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1、糾正/預(yù)防控制制度1總則1.為消除實(shí)際或潛在不合格的原因，防止不符合、事故或事件的發(fā)生，實(shí)施糾正與預(yù) 防措施，以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和 職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)，特制定本制度。2.適用于項(xiàng)目部范圍內(nèi)管理體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的或潛在的不合格、不符合、事故、 事件的糾正和預(yù)防。2糾正措施1.糾正和預(yù)防措施的信息來(lái)源。包扌舌下列幾個(gè)方面：(1)口常工作檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格。(2)業(yè)主、監(jiān)理、上級(jí)有關(guān)部門檢查結(jié)果。(3)內(nèi)審報(bào)告、外審報(bào)告。(4)管理評(píng)審的結(jié)果。(5)數(shù)據(jù)分析結(jié)果。(6)顧客抱怨或顧客滿意情況調(diào)查分析結(jié)果。(7)環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)結(jié)果。(8)危2、險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果。(9)制度運(yùn)行記錄。(10)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果。(11)法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等變更引起的不符合。2.各部門及工區(qū)應(yīng)進(jìn)行下列信息反饋，以便項(xiàng)目部相關(guān)部門制定糾正措施：(1)將質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量事故和安全事故及顧客投訴、相關(guān)方投訴信息反饋到質(zhì)量安全部。(2)將壞境事故信息反饋到工程技術(shù)部。(3)將不合格物資和設(shè)備信息反饋到運(yùn)輸物資部。3.原因分析及不合格評(píng)審。各部(科)室將收集到的不合格、不符合、事故、事件的 信息進(jìn)行匯總、整理，對(duì)不合格的性質(zhì)、發(fā)生頻率和影響程度進(jìn)行評(píng)審，分析并確 定其產(chǎn)生的根源，并決定是否需要采取糾正措施。4.對(duì)不符合的原因分析可考慮如下方面(不限于)3、：(1)沒(méi)有認(rèn)真貫徹程序文件或相關(guān)支持性文件的要求。(2)沒(méi)有全面理解管理制度的要求。(3)缺乏必要的培訓(xùn)。(4)缺少必要的支持性文件。(5)沒(méi)有獲取相應(yīng)的法律法規(guī)或獲取渠道不暢通。(6)管理制度規(guī)定不清或錯(cuò)誤問(wèn)題。(7)工作不負(fù)責(zé)任。(8)缺乏必要的資源。(9)沒(méi)有將相關(guān)要求傳遞至相關(guān)人員，信息交流或溝通不到位等。5.對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的原因分析可考慮如下方面(不限于)：(1)設(shè)計(jì)問(wèn)題而在圖紙會(huì)審中未被發(fā)現(xiàn)。(2)技術(shù)方案編制的偏差或技術(shù)交底不清。(3)未獲得必要的產(chǎn)品要求的輸入信息(如未獲得有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn))。(4)材料不合格。(5)施工操作未執(zhí)行相應(yīng)程序。(6)檢驗(yàn)試驗(yàn)問(wèn)題。(7)成品保護(hù)問(wèn)題。(8)施工人員操作水平不能滿足要求等。6.對(duì)不合格物資、設(shè)備的原因分析可考慮如下方面(不限于)：仃)供貨廠家的制造加工問(wèn)題。(2)運(yùn)輸造成的損壞。(3)現(xiàn)場(chǎng)貯存、保護(hù)不當(dāng)。(4)物資需用計(jì)劃或采