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1、4.6管理評(píng)審1.0目的組織的最高管理者定期對(duì)公司的QHSE管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保QHSE管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。2.0適用范圍適用于對(duì)公司QHSE管理體系的評(píng)審。3.0定義無(wú)。4.0職責(zé)4.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)定期進(jìn)行QHSE管理體系的評(píng)審，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。4.2 QHSE管理者代表負(fù)責(zé)組織收集管理評(píng)審的信息，并對(duì)管理評(píng)審計(jì)劃進(jìn)行審核。4.3品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審報(bào)告的編制和發(fā)放，評(píng)審所需信息的收集，及對(duì)各部門采取的糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況的跟蹤和驗(yàn)證。4.4各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備與提供相關(guān)的評(píng)審資料，并就管理評(píng)審中提出的不符合項(xiàng)制定和實(shí)施相關(guān)的糾正、預(yù)防2、措施。5.0內(nèi)容5.1管理評(píng)審計(jì)劃5.1.1管理評(píng)審至少在每間隔一年的時(shí)間內(nèi)組織實(shí)施一次，時(shí)間一般安排在內(nèi)部審核完成之后，外部審核之前進(jìn)行。5.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列任一情況時(shí)，由總經(jīng)理提出，適時(shí)制定計(jì)劃，組織相應(yīng)的管理評(píng)審：a. 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b. 發(fā)生重大質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事故，相關(guān)方關(guān)于質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c. 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有重大變化時(shí)；d. 外界要求發(fā)生重大變化時(shí)；e. 即將進(jìn)行第二、三方審核時(shí)等等。 5.1.3每次管理評(píng)審前，由品質(zhì)保證部編制管理評(píng)審計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容包括：a. 評(píng)審的時(shí)間、地點(diǎn)；b. 評(píng)審3、的目的；c. 參加評(píng)審的人員；d. 評(píng)審依據(jù)；e. 評(píng)審的主要內(nèi)容。5.3管理評(píng)審的準(zhǔn)備5.3.1品質(zhì)保證部根據(jù)公司現(xiàn)階段QHSE管理體系的實(shí)際運(yùn)行情況，制定管理評(píng)審計(jì)劃，呈報(bào)QHSE管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5.3.2評(píng)審計(jì)劃批準(zhǔn)后，品質(zhì)保證部提前一周將評(píng)審計(jì)劃下發(fā)至相關(guān)責(zé)任部門的負(fù)責(zé)人。 5.3.3相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人根據(jù)QHSE管理者代表布置，負(fù)責(zé)收集、匯總、分析和編制評(píng)審材料，確保在評(píng)審進(jìn)行前三天將評(píng)審材料提交管理者代表審閱。5.3.4管理評(píng)審的輸入信息包括(不限于此)：a、QHSE方針的適用性；b、內(nèi)部及外部審核的結(jié)果、糾正措施實(shí)施情況；c、QHSE目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； d、QH4、SE管理體系的績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)結(jié)果；e、資源的充分性；f、工傷、疾病和事故的調(diào)查處理結(jié)果；g、應(yīng)急準(zhǔn)備情況；h、內(nèi)外部變化的信息，如法律法規(guī)的變化，組織結(jié)構(gòu)或新產(chǎn)品、新活動(dòng)的變化等；i、QHSE管理體系文件的適用性、充分性、有效性；j、相關(guān)方關(guān)注的問(wèn)題及投訴；k、其它。5.4評(píng)審會(huì)議5.4.1總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員參加。5.4.2.與會(huì)人員依次報(bào)告評(píng)審的資料，并對(duì)評(píng)審內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行討論、分析和評(píng)價(jià)。 5.4.3總經(jīng)理對(duì)評(píng)審的內(nèi)容作出結(jié)論，并提出或裁定QHSE管理體系的改進(jìn)措施。5.4.4管理評(píng)審的輸出信息包括(不限于此)：a、方針、目標(biāo)和指標(biāo)的修訂；b、可能需要修改的管理體系的5、其他要素；c、QHSE管理體系文件的修訂；d、資源的需求；e、糾正和預(yù)防措施要求。5.5管理評(píng)審報(bào)告5.5.1品質(zhì)保證部根據(jù)評(píng)審會(huì)議紀(jì)要整理并編制管理評(píng)審報(bào)告,經(jīng)QHSE管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至與會(huì)的相關(guān)人員。 5.5.2管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容包括：a. 評(píng)審目的；b. 評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)；c. 參加評(píng)審人員；d. 評(píng)審涉及的內(nèi)容及結(jié)論；e. 采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。5.6改進(jìn)措施 5.6.1品質(zhì)保證部根據(jù)管理評(píng)審所提出的不符合項(xiàng)開(kāi)出糾正/預(yù)防措施要求，相關(guān)責(zé)任部門提出糾正/預(yù)防措施，具體參見(jiàn)事故、事件、不符合糾正與預(yù)防措施。 5.6.2由管理評(píng)審而導(dǎo)致的職責(zé)、權(quán)限變化，資源增添重組，文件的增添更改等按公司的相關(guān)規(guī)定辦理。5.7對(duì)管理評(píng)審所形成的資料與記錄的保存，參見(jiàn)記錄控制執(zhí)行。6.0相關(guān)文件 事故、事件、不符合糾正與預(yù)防措施記錄控制7.0記錄管理評(píng)審計(jì)劃（不定格式）簽到表糾正/預(yù)防措施要求管理評(píng)審報(bào)告（不定格式）