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2021-01-15
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1、年度品質(zhì)考核指標(biāo)(體系)指標(biāo)序號(hào)考 核 點(diǎn)權(quán)重文件的結(jié)構(gòu)和完整性1文件的批準(zhǔn)、發(fā)放是否嚴(yán)格受控4.0%2各崗位是否獲取與崗位職責(zé)有關(guān)的有效文件3文件的修改是否按規(guī)定執(zhí)行4文件的作廢、銷毀是否按規(guī)定執(zhí)行5文件和質(zhì)量記錄是否指定專人管理6現(xiàn)場是否非法使用或存在失效版本的文件7是否建立規(guī)范的質(zhì)量記錄管理體系,定期整理、歸檔8文件是否有效覆蓋人力資源管理過程9文件是否有效覆蓋采購和倉庫管理(采購申請(qǐng)、入庫、臺(tái)帳、領(lǐng)用、盤存等)過程10文件是否有效覆蓋供方選擇和供方評(píng)價(jià)11文件是否有效覆蓋內(nèi)部溝通和客戶溝通12文件是否有效覆蓋文件和記錄控制(分發(fā)、更改、存檔、銷毀等)13文件是否有效覆蓋建筑本體和公共設(shè)2、施的維護(hù)14文件是否有效覆蓋各類機(jī)電設(shè)備、設(shè)施維修保養(yǎng)15文件是否有效覆蓋環(huán)境服務(wù)(保潔和綠化)16文件是否有效覆蓋安全秩序(包保安服務(wù)、停車場服務(wù)和消防安全管理)17文件之間的接口是否清晰(包括縱向和橫向接口),每一過程是否體現(xiàn)PDCA循環(huán)18是否定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審19文件是否持續(xù)改進(jìn),對(duì)操作性、指導(dǎo)性不足的文件是否及時(shí)進(jìn)行修訂20管理與服務(wù)工作是否按文件要求進(jìn)行,不存在“兩張皮”的現(xiàn)象內(nèi)部審核與日常檢查21文件是否對(duì)內(nèi)部審核作出明確規(guī)定(頻次、審核輸入、審核輸出等)3.0%22是否按規(guī)定制定了年度內(nèi)部審核計(jì)劃23年度內(nèi)部審核是否按計(jì)劃實(shí)施24內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃(審核范圍、審核依據(jù)、審核時(shí)間、3、審核組成員、審核日程安排、審核要素)是否規(guī)范、完整、有效25內(nèi)部審核檢查表的審核記錄是否詳細(xì)、真實(shí)、可追溯26內(nèi)審檢查表是否覆蓋審核實(shí)施計(jì)劃要求的要素27內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)是否明確28內(nèi)部審核報(bào)告是否清晰完整,并發(fā)放相關(guān)單位29不符合描述是否清晰規(guī)范30不符合是否有效關(guān)閉,證據(jù)是否充分31內(nèi)部審核員的數(shù)量及分布是否能滿足公司(部門、管理處)的需要32內(nèi)部審核員是否掌握質(zhì)量管理和質(zhì)量審核基礎(chǔ)知識(shí)33公司最高管理者、管理者代表是否每月到項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場巡查,巡查記錄是否完整,對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)的問題是否采取有效措施予以關(guān)閉34公司職能部門是否定期組織品質(zhì)檢查,檢查記錄是否完整,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否采取有效措施予4、以關(guān)閉35管理中心/處負(fù)責(zé)人是否每日進(jìn)行現(xiàn)場巡查,巡查記錄是否完整,對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)的問題是否采取有效措施予以關(guān)閉管理評(píng)審與質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)36文件是否對(duì)管理評(píng)審作出明確的規(guī)定(頻次、輸入、輸出等)2.2%37是否制定了本年度管理評(píng)審計(jì)劃38本年度管理評(píng)審是否按照計(jì)劃實(shí)施,是否存在“走形式”現(xiàn)象39管理評(píng)審輸入是否有針對(duì)性,是否注重持續(xù)改進(jìn)40管理評(píng)審報(bào)告是否清晰完整、輸出是否客觀41驗(yàn)證管理評(píng)審要求的糾正和預(yù)防措施的有效性42文件對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)評(píng)價(jià)的規(guī)定是否準(zhǔn)確、可測量,統(tǒng)計(jì)口徑、方法是否客觀43各級(jí)人員是否清楚本崗位涉及的質(zhì)量目標(biāo)44是否按照規(guī)定對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià),各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn),5、45如質(zhì)量目標(biāo)未實(shí)現(xiàn),是否采取相應(yīng)的改進(jìn)措施46質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果是否客觀真實(shí)質(zhì)量培訓(xùn)47是否開展全員的質(zhì)量管理體系培訓(xùn)(計(jì)劃、實(shí)施、考核評(píng)價(jià))0.8%48是否將作業(yè)文件培訓(xùn)列入操作層員工上崗培訓(xùn)的重要內(nèi)容49操作層員工是否熟悉職責(zé)范圍內(nèi)涉及的文件(如作業(yè)指導(dǎo)書)和質(zhì)量記錄50是否針對(duì)內(nèi)部審核員開展質(zhì)量審核的相關(guān)培訓(xùn)(計(jì)劃、實(shí)施、考核評(píng)價(jià))合計(jì)10.0%備注欄:(若不夠填寫請(qǐng)?jiān)谙路讲迦胄校┮陨峡己它c(diǎn)共有 3 點(diǎn)在 管理中心(處) 管理項(xiàng)目名稱)不適用。序號(hào)不適用原因序號(hào)不適用原因31該條款由公司策劃實(shí)施,不適合本管理處。37該條款由公司策劃實(shí)施,不適合本管理處。 34該條款由公司策劃實(shí)施,不適合本管理處。
物業(yè)管理公司住宅小區(qū)品質(zhì)檢查考核辦法標(biāo)準(zhǔn)全套資料(共7套打包)物業(yè)管理公司住宅小區(qū)品質(zhì)檢查考核辦法標(biāo)準(zhǔn)全套資料(共7套打包)
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