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1、4.5.2事故、事件、不符合糾正與預(yù)防措施 1.0目的公司為規(guī)定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，對事故、事件、不符合（下統(tǒng)稱不符合）情況進(jìn)行調(diào)查、分析和報(bào)告，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響和消除不符合的潛在原因，防止其再次發(fā)生。2.0適用范圍適用于本公司QHSE管理體系運(yùn)行中違章、事故的處理、有關(guān)糾正和預(yù)防措施的管理、實(shí)施與驗(yàn)證。3.0定義3.1事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。3.2事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。3.3風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。4.0職責(zé)4.1各責(zé)任部門負(fù)責(zé)原因分析、制定并實(shí)施相應(yīng)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施；4.2糾正/預(yù)防措施要求(下簡稱CAR)的發(fā)出部2、門負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證措施的有效性；4.3 當(dāng)糾正預(yù)防措施中涉及資金的投入時(shí)應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部審核后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.4 HSE管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員組成事故事件調(diào)查小組對事故事件進(jìn)行調(diào)查并形成事故調(diào)查報(bào)告向總經(jīng)理報(bào)告。5.0內(nèi)容5.1不符合項(xiàng)包括以下方面（不限于此）： a)違反日常操作規(guī)定；b)服務(wù)過程中發(fā)生的質(zhì)量、環(huán)境污染或環(huán)境事故、安全事故、事件、不符合等問題；c)內(nèi)外部監(jiān)測與測量的結(jié)果未達(dá)到相關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)等的規(guī)定；d)已經(jīng)確認(rèn)的有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全問題的利益相關(guān)方的投訴；e)品質(zhì)保證部組織的日常考評；f)外/內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；g)管理評審中提出的不符合項(xiàng)。5.2 對不3、符合項(xiàng)的處理5.2.1對于不合格物品,由物品使用人對驗(yàn)證出不合格品進(jìn)行標(biāo)識記錄、隔離，并及時(shí)反饋給采購負(fù)責(zé)人，由采購與相關(guān)的供應(yīng)商聯(lián)系處理；5.2.2對于在服務(wù)過程中由部門內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，由其部門負(fù)責(zé)人發(fā)出CAR，其它情況則由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)發(fā)出CAR，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對CAR進(jìn)行確認(rèn)并在接到CAR后三個(gè)工作日內(nèi)組織原因分析及糾正/預(yù)防措施的制定。經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)的糾正/預(yù)防措施應(yīng)返送發(fā)出部門予以審核，如涉及費(fèi)用則應(yīng)遞交財(cái)務(wù)部審核經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，CAR的發(fā)出部門應(yīng)在糾正/預(yù)防措施實(shí)施完成日后的五個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn)證其有效性；5.2.3當(dāng)出現(xiàn)事故、事件等不符合時(shí)4、，責(zé)任部門和人員要立即采取措施減少或消除由不符合項(xiàng)產(chǎn)生的影響，特別是出現(xiàn)緊急事件時(shí)應(yīng)啟動相應(yīng)的應(yīng)急處理程序組織處理，將人員及財(cái)產(chǎn)損失和對環(huán)境造成的影響降至最低。HSE管理者代表應(yīng)組織相關(guān)人員成立事故調(diào)查小組及時(shí)組織事故原因調(diào)查，確定責(zé)任歸屬，發(fā)出CAR至責(zé)任部門整改，具體執(zhí)行事故報(bào)告和處理作業(yè)指導(dǎo)書。5.3糾正/預(yù)防措施的制定與實(shí)施的時(shí)機(jī)需要制定與實(shí)施糾正/預(yù)防措施的情況有：不符合項(xiàng)已產(chǎn)生；雖未產(chǎn)生不符合但通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境表現(xiàn)及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制的綜合表現(xiàn)呈下滑的趨勢； 5.4糾正/預(yù)防措施的制定與實(shí)施5.4.1各部門在制定糾正/預(yù)防措施時(shí)應(yīng)充分考慮其與不符合項(xiàng)/潛在不符合項(xiàng)的5、嚴(yán)重程度和伴隨的環(huán)境影響/風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)，避免小題大做或大題小做,在采取糾正/預(yù)防措施時(shí)應(yīng)盡量避免引出新的環(huán)境影響/風(fēng)險(xiǎn)等現(xiàn)象。5.4.2 各部門在制定糾正/預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)評審不符合項(xiàng)并通過調(diào)查分析確定產(chǎn)生不符合的原因，針對原因制定相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施。其中應(yīng)考慮的因素包括：QHSE管理體系審核報(bào)告（包括內(nèi)、外審）、相關(guān)監(jiān)測和測量記錄、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的更新信息等。5.4.3為消除現(xiàn)存的或潛在的不符合原因而制定的糾正/預(yù)防措施，應(yīng)切實(shí)可行并防止同類不符合項(xiàng)/潛在不符合項(xiàng)的再發(fā)生。5.4.4責(zé)任部門在實(shí)施經(jīng)審批的糾正/預(yù)防措施過程中，應(yīng)對糾正/預(yù)防措施的有效性進(jìn)行檢查，并盡早向其上級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告那些未完成的措施。5.5糾正/預(yù)防措施的驗(yàn)證CAR的發(fā)出部門應(yīng)在該措施實(shí)施完成后及時(shí)驗(yàn)證其有效性，對于糾正和預(yù)防措施所引起的對相關(guān)文件的任何更改，凡涉及更改內(nèi)容的部門均應(yīng)遵照實(shí)施并予以記錄，具體執(zhí)行文件控制執(zhí)行。6.0 相關(guān)文件監(jiān)測和測量內(nèi)部審核管理評審事故報(bào)告和處理作業(yè)指導(dǎo)書7.0記錄 糾正/預(yù)防措施要求（CAR）