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企業年度經營預算管理流程
企業年度經營預算管理流程.ppt
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上傳人：故事 編號：334989 2022-04-02 6頁 76.50KB

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年度經營預算管理流程年度經營預算管理流程（目標）（目標）財務管理總部事業部/控股公司/子公司/進出口公司董事會XX事業部計劃計劃部署下年度財務預算編制工作1上報銷售數量及品種結構計劃2上報銷售數量及品種結構計劃A類物資采購價格預算3會同營銷總部平衡產銷4分管財務副總裁預算管理委員會各職能部門編制年度財務預算5審核、溝通平衡形成預算草案6審閱7審批8批準財務預算10財務預算財務預算草案XX事業部年度預算制定流程是否需要調整 9職能部門預算5財務預算戰略發展部戰略規劃制定流程計劃與預算否是九月份開始九月底前九月底前10月15日前12月10日前10月底前10月底前11月20日前11月底前年度經營預算管理流程年度經營預算管理流程（目標）續（目標）續財務管理總部各事業部/控股公司/子公司董事會XX事業部公司目標責任考核小組預算管理委員會各職能部門綜合平衡形成下月預算草案 13月份預算草案12預算草案銷量和損益表12月31日前月份預算草案12預算草案每月27日前月度、季度、年度預算執行分析 15分析報告月度預算草案考核預算執行情況17執行預算14預算執行情況報告執行預算14預算執行情況報告執行預算14預算執行情況報告預算目標分解11分解草案預算目標分解11銷量和損益表預算目標分解11月份預算草案12預算草案采取相關措施16
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