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1、深圳市保利物業管理有限公司 文件名稱：糾正措施控制程序 版 次：A/0 文件編號：POLY-QP-852 第 1 頁 共 2 頁 1.01.0 目的目的 為糾正措施活動的有效開展提供程序準則，確保在質量管理體系的運行過程中識別和糾正不合格， 防止不合格的再發生。 2.02.0 適用范圍適用范圍 適用于對深圳市保利物業管理有限公司采取糾正措施過程的管理。 3.03.0 作業內容：作業內容： 流流 程程 責任部門責任部門/ /人人 工作要求工作要求 相關文件相關文件/ /記錄記錄 N Y B A 管理者代表 /各部門責任 人/內審員 管理者代表 /各部門負責 人/內審員 責任部門或 責任人 責任部2、門或 責任人 提出措施部 門負責人 各部門相關責任人在日常工作檢查中發現不符合 工作規范要求時， 首先應要求責任人對不合格進行糾 正； -然后根據該項不合格的具體情況進行分析， 如屬 有可能存在類似問題、問題涉及面較大、可能會產生 相關影響等情況的，可發出不合格報告 ，責成有 關人員采取糾正措施。對孤立存在、偶發性、無代表對孤立存在、偶發性、無代表 性輕微不合格一般只要求糾正即可；性輕微不合格一般只要求糾正即可； -在內部審核中發現的不合格項，由內審員開出在內部審核中發現的不合格項，由內審員開出 不合格報不合格報告要求采取糾正措施；告要求采取糾正措施； -在管理評審中提出的糾正措施要求， 由管3、理者代 表組織開展糾正措施活動； -在進行專項檢查時發現的不合格由組織檢查的 部門提出糾正措施的要求，各相關責任部門組織實 施； -各部門在實際工作中如遇到涉及其它部門的不 合格項需采取糾正措施時， 可填寫 部門往來聯絡單 要求與相關部門進行溝通或交品質部， 由品質部根據 情況組織或上報管理者代表組織實施糾正措施； -對未達到質量目標要求的情況， 應由管理者代表 組織立即采取糾正措施； -對顧客的有效投訴及投訴回訪后的不滿意， 應立 即采取糾正措施。 所有的糾正措施由措施提出部門負責人簽發,提出 部門資料員發放。 在下達時應明確實施的責任部門和 責任人，當需要多部門或多人員參與時，應明確相關 4、的部門和人員。 由責任部門或責任人組織針對所提出的不合格現 象，進行原因分析； -分析原因應以存在的問題為中心， 找到問題發生 的各種原因，并確定主要原因。 針對主要原因或其它原因， 制定能夠使原因消除及 避免類似問題再次發生的糾正措施方案。 糾正措施的 方案一般應包括： A） 責任部門/人； B） 消除已發生的不合格的措施； C） 防止類似問題再發生的措施； D） 所需資源 （包括時間進度、 資金、 設施等） ； E） 預期效果或目標等。 糾正措施方案完成后提交原提出要求的部門負責 人進行確認，當需要多部門參與糾正措施時， 糾正 措施方案還應視需要報管理者代表/總經理批準 不合格報告 開始 5、糾正措施 需求識別 糾正措施要 求的下達 不合格原 因分析 批 準 方 案 制定糾正措 施方案 深圳市保利物業管理有限公司 文件名稱：糾正措施控制程序 版 次：A/0 文件編號：POLY-QP-852 第 2 頁 共 2 頁 流流 程程 責任部門責任部門/ /人人 工作要求工作要求 相關文件相關文件/ /記錄記錄 A B N Y 責任部門或 責任人 品質部、 管理 代表、總經理 糾正措施實 施的責任部門 責任部門提 交， 文控中心歸 檔 文控中心 管理者代表 經批準的方案由責任部門或責任人負責組織實施， 提出糾正措施要求的部門負責實施過程的跟蹤， 防止 未按實施方案要求的進度和目標執行， 同時6、隨時協調 解決實施過程中出現的問題。 由品質部組織有關人員對糾正措施的實施情況進 行驗證，措施提出人確認。 由管理者代表/總經理批準的糾正措施方案最后由 管理者代表/總經理確認。 -驗證的內容包括： a) 是否按已批準的方案組織實施； b) 是否按規定的期限完成； c) 是否達到預期的目標或效果； d) 相關的影響及補充措施的需要等 對于驗證時已按方案實施但沒有達到預期目標或 效果的應重新分析原因,再次制定并組織實施新的糾 正措施直至達到預期效果。 驗證達到預期目標或效果的， 由實施責任部門及時 總結經驗并采取鞏固措施（包括需要的補充措施） ， 如制定或修改相應的文件，對相關人員的培訓等。 各部門在完成糾正措施并經驗證后， 將有關記錄和 資料交文控中心， 由文控中心負責收集和保管糾正措 施的資料和記錄。 收集糾正措施的有關信息,定期總結公司的各類糾 正措施實施情況及效果,并將資料提交管理評審。 不合格報告 實施糾正措施 的資料 糾正措施方 案的實施 糾正措施方案 的驗證/評審 是否防止 再發生 糾正措施 的鞏固 記錄歸檔 后續活動 結束