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1、2008年度品質考核指標（體系）指標序號考 核 點權重文件的結構和完整性1文件的批準、發放是否嚴格受控4.0%2各崗位是否獲取與崗位職責有關的有效文件3文件的修改是否按規定執行4文件的作廢、銷毀是否按規定執行5文件和質量記錄是否指定專人管理6現場是否非法使用或存在失效版本的文件7是否建立規范的質量記錄管理體系，定期整理、歸檔8文件是否有效覆蓋人力資源管理過程9文件是否有效覆蓋采購和倉庫管理（采購申請、入庫、臺帳、領用、盤存等）過程10文件是否有效覆蓋供方選擇和供方評價11文件是否有效覆蓋內部溝通和客戶溝通12文件是否有效覆蓋文件和記錄控制（分發、更改、存檔、銷毀等）13文件是否有效覆蓋建筑本體2、和公共設施的維護14文件是否有效覆蓋各類機電設備、設施維修保養15文件是否有效覆蓋環境服務（保潔和綠化）16文件是否有效覆蓋安全秩序（包保安服務、停車場服務和消防安全管理）17文件之間的接口是否清晰（包括縱向和橫向接口），每一過程是否體現PDCA循環18是否定期對文件進行評審19文件是否持續改進，對操作性、指導性不足的文件是否及時進行修訂20管理與服務工作是否按文件要求進行，不存在“兩張皮”的現象內部審核與日常檢查21文件是否對內部審核作出明確規定（頻次、審核輸入、審核輸出等）3.0%22是否按規定制定了年度內部審核計劃23年度內部審核是否按計劃實施24內部審核實施計劃（審核范圍、審核依據、審3、核時間、審核組成員、審核日程安排、審核要素）是否規范、完整、有效25內部審核檢查表的審核記錄是否詳細、真實、可追溯26內審檢查表是否覆蓋審核實施計劃要求的要素27內部審核發現是否明確28內部審核報告是否清晰完整，并發放相關單位29不符合描述是否清晰規范30不符合是否有效關閉，證據是否充分31內部審核員的數量及分布是否能滿足公司（部門、管理處）的需要32內部審核員是否掌握質量管理和質量審核基礎知識33公司最高管理者、管理者代表是否每月到項目進行現場巡查，巡查記錄是否完整，對巡查中發現的問題是否采取有效措施予以關閉34公司職能部門是否定期組織品質檢查，檢查記錄是否完整，對檢查中發現的問題是否采取有4、效措施予以關閉35管理中心/處負責人是否每日進行現場巡查，巡查記錄是否完整，對巡查中發現的問題是否采取有效措施予以關閉管理評審與質量目標實現36文件是否對管理評審作出明確的規定（頻次、輸入、輸出等）2.2%37是否制定了本年度管理評審計劃38本年度管理評審是否按照計劃實施，是否存在“走形式”現象39管理評審輸入是否有針對性，是否注重持續改進40管理評審報告是否清晰完整、輸出是否客觀41驗證管理評審要求的糾正和預防措施的有效性42文件對質量目標實現評價的規定是否準確、可測量，統計口徑、方法是否客觀43各級人員是否清楚本崗位涉及的質量目標44是否按照規定對質量目標的實現情況進行評價，各項質量目標是否實現，45如質量目標未實現，是否采取相應的改進措施46質量目標統計結果是否客觀真實質量培訓47是否開展全員的質量管理體系培訓（計劃、實施、考核評價）0.8%48是否將作業文件培訓列入操作層員工上崗培訓的重要內容49操作層員工是否熟悉職責范圍內涉及的文件（如作業指導書）和質量記錄50是否針對內部審核員開展質量審核的相關培訓（計劃、實施、考核評價）合計10.0%備注欄：（若不夠填寫請在下方插入行）以上考核點共有 點在 （物業管理項目名稱）不適用。序號不適用原因序號不適用原因