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xx集團管控制度與核心流程匯編——審計管理——工程審計管理辦法【5頁】.doc

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上傳人：正*** 編號：338773 2022-04-08 5頁 36.50KB

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1、天馬行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ 群：175569632工程審計管理辦法工程審計管理辦法第一章第一章總則總則第一條第一條為了加強對成都遠鴻集團公司(以下簡稱“集團公司”)及各控股子公司固定資產投資的審計監督，改善經營管理，合理使用建設資金，提高固定資產投資效益，根據國家有關法律、法規，特制定本管理辦法。第二條第二條工程審計是指由集團公司審計中心，對固定資產投資類基建工程造價的合法性、合規性、真實性、可靠性和完整性進行審查與監督的一種審計活動。第三條第三條本管理辦法適用集團公司及各控股子公司審計管理，參股公司可參照執行。第二章第二章工程審計主要內容及程序工程審計2、主要內容及程序第四條第四條工程審計包括如下內容：（1）建筑工程施工圖預算、結算和決算審計；（2）建筑裝飾工程施工圖預算、結算和決算審計；（3）工程項目和工程用料采購招標、投標審計；（4）安裝工程施工圖預算、結算和決算審計；（5）維修工程和技改工程預算和結算審計；（6）工程經濟類合同及工程相關費用審計。第五條第五條集團公司審計中心負責工程審計，或委托外部審計機構進行，應完成如下工程審計任務：（1）審查施工圖預算的編制是否符合定額、標準和有關規定，認定預算的合理性；（2）審查所編預算與施工圖紙是否一致，各項計算是否與有關規定一致，內容、數字是否準確合理，有無虛假和錯弊，以驗證其真實性和可靠3、性；（3）審查各部分分項工程施工圖預算是否完整無缺，資料是否完整齊備，以驗證施工圖預算的完整性；（4）審查工程竣工結算、決算是否真實、可靠，是否可作為工程造價的合法依據；（5）審查返修工程結算是否真實、合理，是否可作為工程價款結算的依據；（6）負責集團公司及各控股子公司工程預、結算的審計。第六條第六條審計人員依照下列法規、管理辦法和文件資料開展工程審計：（1）中華人民共和國審計法、中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法、施工和房地產企業會計管理辦法；（2）施工合同、協議書和補充合同；（3）全套施工圖紙、設計變更圖紙、設計變更簽證單及說明書；（4）施工圖結算書和計算書（加蓋公章及預算員專用章）；（5）地區單位估價表和補充單位估價表；（6）各類有關專業的預算定額；（7）收費標準和費用定額；（8）材料預算價格表、主要材料分析表和調價部分材料消耗計算明細表；（9）施工材

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