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1、采購管理標準作業程序一、目的 規范公司采購管理工作，確保公司采購物品符合規定要求。 二、適用范圍 適用與物業部及下屬管理處的采購管理工作。三、職責 1、經營部采購員負責物品的采購工作。 2、公司/管理處倉庫管理員負責物品審購計劃的制訂，物品的驗收、出、入倉手續的辦理以及庫存物品的保管工作。 3、公司財務部經理負責物品審購計劃的審核。 4、各處主管負責零星物品、應急物品采購的審批。 5、公司總經理負責審購計劃的審批。 四、程序要點 1、物品采購的申請范圍 (1)凡公司為提供服務、管理所需要的有形物料、工具等，均屬采購申請范圍。 (2)下列有形產品如公司倉庫無儲存時，應提出采購計劃： 公用設施設備2、裝置運行、維護保養、檢修和更新所需的材料、配件、組件、單機和整機； 為便于服務和管理所添置的設備、設施、裝置； 房屋本題及其他公共配套設施修繕所需要的材料。 2、物品采購的申報程序 (1)計劃采購物品的申報程序： 倉庫管理員應于每月25日前根據倉庫管理標準作業程序中的相關限額規定編制下月物品審購計劃表； 物品審購計劃表，應于每月26日交公司財務部經理根據倉庫管理標準作業程序中的相關規定進行審核； 審核無誤的物品審購計劃表報公司總經理審批； 公司總經理審批同意的物品審購表交經營部采購員按計劃購買。 (2)零星物品的審購： 零星物品的標準： 常用品以外的； 數量較少的； 倉庫中沒有儲存的。 零星3、物品的申報程序： 由使用部門填寫零星物品申購單： 管理處會計審核； 零星物品單位價值在500元以內的，由各處主管審批； 審核手續完整的審購單交回公司采購員購買。 (3)應急物品的申報程序： 應急物品的標準： 突發性急用物品； 倉庫中沒有儲存的。 應急物品的申報程序： 使用部門填寫應急物品申購單； 物品單位價值在1000元以下的，申購單交各處主管審批； 物品單位價值在1000元以上的，申購單交公司總經理審批； 審批同意后交公司采購員購買。 3、物品采購的時效 (1)通用物品的采購。原則上應在3個工作日內完成，特殊情況報經營部經理或各處主管同意后另行處理。 (2)特殊物品的采購。原則上應在5個工作4、日內完成，特殊情況報經營部經理或各處主管同意后另行處理。 (3)零星物品的采購。原則上應在1個工作日內完成，特殊情況報經營部經理或各處主管同意后另行處理。 (4)應急物品的采購。原則上應在3個小時內完成，特殊情況報經營部經理或各處主管同意后另行處理。 4、物品采購程序 (1)公司采購員在采購物品時，應按物品驗證標準作業程序中的相關要求選擇所需物品。 (2)公司采購員在采購物品時，應按照分供方評審與管理標準作業程序中的相關規定選擇評審合格的分供商。 (3)批量物品的采購： 采購員憑審批手續完整的采購計劃單到公司財務部按照備用金管理標準作業程序中的相關規定借支物品采購資金或支票； 采購單位數量在15、0個以上的物品時，原則上應通知評審合格的供應商送貨上門； 采購量不大或其他原因使供貨商不能送貨上門的，由采購員到評審合格的分供商處購買； 采購價值在50元以上的物品時，采購員必須要求供應商提供正式的商品銷售發票； 采購員在合格供應商處購買不到的物品，應做到貨比三家，爭取采購物料質優價廉。 (4)零星物品的采購： 采購員憑審批手續完整的零星物資申購單，到管理處財務部辦理采購借支手續； 管理處財務部相關人員按照備用金管理標準作業程序中的相關規定借支現金或支票； 采購員原則上應到評審合格的供應商處購買，如合格供應商處沒有所需物品，應到物優價廉的正規商店購買； 購買價值在50元以上的物品，應要求供貨方6、提供正式商品銷售發票。 (5)應急物品的采購： 采購員憑審批完整的應急物品申購單到管理處財務處辦理借支手續； 管理處財務部相關人員按照備用金管理標準作業程序中的相關規定借支現金或支票； 采購員應到距離公司較近的正規商店購買。 (6)采購員應將采購回來的物品按照倉庫管理標準作業程序中的相關規定及時送交倉庫辦理驗收入庫手續。 (7)物品采購發生的費用，由采購員按照費用報銷審核標準作業程序中的相關規定到財務部辦理費用報銷手續。 5、物品采購資料的保管 (1)物品采購的申報資料由經營部采購員長期保存。 (2)物品采購的發票及驗收資料等，由公司財務部或倉庫相關人員于月末匯總后，在公司財務部或倉庫加密長期保存。 五、記錄 物品采購計劃表 六、相關支持性文件 1、倉庫管理標準作業程序 2、備用金管理標準作業程序 3、物品驗證標準作業程序 4、分供方評審與管理標準作業程序 5、費用報銷審核標準作業程序