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工地材料采購管理制度（2頁）.doc

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上傳人：正*** 編號：337556 2022-04-07 2頁 16.28KB

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1、材料管理制度材料管理制度為了加強公司管理，降低成本，規范材料設備（以下簡稱材料）采購、周轉、使用的手續，幫助各部門明確職責，特制定本制度。第一條材料計劃1、每月中旬由工程部按工程進度計劃，結合設計圖紙及現場實際情況，統計下個月工程施工所需要的主要材料，按名稱、規格、型號、數量等填寫材料使用計劃表，需加工制作的特殊材料要充分考慮到材料的加工周期。超出設計圖紙范圍的材料應注明原因。2、材料使用計劃表經生產經理審核后，轉交材料部。3、對工程部提交的材料使用計劃，材料部應根據材料庫存狀況，合理制訂材料采購計劃，報項目經理審核簽字后，提交采購部。4、生產過程中急缺的零星材料，由工程部及時通知材料部進行2、準備。材料部接通知后先檢查庫存，如果沒有庫存，應馬上開具零星材料采購單，交采購部優先辦理。工程部應在零星材料采購單上補充原因，并呈生產經理簽字。第二條材料采購1、采購部負責材料的詢價、采購、租賃，負責簽訂采購、租賃合同。2、采購部應嚴格按材料部提供的材料采購計劃表和零星材料采購單上的規格、數量進行采購、租賃。3、采購部根據材料設備采購計劃表上的規格、數量進行詢價，制作詢價反饋表。詳細填寫 3至 5 家材料供應商明細報價，并注明供貨商名稱、聯系人、電話號碼及地址，報項目經理審核后，選定供貨商進行材料設備的合同簽訂及采購或租賃。材料如果不能按時到位，采購部應通知材料部和工程部，方便工程部及時對現3、場工序進行調整安排。4、材料采購進場后由材料部組織驗收入庫。采購報銷單據必須注明供貨商名稱、聯系人、電話號碼及地址等詳細信息，經項目經理審核后轉交財務部。5、采購部對能多次周轉的材料(如模板、型鋼、貝雷片等)使用情況應進行管控。6、采購部應對材料市場價格的波動及質量反饋信息等情況進行收集整理，建立材料信息庫并實時更新。第三條材料入庫1、倉庫管理員對入庫的材料按合格證上標示的產品規格型號，對材料的數量規格進行檢驗并拍攝影像資料，辦理入庫手續，更新庫存臺賬。開具一式兩聯材料入庫單，一聯交材料會計，另一聯留底。2、直接運到現場立即投入使用的材料由現場材料員抽檢并拍攝影像資料后通知倉庫管理員辦理出入庫手續。3、所有材料在不影響其質量的原則上，根據其特性，采取點數、丈量、過磅、量方等方法進行驗收，禁止估約。砂、土、石按車量方進行抽檢，鋼筋、木方、水泥等材料按車點數（過磅）進行抽檢。4、主要材料

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