銷費用營銷費用 80000 22334 57666 新入職員工多， 費用滯后 項7、目財務資金狀況項目財務資金狀況 1、全面預算執(zhí)行情況、全面預算執(zhí)行情況 項目項目 預算預算 實際實際 差異差異 差異說明差異說明 工程支出工程支出 700000 0 700000 工程節(jié)點調(diào)整 導致付款推遲 管理費用管理費用 322800 106409 216391 新入職員工多， 費用滯后 銷售費用銷售費用 20000 22334 -2334 分攤辦公費 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn) 226000 54796 171204 采購審批中 項目財務資金狀況項目財務資金狀況 2、資金計劃執(zhí)行情況、資金計劃執(zhí)行情況 項目財務資金狀況項目財務資金狀況 3、其它、其它 1) 項目項目資金資金情況情況 天津地博園置業(yè)8、有限公司天津地博園置業(yè)有限公司2月底賬面資金為月底賬面資金為480萬元人民幣萬元人民幣 天津雍鑫紅星置業(yè)有限公司天津雍鑫紅星置業(yè)有限公司2月底賬面資金為月底賬面資金為467萬元人民幣萬元人民幣 2) 項目下個季度資金預估項目下個季度資金預估 二季度新安路項目預估需求資金二季度新安路項目預估需求資金9000萬元人民幣萬元人民幣 3)項目項目2014年度融資放款前資金預估年度融資放款前資金預估 7月底銀行放款前，新安路項目預估需求資金月底銀行放款前，新安路項目預估需求資金10000萬元人民幣萬元人民幣 工作工作 內(nèi)容內(nèi)容 計劃計劃 實際實際 備注備注 招聘招聘 編制數(shù)35人 35 32 工程副總、9、行政人事 經(jīng)理、成本工程師 培訓培訓 入司、文化、專業(yè) 技能等 20 23 166.7% 單位：人 項目人力行政事項項目人力行政事項 招商 業(yè)態(tài)業(yè)態(tài) 房產(chǎn)技術條件房產(chǎn)技術條件 合同情況合同情況 平面圖平面圖 計劃完成計劃完成 實際完成實際完成 計劃完成計劃完成 實際完成實際完成 計劃完成計劃完成 實際完成實際完成 其他工作完成情況其他工作完成情況 無 招商 其他工作完成情況其他工作完成情況 二、下月主要工作計劃二、下月主要工作計劃 階段階段 工作任務工作任務 開始時間開始時間 結束時間結束時間 風險風險 財務財務 融資方案商定 2014/1/25 2014/3/25 可控 營銷營銷 銷售團隊開10、始組建 2014-3-1 2014-4-10 可控 廣告公司招標評審 2014-3-3 2014-3-24 可控 戶外及外展選點 2014-3-1 2014-4-27 可控 工程工程 別墅開工至0.000 2014/3/1 2014/4/14 由于規(guī)劃設計方 案正在調(diào)整中， 時間節(jié)點隨規(guī)劃 設計調(diào)整 示范區(qū)土方開挖、基槽清理 2014/3/1 2014/3/8 洋房樁基施工 2014/3/1 2014/3/31 高層灌注樁施工及降水 2014/3/1 2014/5/9 成本成本 樁基檢測招標 2014/3/7 2014/3/31 監(jiān)理招標 2014/2/25 2014/3/31 招標代理單位招11、標 2014/2/25 2014/3/31 其它其它 規(guī)劃方案批復 2014/2/20 2014/3/1 綜管綜管 人員招聘及培訓 2014/1/1 2014/3/31 可控 三、重點難點問題及解決建議三、重點難點問題及解決建議 上月上月 階段階段 工作難點工作難點 原因分析原因分析 解決進展解決進展 前期前期 設計方案的調(diào)整 需及時對方案進行確定 設計設計 方案、施工圖設計 方案確認時間節(jié)點延后 需設計駐場以加快進度 成本成本 總包協(xié)議落實 指定總包 盡快落實總包范圍 財務財務 融資方案協(xié)調(diào)（重點） 與合作方協(xié)調(diào)與對接 正在溝通中 本月本月 階段階段 工作難點工作難點 原因分析原因分析 解決12、建議解決建議 前期前期 設計方案的調(diào)整 及時對方案進行確定 成本成本 總包協(xié)議落實及部分招投標工作 合理利用政府關系單位，且節(jié)省成本 加強溝通協(xié)調(diào) 設計設計 施工圖設計 方案確認時間節(jié)點延后 需設計駐場以加快進度 財務財務 融資方案協(xié)調(diào)（重點） 與合作方協(xié)調(diào)與對接 正在溝通中 1、提請總部決策的事項 1、需要總部協(xié)調(diào)設計院派駐現(xiàn)場代表； 2、需要確認展示區(qū)軟裝、夜景燈光、弱點等的設計細節(jié)； 3、需要綜合考慮整體設計細節(jié)； 2、需總部配合的工作 1、招投標及合同審批需要總部明確特殊情況處理辦法及流程 （售樓處、展示區(qū)、樣板間的特殊處理） 提請?zhí)嵴埖禺a(chǎn)總部解決的相關事項地產(chǎn)總部解決的相關事項 會議會議 完畢完畢