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1、4.3.1.2危險源辨識、風險評價和風險控制1.0目的識別出公司所有活動、產品、服務過程中已存在或將會產生影響的危險源，并進行風險評價，同時對需要控制的風險進行控制，從而實現事故預防。2.0適用范圍公司所有活動(包括合同方人員和訪問者的活動)、產品、服務過程中的危險源辨識、風險評價、風險控制、更新與管理。3.0定義不可容許的風險：根據組織的法律義務和職業健康安全方針，未能降至組織可接受程度的風險。4.0職責4.1職業健康安全管理者代表負責不可容許風險清單的批準。4.2各部門負責本部門的危險源辨識、風險評價及風險控制措施的制訂、效果評審和更新。4.3品質保證部負責組織相關人員對各部門之外的公共的2、及公司整體危險源進行識別、風險評價及風險控制措施的制訂、效果評審和更新。4.4員工代表參與危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的評審和改進工作。5.0內容5.1危險源辨識5.1.1公司各部門負責將本部門的所有作業活動進行劃分，盡可能全面地從中識別出危險因素，品質保證部負責對各部門之外的公共的及公司整體危險源進行識別。5.1.2作業活動的劃分及識別過程中應考慮到：a、 各項活動的主要危害，并識別出誰會受到傷害以及受到何種傷害；b、 各項活動在“三時”（即過去、現在和將來）和“三態”（即正常、異常和緊急情況）發生和可能發生的危險因素；c、 公司使用的產品和供方提供的服務會發生和可能發生的危險因素；d3、 進入公司工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動以及工作場所的設施（包括外界所提供的設施）會發生和可能發生的危險因素。5.1.3危險源辨識主要從機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素（生理、心理）和物理性危險危害因素、化學性危險危害因素、生物性危險危害因素，心理、生理性危害因素、行為性危害因素及其他等方面考慮，其范圍必須覆蓋公司所有的產品、活動和服務的各個方面。5.1.4危險源辨識的方法主要采用：詢問交談、現場觀察、頭腦風暴、安全檢查表等方法。5.1.5危險源辨識結果應記錄于危險源識別及風險評價一覽表。5.2風險評價5.2.1公司各部門應根據5.1識別出的危險因素4、進行風險評價，確定出哪些是不可容許風險。5.2.2判定風險是否為不可容許風險的依據有：相關法律法規要求、相關方的要求及公司HSE方針的要求。5.2.3本公司風險評價方法主要采用定性判斷和定量打分相結合的方法，其具體的評價方法詳見環境因素和危險源評價方法。5.2.4風險評價結果應記錄于危險源識別及風險評價一覽表。5.3不可容許風險5.3.1公司各部門應將5.2風險評價結果中的不可容許風險列入不可容許風險清單，經部門負責人確認后，送交品質保證部審核，職業健康安全管理者代表批準。5.3.2公司各相關部門應針對經批準的不可容許風險清單中不可容許風險制訂控制措施，其控制措施包括設立目標指標并制訂方案、建5、立運行控制程序、建立應急響應預案及加強員工安全知識/意識培訓，但在選擇風險控制措施時應考慮以下因素： a、 首先，考慮消除危險源/風險（如可行），如用安全品取代危險品；b、 其次，考慮通過工程措施或組織措施從源頭控制危險源/風險；c、 再次，考慮制訂安全作業制度，包括制訂管理性控制措施來降低風險，降低傷害或損壞發生的概率或潛在的嚴重程度；d、 最后，在其他控制方案均已考慮以后，作為最終手段，使用個人防護用品；5.3.3公司各相關部門制訂的不可容許風險的控制措施在實施前應首先由部門負責人予以確認后送品質保證部審核，然后報職業健康安全管理者代表批準。如涉及費用者，尚須報財務部審核，最后報總經理批準6、。在評審過程中應考慮下述內容：a、 計劃的控制措施是否使風險降低到可容許水平；b、 是否產生新的危險源；c、 是否已選定了投資效果最佳的解決方案；d、 受影響的人員如何評價計劃的預防措施的必要性和可行性；e、 計劃的控制措施是否會被應用于實際工作中；f、 對因經濟狀況、技術條件等原因暫時無法實施的不可容許風險作業必須立即停止作業。5.3.4 公司各相關部門應定期或及時對不可容許風險的控制措施的效果進行評審。5.4危險源辨識、風險評價、風險控制策劃過程的更新當發生下列客觀變化時，則需依據5.15.3及時對危險源辨識、風險評價、風險控制措施的效果進行評審：5.4.1采用新用工制度、新開發的服務、新操作程序、新組織機構或新采購合同等公司內部發生的變化；5.4.2國家法律法規的修訂、機構的兼并和重組、職責的調整、職業健康安全知識和技術的新發展等外部因素引起的變化。5.5記錄的保管職業健康安全對危險源辨識、風險評價和風險控制策劃過程中的相關記錄由品質保證部及各相關部門各保存一份，其管理依記錄控制執行。6.0相關文件環境因素與危險源評價方法記錄控制7.0 記錄危險源識別及風險評價一覽表不可容許風險清單