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1、月檢計劃測試表檢查項目：工程綜合維修管理 受檢部門：工程部 檢查人： 年 月 日 序號測 試 點測試方法測 試 點 描 述受 檢 人備 注1技工工具完好情況抽查個人、及共用技工工具的完好檢查各領班2大型作業機具狀況抽查工具檢查領班 3作業機具保養抽查保養情況檢查，記錄是否完整領班、主管4作業機具的維修抽查維修情況的檢查，記錄是否完整領班、主管5作業機具的報廢抽查更新的檢查，記錄是否完整領班、主管6材料采購計劃抽查材料采購是否按計劃實行主管工程師7材料的申領抽查是否合程序主管工程師8分包方的管理抽查是否按規定執行主管工程師9合作方的管理抽查是否按規定執行主管工程師10裝修圖紙審核抽查是否按規定審2、圖弱電工程師11裝修前的交底抽查客戶、物業部、營運部、工程部四方是否到場主管工程師12裝修中的檢查抽查客戶、物業部、營運部、工程部四方是否到場弱電工程師13裝修竣工前的檢查抽查客戶、物業部、營運部、工程部四方是否到場主管工程師14臨時施工的管理抽查是否按規定執行主管工程師15能源消耗日結表抽查記錄是否完整主管工程師16主力店能源表抽查每月登記主管工程師17報修通知抽查10分鐘內到總臺領取主管工程師18上門服務抽查是否按規定執行主管工程師19能源管理抽查內外場燈具開啟是否按規定執行，風幕機開放是否按規定執行。領班20維修工作單抽查是否按規定執行領班21開店時開燈抽查是否按時、按規定開啟。領班223、空調開、關機抽查是否按規定開關機。領班23閉店后關燈抽查是否按時、按規定關閉。領班24閉店后關促銷電源抽查是否閉促銷電源。領班25泛光燈的開閉情況抽查是否按規定開啟，包括各出入口店招。領班26萬達店招的開啟情況抽查是否按規定開啟，字體筆劃有無故障。領班27泛光開閉巡查表抽查是否按規定執行，記錄是否完整領班28配電間巡查抽查是否按規定執行領班29電梯機房巡查抽查是否按規定執行領班30重要設備病歷卡抽查是否完善主管工程師31標識管理抽查是否按要求進行規范制作和管理主管工程師32檔案資料的管理抽查是否按規定執行文員33工程資料的整理歸檔抽查是否完整文員34資料裝訂成冊抽查是否定時裝訂文員35技工值班的管理抽查是否按規定要求、值班室是否整潔、物品是否擺放整齊主管工程師36交接班管理抽查交接班是否按規定執行主管工程師37日常工作記錄抽查記錄是否完整領班38外來人員進入管理抽查是否按規定執行領班39員工培訓管理抽查是否按計劃執行，有否培訓考核及評估。主管工程師40主力店檢查記錄查閱記錄是否按時檢查，是否督促主力店整改等書面材料。主管工程師41危險化學品倉庫現場檢查是否有分類識別標簽、物品是否擺放整齊、是否有專人管理暖通工程師42工程倉庫現場檢查是否有分類識別標簽、物品是否擺放整齊、是否有專人管理、記錄是否齊全暖通工程師