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1、*開發(fā)有限公司材料收發(fā)存管理流程單位負責人：財務負責人：一、部門權責：1、生產部門或者使用部門負責材料申報及材料領用后的有效使用，申報部門應嚴格按所需材料申報、使用，如申報購回后又不使用的，或者使用后又有剩余超過 5%的，將追究申報人的責任。在由其協(xié)調供應部門退貨或降價處理的情況下。承擔處理后的材料價款差額的相應額。2、供應部門負責市場考察、比價、采購及物資入庫的全過程，供應人員嚴格按“材料申購單”上填寫的品種、數量、質量和期限要求進行采購。對超期不辦的，除追究供應人員責任外，相關部門應承擔連帶責任。3、質檢（使用）部門負責材料的質量驗收，并承擔由于質量把關不嚴造成損失的責任。4、倉儲部門負責2、材料申報內容的初審和購進后的數量驗收，收、發(fā)、存的具體管理及資產的完整保管工作。5、財務部門負責材料付款的初審及其應付款項的結算、予付帳款的管理，財務部門有義務提報合同違約、材料積壓等異常信息。6、企業(yè)廠長、經理或授權人員負責材料采購的申報簽批、合同擬定、材料入庫和領用以及材料付款的申報工作。承擔材料采購入庫全部過程的相關責任及異常問題處理的相關責任。二、材料采購的申報1、常用材料：生產部門按照月初預算耗用量填制“材料申購單”注明采購日期，按采購程序報企管中心備案， 供應部門在規(guī)定時間內進行采購； 超過采購期限的申報單自動作廢。2、非常用材料：使用部門應提前按采購程序報企管中心批準，供應部門在3、規(guī)定時間內進行采購；3、急用材料：可根據實際情況要求的時間要求進行采購，事后補辦相關手續(xù)。4、 “材料申購單”由使用部門填制，材料申購單一式四聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)，由申報部門自留；二聯(lián)交物資采購部門；三聯(lián)交財務部門作入庫附件；四聯(lián)由倉庫留存?zhèn)洳椋泜}庫部門核定庫存限量，由企業(yè)負責人或授權人員批準后,轉交供應部門進行采購。5、倉庫保管員應對所申購材料的種類及數量，在短時間內檢查廠內庫存情況，確定現有庫存中沒有的，按程序辦理手續(xù)，由供應部門采購。6、企業(yè)申報的材料如果公司內部有的，應優(yōu)先采購內部單位的；外部市場價格低于內部單位生產同類材料價格的，企業(yè)可以外部采購但是必須取得內部加工單位簽署同意或取得比價報告（如加工方拒不簽字，可記錄下報價人、報價等比價全過程）后方可采購。三、材料采購及訂價1、所屬各單位的主要材料、大宗的輔助材料與五金配件單項價值在 1 萬元以上的購進應由供應人員提供市場考察、比價報