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1、4.5.4審核 1.0目的通過對公司的QHSE管理體系進行內部審核，驗證公司的活動、服務及使用的產品是否符合QHSE標準要求，以確保QHSE管理體系的有效運行和持續改進。2.0范圍適用于本公司QHSE管理體系運行情況的內部審核。3.0定義無。4.0職責4.1管理者代表負責審批內部質量體系審核實施計劃，并任命審核組長和審核組成員；4.2審核組長負責編制內部質量體系審核實施計劃；4.3審核員負責依照審核組長分配的任務完成指定的審核工作；4.4審核組長負責組織內部質量體系審核并提交內審報告；4.5受審核部門按審核計劃準備受審核資料，配合審核工作，并對審核中發現的問題及時進行整改。5.0內容5.1審核2、前的準備5.1.1QHSE管理體系審核在每間隔一年的時間內至少組織實施一次，由管理者代表任命審核組長和審核員，審核組長負責制定審核實施計劃并呈報管理者代表審批。5.1.2審核組長和審核員應經過專門的培訓，并取得QHSE體系內部審核員證書，同時內審員應與受審部門無直接的責任關系，以便做到公正、客觀。 5.1.3審核組長負責制定具體的審核實施計劃，其內容主要包括：a、 審核的目的、范圍、依據；b、 審核小組成員；c、 審核日程；d、 受審核的部門；e、 內部審核的工作安排。5.1.4審核計劃經審批后應于審核前5個工作日內發出，以便各部門做好準備。5.1.5審核組長根據審核計劃組織內審員編制審核檢查3、表，詳細列出審核項目、依據、方法等。5.1.6特殊情況下，如發生重大質量問題、顧客有重大投訴、公司機構有重大變化、即將進行第二、第三方審核等，管理者代表可委派審核組臨時組織追加內部質量體系審核。5.2審核的實施5.2.1審核組長主持召開首次會議，審核組成員及各相關部門領導須準時參加,在首次會議上，審核組長需要說明審核目的、范圍、日程安排及其它相關事宜，與會人員應簽到, 審核組需準時到達審核現場。5.2.2受審核部門必須指定一位發言人及陪同人員。5.2.3內審組依照審核檢查表對受審部門進行現場審核。5.2.4審核員通過交談、調閱文件記錄、現場查驗、觀察等方法收集客觀證據，并記錄。5.2.5當現場4、檢查發現問題時，審核員需要進一步調查清楚，對所存在問題的客觀性進行研究，力求公正。5.2.6審核員應記錄審核發現，并當場請受審核部門相關人員簽字確認。5.2.7審核員在審核完畢后，應將發現的問題統一交與審核組長，審核小組應確定如何處理審核中發現的問題。5.2.8現場審核以末次會議結束。審核組長組織召開末次會議，向受審核部門報告該次審核結果，發出CAR，與會人員應簽到。相關責任部門在接到CAR后三個工作日內，制定相應的糾正/預防措施，具體參照事故、事件、不符合及糾正和預防措施執行。5.3 內審總結報告5.3.1內審工作完成后，審核組長組織審核員將所有的CAR匯總并記錄不符合項分布情況，完成QHS5、E管理體系內審總結報告，呈報管理者代表審批。5.3.2內審總結報告內容：a、 核目的、范圍、方法和依據；b、 審核組成員；c、 實施審核情況總結；d、 不符合項分布情況分析，不符合項數量及嚴重程度；e、 存在的主要問題分析；f、 對公司管理體系有效性、符合性結論及改進的建議。 5.4內審記錄的保存 5.4.1內審結束后，審核組長將所有的內審記錄送交品質保證部，品質保證部負責按記錄控制處理。 5.4.2品質保證部應在管理評審前將QHSE管理體系內審總結報告送交總經理作為管理評審的輸入。6.0 相關文件事故、事件、不符合及糾正和預防措施記錄控制7.0記錄內審計劃（不定格式）簽到表糾正/預防措施要求（CAR）QHSE管理體系內審總結報告（不定格式）