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1、1、目的為了提高公司決策效率，根據(jù)武漢市萬科物業(yè)管理有限公司付款審批管理規(guī)范審批授權的相關規(guī)定及公司的管理架構，特做出如下授權決定。2、范圍 適用于總經(jīng)理助理及公司各部門所有付款手續(xù)（含合同審批）的審批。3、職責經(jīng)辦人是辦理付款手續(xù)的源頭，須在充分掌握情況、認真對照付款條件的情況下辦理付款申請，被授權人承擔審批責任，授權人承擔最終責任。4、方法與過程41公司層分管示意圖梁琪庚總經(jīng)理人力資源部經(jīng)營部胡光財財務管理部曹旭東工程部綠化組西半島項目四季花城項目潤園項目工程部驗房組工程部智能化組金色家園項目城市花園項目香港路8號項目客戶關系部42授權額度及流程1、除曹旭東、胡光財、財務管理部負責人以外的2、各部門負責人授權額度500元，即涉及金額500元以內（含500元）的單據(jù)經(jīng)部門負責人簽字審批后報財務管理部審批即可；2、胡光財授權額度3000元，即涉及金額3000元以內（含3000元）的合同及付款單據(jù)經(jīng)胡光財簽字審批后報財務管理部審批即可；3、總經(jīng)理助理曹旭東授權額度5000元，即涉及金額500元以上但在5000元以內（含5000元）的單據(jù)經(jīng)財務管理部審批后，總經(jīng)理助理曹旭東簽字審批即可；4、對于各房產組的單據(jù)，若是成立了服務中心的項目，由項目服務中心負責人審批；未成立服務中心的，由各項目分管領導負責審批；5、工程部驗房組和工程部智能化組單據(jù)授權李昌煜負責審批；6、根據(jù)武漢市萬科物業(yè)管理有限3、公司付款審批管理規(guī)范需要經(jīng)過客戶關系部、人力資源部簽字的單據(jù)，部門負責人簽字后須經(jīng)客戶關系部、人力資源部簽字審批后，方可繼續(xù)報批；對于潤園項目、四季花城項目、西半島項目，需要胡光財簽字的，可先經(jīng)過胡光財簽字后，再報客戶關系部、人力資源部審批，然后繼續(xù)報批。43授權規(guī)定1、被授權人有責任對下屬單據(jù)的合理性及合規(guī)性進行全面審核；2、禁止將大金額的單據(jù)拆分成小金額的單據(jù)進行處理，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予經(jīng)辦人每次2000元的糾錯處理，并在公司內通報批評；3、被授權人自己的單據(jù)須經(jīng)過上級直接領導簽字后方有效，禁止轉移經(jīng)辦人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予指使轉移人每次2000元的糾錯處理，并在公司內通報批評；4、超過本人授權范圍的單據(jù)必須經(jīng)報直接上級審批；5、財務管理部門所有單據(jù)須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方有效；6、被授權人的審批責任和時限按照付款審批管理規(guī)范執(zhí)行；7、對于采購方面的審批，按照公司發(fā)布的采購文件實施，不受本文件之限。44財務管理部權限財務管理部從財務制度及公司規(guī)定角度對單據(jù)進行審核，針對不合規(guī)定的單據(jù)，財務管理部可采取：1、與經(jīng)辦部門溝通；2、退回去重新辦理；3、請總經(jīng)理或上級財務系統(tǒng)判定。45授權期間本授權自2007年3月20日起正式生效，在公司管理架構不變動及授權人不撤銷授權令的情況下，上述授權長期有效。